QC080000管理体系手册.docx
- 文档编号:30202968
- 上传时间:2023-08-07
- 格式:DOCX
- 页数:27
- 大小:27.98KB
QC080000管理体系手册.docx
《QC080000管理体系手册.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《QC080000管理体系手册.docx(27页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
QC080000管理体系手册
QC080000治理体系手册
目次
媒介
1规模
1.1总则
1.2运用
2规范性引用文件
3术语和界说
4公司情形
5引导感化
6筹划
7支撑
8运行
9绩效评价
10改良
程序文件清单
公司架构图
本能机能分派表
为周全晋升公司的治理程度,进步产品德量及为确保产品中有害物质相符HSF司法律例及客户请求,本公司按照IECQQC080000:
《有害物质进程治理体系请求》,树立了本手册和响应的及程序文件,作为本公司有害物质进程治理工作的行为指南,现予以宣布,自宣布之日起实施,各部分和全部人员皆应遵照文件的请求.
1.2 手册治理
1.本手册在总司理的授权下,由治理者代表负责公司编写.
2.本手册由总司理审批.
3.本手册分文件原件和受控文件刊行件.原件由文控保管;刊行拜见《文件治理程序》,刊行状况为最新有用之版本.
4.本手册由文控负责编号.登记.发放.收受接管.烧毁.
5.本手册修正依《文件治理程序》履行.
6.本手册解释权归属总司理.
兹录用本公司营业部司理郭艳华为本公司之治理者代表,负责督导ISO9000有害物质进程治理体系之履行与保护,并履行下列工作.
治理者代表职责:
1.确保按照IECQQC080000:
尺度的请求树立.实施与保持有害物质进程治理体系.
2.向最高治理者报告请示有害物质进程治理体系的运行情形以供评审,并为有害物质进程治理体系的改良供给根据.
3.审核本治理手册,审批程序文件.
4.公司有害物质进程治理体系的内部审核工作,审批内审陈述.
5.审核目标.指标和有害物质进程治理筹划.
6.向总司理报告请示有害物质进程治理体系运行情形.
7.与公司相干人员进行风险剖析及评估.
8.负责体系运行有关事宜的外部联络.
9.行使公司总司理划定的其他有害物质治理职责和权限.
公司各级人员必须屈服治理者代表的引导,积极合营,合营履行HSF治理职责,以确保公司有害物质进程治理体系有用运行和中断改良.
总司理:
xxx
日期:
0.4公司简介
XXXXXXXXX
本手册按IECQQC080000:
《有害物质进程治理体系请求》的请求,对公司的有害物质流程治理手册进行了描写.
本公司有害物质进程治理体系实用于本公司临盆的所有产品,本体系对QC080000:
的所有要素都实用
本手册划定了本公司树立的有害物质流程治理体系的总体请求,实用于本公司设计.制作的金属概况处理化学品,也实用于第三方对公司进行的有害物质流程治理治理体系审核.
本公司有害物质进程治理体系的本能机能分派表见附件.
本手册的编制是根据IECQQC080000:
《有害物质进程治理体系请求》的请求及行业相干司法律例及尺度而编制.
本手册引用ISO9000:
及IECQQC080000:
中的界说.
公司应辨认.监督和评审有才能影响其有害物质进程治理体系实现HSF目标预期成果的外部和内部身分.须要时,公司应更新这些信息.
在肯定这些相干的内部和外部事宜时,公司应斟酌以下方面:
1)与下述方面相干的实用司法要乞降顾客请求:
HSF内容.在产品上运用标识以及证实产品相符这些请求的特定成文信息的编制和保存;
2)公司的HSF目标;
3)公司供给HSF产品的才能;
注1:
外部的情形,可以斟酌司法.技巧.竞争.文化.社会.经济和天然情形方面,不管是国际.国度.地区或当地.
注2:
内部情形,可以斟酌公司的理念.价值不雅和文化.
4.2.1公司已肯定与治理体系有关的相干方,重要如下:
1)直接顾客;
2)最终运用者;
3)供给链中的供给商.分销商.零售商及其他;
4)立法机构;
5)其他与公司好处有关的小我或公司.
4.2.2公司应懂得和知足影响上述相干方的HS需乞降期望,并肯定这些和期望中哪些将成为其合规义务.
4.2.3当公司的经营场合.股东构造.产品类型.重要市场.公司架构等产生重大变更和调剂时,应更新以上肯定的成果.
公司制订了《司法律例和相干方请求治理程序》,实施司法律例和相干方请求的治理.
4.3肯定有害物质进程治理体系的规模
公司应界定有害物质进程治理体系的鸿沟和运用,以肯定其规模.
在肯定有害物质进程治理体系规模时,公司应斟酌:
a)4.1所说起的内.外部问题;
b)4.2所说起的合规义务;
c)其公司单元.本能机能和物理鸿沟;
d)其运动.产品和办事;
e)其实施掌握与施加影响的权限和才能.
规模一经肯定,在该规模内公司的所有运动.产品和办事均须纳入有害物质进程治理体系.应保持规模的文件化信息,并可为相干方获取.
4.4有害物质进程治理体系及其进程
为实现公司的预期成果,包含进步其HSF绩效,公司应根据QC080000:
的请求树立.实施.保持并中断改良有害物质进程治理体系,包含所需的进程及其互相感化.
公司树立并保持有害物质进程治理体系时,应斟酌4.1和4.2获得的常识.
5引导感化
5.1引导感化和承诺
5.1.1.1总司理熟悉到公司有害物质进程治理体系的重要性,经由过程实施以下运动表现其引导感化和承诺:
a)在职责方面,对有害物质进程治理体系的有用性承担义务;
b)制订有害物质进程治理体系的方针和目标,并与公司情形和计谋偏向相一致;
c)将公司有害物质进程治理体系请求融入公司的营业进程;
d)促进治理者在系兼顾划.运行中运用进程办法和基于风险的思维;
e)辨认公司有害物质进程治理体系所需的资本及其更新须要并配备这些资本;
f)在公司内进行沟通,确保全员懂得有用的HSF和相符有害物质进程治理体系请求的重要性,积极自动介入和合营,经由过程考察.培训.分享常识.嘉奖轨制,促使.指点和支撑员工尽力进步其本质,进步有害物质进程治理体系的有用性和治理绩效;
g)实施各项营业进程,实现公司目标和有害物质进程治理体系的预期成果;
h)推进改良,将HSF纳入治理评审;
i)明白公司内部职责分工,支撑其他治理者实施其相干范畴的职责.
在总司理引导下公司开展以下运动,确保以顾客为存眷核心的引导感化和承诺:
a)肯定.懂得并中断知足顾客HSF请求以及实用的司法律例请求;
b)肯定和应对可以或许影响产品.办事相符性以及加强顾客知足才能的风险和机会;
c)始终致力于加强顾客知足.
5.2HSF方针
总司理制订.实施和保持HSF方针,HSF方针:
a)顺应公司的主旨和情形并支撑公司计谋成长偏向;
b)为制订HSF目标供给框架;
c)包含了知足HSF实用请求的承诺;
d)包含了中断改良有害物质进程治理体系的承诺.
HSF方针
采取环保材料.预防污染.中断改良.知足律例及客户请求!
公司在有害物质进程治理手册中对方针进行公开声明,在公司内部会议进行宣讲.沟通,全部员工可以或许精确懂得其寄义并在工作中贯彻落实HSF方针.在与相干方沟通时,可向相干方解释公司HSF方针.
5.3岗亭.职责与权限
5.3.1为实施有害物质进程治理体系,本公司设立了响应的一体化治理架构,并在以下条目对本公司各级部分和人员的职责和权限进行了划定.
本公司架构图见附件.
各部分的工作职责如下:
a)总司理
1)制订HSF方针;
2)录用HSF治理者代表;
3)包管有害物质进程治理体系中断有用运行所需的资本;
4)主持有害物质进程治理体系按期的治理评审;
5)HSF目标.指标和有害物质进程治理筹划.同意本手册的宣布.
b)品管部
1)负责划定原材料和成品的质量及HSF验收尺度
2)负责成品样品﹑原材料样品及成品.重要原辅材料的磨练/验证
3)协助治理者代表之筹划.树立.实施和保护有害物质进程治理体系;
4)负责HSF不及格品的最终剖断和处理;
5)负责有害物质进程治理体系的改正措施之跟踪验证;
6)负责磨练测量仪器装备的治理;
7)有害物质进程治理体系之相干司法律例及相干信息的收集.整顿和传达;
8)负责HSF目标.指标和HSF治理筹划的治理.检讨;
9)负责应急预备和响应筹划的制订和实施;
10)有害物质进程治理体系所必须的教导与培训.
c)行政部
1)负责公司人力资本的筹划及人事档案的治理;
2)负责全部员工的培训治理工作及新员工的QC080000基本常识的培训;
3)负责人员雇用及辞退等工作;
4)负责公司表里部信息交换.
d)倾销部
1)负责物质及有毒有害化学品的倾销.运输;
2)HSF原材料供给商的开辟与治理;
3)负责向供给商的有害物质进程治理施加影响.
e)工程部
1)保护建筑物﹑工作场合和相干的举措措施(如厂房﹑电源﹑水源﹑搬运装备).
2)保护保养.维修进程装备(如临盆装备﹑测试装备﹑治具﹑办公装备).
3)保护保养包管举措措施(如防火举措措施).
4)负责安然临盆/装备保护的培训工作.
f)技巧部
1)负责新技巧.新办法.新材料.新项目标引进和运用;
2)负责新建.扩建.改良项目进程中HSF的落实;
3)负责临盆进程中的HSF的应急预备与响应的实施;
4)负责HSF相干的司法律例的获取.确认;
5)负责临盆工艺的改良及改革,以预防变乱.下降HSF风险.
6)负责本部有害物质进程治理体系的有用运行;
7)负责公司有害物质进程治理体系文件的治理.
g)营业部
1)负责收集客与对公司的产品或办事相干的HSF信息,并对其施加HSF影响;向用户宣扬公司HSF方针.
2)负责有关相干方的HSF请求受理.
3)负责发卖和发货进程中的应急预备与响应的实施;
4)负责所管辖相干方的HSF治理;
5)负责做好HSF的宣扬工作.
h)临盆部
1)负责合时.适质.适量的完成临盆义务;
2)对临盆进程中产品HSF负责;
3)合营技巧部完成对HSF新产品的试制;
4)对部分HSF风险和安全源进行辨认.评价.
i)仓库部
1)履行公司进料及出货程序,陈述原材料和成品;
2)辨认和记载进料的HSF问题,拒收进估中的不及格材料;
3)对HSF及格来料的进行明白标识,对HSF不及格的来料进行标示与隔离.
4)对部分HSF风险和安全源进行辨认.评价.
6筹划
6.1应对风险和机会的措施
6.1.1有害物质进程治理体系的筹划
公司在筹划有害物质进程治理体系时,斟酌到影响公司目标和计谋偏向和治理体系绩效的表里身分和公司相干方的请求,肯定须要应对的风险和机会,预防和削减HS风险,以确保产品和办事的HSF相符性.
风险可包含但不限于:
a)运用可能污染产品的对象和固定装配以及辅料;
b)从事可能影响产品和办事HSF相符性工作的人员才能缺少,包含员工.承包商和供给商;
c)运用HS相符性不明白的材料.包装等.
公司制订了《有害物质风险评估治理程序》,对有害物质进程治理体系的风险和机会进行管控.
公司根据风险剖析成果,筹划应对这些风险和机会的措施,包含规避风险,为追求机会承担风险,清除风险源,转变风险的可能性和后果,分管风险,或经由过程明智决议计划延缓风险.实施新实践,推出新产品,开拓新市场,博得新客户,树立合作伙伴关系,运用新技巧以及可以或许解决公司或其顾客需求的其他机会.明白如安在有害物质进程治理体系进程中整归并实施这些措施;评价这些措施的有用性.
应对风险和机会的措施应与其对于产品和办事相符性的潜在影响相顺应.
6.2HSF目标及其实现的筹划
6.2.1HSF目标
6.2.1公司筹划并制订了HSF目标,并在相干本能机能.层次和进程进行分化.HSF目标筹划,变动和实施中应与HSF方针保持一致;可测量;斟酌到实用的请求;与供给及格产品和办事以及加强顾客知足相干,予以监督;予以沟通;合时更新.
公司保存有关HSF目标的实施和考察成果的记载.
6.2.2HSF目标的筹划
公司筹划若何实现HSF目标时,公司应肯定:
采纳的措施;须要的资本;由谁负责;何时完成;若何评价成果.
公司HSF目标:
部分HSF目标:
当公司肯定须要对有害物质进程治理体系进行变动时,应对变动运动进行筹划并根据4.4请求体系地实施.应斟酌到:
a)变动目标及其潜在后果;
b)有害物质进程治理体系的完全性;
c)资本的可获得性;
d)义务和权限的分派或再分派.
为知足以上请求,公司制订并履行《HSF变动治理程序》.
7支撑
7.1资本
公司应肯定并供给为树立.实施.保持和中断改良有害物质进程治理体系所需的资本.应斟酌:
a)现有内部资本的才能和束缚;
b)须要从供给商获得的资本.
公司肯定并配备所须要的人员,以有用实施有害物质进程治理体系,包含HSF进程运行和掌握.
为确保产品和办事知足HSF请求,公司肯定.设置装备摆设和保护进程运行所需的基本举措措施.包含:
a)建筑物和相干的举措措施;
b)装备,包含硬件和软件;
c)运输资本;
d)信息和通信技巧.
公司制订了《基施举措措施和工作境治理程序》,进行具体的举措措施治理.
公司根据产品和办事特色,肯定.供给并保护进程运行所须要的情形,包含温度.热量.湿度.照明.空气流畅.卫生.噪声等物理情形,心理情形如理压力.过度疲惫.小我情绪和社会情形如非轻视.协调.无反抗,以获得HSF产品.
公司制订了《基施举措措施和工作境治理程序》,进行工作情形的治理.
7.1.5.1为了确保各项输出相符HSF请求,公司肯定了须要监督或测量的运动,并供给所需的资本.包含:
a)合适HSF特定类型的监督和测量运动;
b)HSF监测装备得到恰当的保护,以确保中断合适其用处.
公司保存HSF的监督和测量资本的技巧材料和须要的校准等信息.
7.1.5.2测量溯源
当请求HSF测量溯源时,或公司以为HSF测量溯源是信赖测量成果有用的前提时,则测量装备应:
a)对比能溯源到国际或国度尺度的测量尺度,按照划定的时光距离或在运用进步行校准和(或)检定(验证),当不消失上述尺度时,应保存作为校准或检定(验证)根据的形成文件的信息;
b)予以标识,以肯定其状况;
c)予以呵护,防止可能使校准状况和随后的测量成果掉效的调剂.破坏或劣化.
当发明HSF测量装备不相符预期用处时,应肯定以往测量成果的有用性是否受到晦气影响,须要时采纳恰当的措施.
监督和测量资本治理的具体功课依《监督和测量资本的治理程序》履行.
公司肯定运行进程所需的起源于内部和外部的常识,以获得HSF产品和办事.
这些常识应予以保持,并在须要规模内可得到.
为应对不竭变更的需乞降成长趋向,公司应斟酌现有的常识,肯定若何获取更多须要的常识,并进行更新.HAPM体系常识应包含:
a)运用的司法律例和顾客请求及其对公司的寄义;
b)材料风险及其掌握;
c)进程风险及其掌握;
d)测量办法及其掌握;
e)对HS测量成果及其寄义的懂得等.
公司制订了《常识治理程序》,实施常识治理.
7.2才能
公司制订《人力资本治理程序》,对以下运动进行掌握:
a)辨认懂得和运用运用司法律例和顾客请求;
b)进行HSF产品的设计和开辟;
c)剖断并治理供给商;
d)剖断新材料;
e)对表里部供给的进程.产品.办事或材料以及外供给商的HS掌握才能进行风险剖析;
f)合适时进行HS测量;
g)与顾客和相干主管机构就产品和办事的HSF相符性进行沟通;
h)根据实用司法律例和顾客请求编制HSF成文信息
具体工作根据《人力资本治理程序》履行.
7.3意识
为进步全员HSF意识.顾客意识,公司经由过程多种情势宣扬交换,确保相干工作人员知晓和懂得:
a)HSF方针;
b)与其职责相干的HSF目标;
c)为公司有害物质进程治理体系有用性做出进献的意义和门路,包含改良HSF绩效的益处;
d)不相符HSF司法律例要乞降顾客请求的后果.
具体工作根据《人力资本治理程序》履行.
7.4沟通
本公司肯定与有害物质进程治理体系相干的内部和外部沟通,包含:
a)HS掌握的实用司法律例或顾客请求以及其更新情形;
b)关于进程运行的HSF请求及其变动;
c)HSF方针和HSF目标及其更新情形;
d)HSF绩效或进程运行的任何问题;
e)关于输出HSF相符性的信息及相干证据,包含进程;
f)顾客或司法律例主管部分对于产品和办事HSF相符性和HSF治理的反馈;
g)以指定情势经由过程指定渠道在全部供给链沟通HS信息;
h)实用时传递顾客或司法律例主管部分
i)与客户就撤回或召回不及格产品进行沟通.
公司需树立内部.外部沟通的渠道,并包管沟通渠道的疏浚.
7.5文件化信息
7.5.1总则
公司的有害物质进程治理体系应包含:
a)HSF方针和目标,合适时包含清除对已辨认HS的运用的时光表
b)产品中包含的或可能会被引入产品的所有HS的列表;
c)实用司法律例和顾客请求的与HSF掌握相干的成文信息.
实用司法律例和顾客请求的与HSF掌握相干的成文信息可能包含:
关于HSF相符性的供给商声明或合同协定
技巧文档/档案
相符性声明
安然数据表
电工行业产品的材料声明IEC62474DB
化学成分声明
检测陈述
国际威望数据库或平台
7.5.2创建和更新
在创建和更新文件时,公司应确保恰当的:
a)文件标识和解释(如:
标题.日期.作者.编号等);
b)合适的格局和序言;
c)文件经由评审和同意,以确保合适性和充分性.
7.5.3文件化信息的掌握
7.5.3.1公司制订《文件治理程序》,对有害物质进程治理体系和司法律例所请求的文件的应严厉掌握,以确保知足以下请求:
a)无论何时何处须要这些文件,均可获得并属于精确版本;
b)予以妥当呵护,防止掉密.不当运用或不完全.
7.5.3.2为掌握形成文件的信息,实用时,文件主管部分应存眷下列运动及其后果:
a)文件分发.查阅.检索和运用,严厉掌握其更改.
b)存储和防护,包含保持可读性;
c)变动掌握(比方版本掌握);
d)保存和处置.
对肯定筹划和运行有害物质进程治理体系所必须的来自外部的原始的形成文件的信息,如实用的司法律例.尺度,公司应进行恰当辨认和掌握.
对公司保管的作为相符性证据性文件和记载予以呵护,防止非预期的更改.
8.0运行
8.1运行筹划和掌握
公司经由过程采纳下列措施,筹划.实施和掌握知足产品和办事HSF请求所需的进程,并实施应对风险和基于的筹划措施:
a)肯定其HSF治理中队产品和进程的HSF请求,同事肯定所有相干进程中HS掌握的治理请求
b)树立下列内容的准则:
1)用于确保供给HSF输出和HSF产品的进程;
2)相符司法律例和顾客请求的HSF输出和HSF产品的吸收.
c)肯定相符产品和办事的HSF请求所需的资本设置装备摆设;
d)在须要的规模和程度上,肯定并保持.保存成文信息,以知足以下目标:
1)确信进程已经按筹划进行,包含产品的HSF特征可能有负面影响的进程的成文信息;
2)证实产品相符其HSF请求;
3)知足司法律例和顾客在有关HS治理的成文信息方面的请求.
筹划的输出应合适HSF须要.
公司严厉掌握HSF相符性筹划的更改,评审非预期变动的后果.更改在实施前应予以确认.须要时,采纳措施清除HS晦气影响.
公司制订倾销治理程序,对外部供给的进程.产品和办事进行治理,确保外包进程HSF相符请求并受控.
8.2产品和办事的HSF请求
公司经由过程制订.实施《接单治理程序》.《客户投诉处理程序》,来包管与客户的沟通.与顾客沟通的内容包含:
a)获取司法律例和顾客对HSF产品和HS掌握的请求;
b)供给顾客和/或司法律例主管部分所请求的有关产品和进程的HSF特征的信息,须如果包含HS数据,HSF成文信息,HSF相符性证据;
c)处理涉及HSF治理(包含更改)的问询.合同或订单;
d)获取有关产品和进程HSF相符性的顾客反馈,包含顾客投诉;
e)处置或掌握与HSF相符性有关的顾客财宝;
f)制订对应急措施(例如发明HS不及格产品时)的特定请求
针对特别顾客,公司应有才能按顾客划定的说话和方法(如盘算机帮助设计数据.电子数据交换等)沟通须要的信息,包含数据.
在肯定向顾客供给的产品和办事的HSF请求时,公司应确保:
a)产品和办事的HSF请求得到划定,包含:
1)实用于产品和进程的HSF司法律例请求;
2)公司划定的HSF请求.
b)公司供给给顾客的产品和办事,可以或许知足对外承诺的HSF请求.
8.2.3.1为确保有才能知足顾客对产品HSF的请求.在合同订立之前,应对如下各项请求进行评审:
a)顾客划定的HSF请求,包含对交付及交付后运动的请求;
b)顾客固然没有明示,但划定的用处或已知的预期用处所必须的HSF请求;
c)公司划定的HSF请求;
d)实用于产品的HSF司法律例请求;
e)与先前表述消失差别的合同或订单HSF请求.
若与先前合同或订单的请求消失差别,公司应与顾客确认,确保没有不合.
对于顾客口头或德律风订单,在接收顾客请求前应对顾客HSF请求进行确认.
公司在合同评审进程中,对所涉及产品的制作可行性研讨.确认并形成文件,包含进行风险剖析.
公司网上发卖,应对有关的产品信息,如产品目次.产品告白内容进行评审.
8.2.3.2实用时,应保存下列信息:
a)合同评审成果;
b)针对产品和办事的新HSF请求.
公司经由过程制订.实施《接单治理程序》指点开展与产品和办事有关的HSF请求的肯定和评审工作.
若顾客的HSF请求产生更改,应确保相干的形成文件的信息得到修正,并通知相干人员知道已更改的请求.更改包含但不限于:
运用的司法律例要乞降顾客请求
公司内部请求
8.3产品和办事的设计开辟
公司已制订并实施《设计开辟治理程序》确保所设计的产品和筹划能知足划定的HSF请求,以便确保后续的产品和办事的供给相符HSF请求.
对HSF产品的计和开辟的各个阶段及其掌握时,应斟酌:
a)在设计和开辟进程中为产品HSF特征的评审.验证和确认肯定合适的阶段和办法;
b)与HSF相符性有关的职责和权限;
c)表里部资本需求,实用时包含对供给商合作或支撑的需乞降对顾客介入的需求;
d)对HSF产品和办事的后续供给的请求;
e)证实HSF请求得到知足所需的成文信息:
在筹划设计时,应在成文信息中队任何HS的运用予以辨认,同时应制订筹划以掌握并最终代替或清除该HS.
针对具体类型的产品和办事,肯定设计和开辟的HSF根本请求.应斟酌:
a)起源于以前相似设计和开辟运动的HSF信息,包含材料或部件;
c)用于HS掌握的产品和进程HSF请求,以及筹划运行进程中肯定的HSF输出和产品接收准则;
应保存有关设计和开辟输入的形成文件的信息.
应对设计和开辟进程进行HSF掌握,以确保:
a)HSF相符性方面拟获得的成果;
b)实施评审运动,以评价设计和开辟的成果知足HSF请求的才能;
c)实施验证运动,以确保设计和开辟输出知足输入的HSF请求;
d)实施确认运动,以确保产品和办事可以或许知足划定的HSF请求或预期用处请求;
e)针对评审.验证和确认进程中肯定的问题采纳须要措施;
f
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- QC080000 管理体系 手册
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)