仓储管理程序.docx
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仓储管理程序.docx
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仓储管理程序
1.0目的
为确保仓储物料及产品能满足顾客产品质量要求,加强物料,产品入库,出库作业以及贮存管理而制定本程序.
2.0范围
适用于本公司原材料,成品仓储管理.
3.0权责
3.1仓库:
负责物料.产品贮存和发放交付的管理.
3.2品质部:
负责进料检验,成品入库,出货检验及追踪检查仓贮物料,产品质量.
4.0定义
无
5.0作业内容
5.1作业流程图(另页)
5.1.1常用生产物料,由物料保管员制订《常用物料贮存期限及安全库存规定表》,规定常用物料的最低库存点,请购批量,采购周期.
5.1.2新使用物料由采购或生产部门提交《生产物料常备库存申请表》待审批后交采购部作物料计划.
5.1.3常用生产物料或新申请常备库存物料由仓管人员或物控人员,每月做好《物料缺口计划表》,待审批后交采购人员按规定采购.
5.1.4零星物料及设备配件由使用部门提交《请购单》,交采购员安排采购.
5.2入库作业
5.2.1厂商送交采购产品进厂时,应先放置在待验区,仓管员通知质检部物料检验人员按《进料检验控制程序》安排进料检验,并做好相应检验标识及通知仓管人员办理后续作业.
5.2.1.1判定合格或免检产品时,应对产品予以明确标识后方可办理入库.
5.2.1.2判定不合格时
5.2.1.2.1若判定不合格时,由进料检验人员在产品上标以不合格的标识,通知采购人员对不合格产品依《不合格品控制程序》进行处理.
5.2.1.2.2退货:
若质检人员决定退货时,标示不合格标示,并通知仓管人员开《退货单》,并办理退货作业手续.
5.2.1.2.3特采
5.2.1.2.3.1若因生产急需决定特采时,应依《不合格品控制程序》提出特采申请.
5.2.1.2.3.2仓库人员对特采产品入库时,应确认产品已完成特采标示,方可办理入库.
5.2.1.3单据处理:
产品入库或退货后应交入库单或退货单复印件于:
5.2.1.3.1会计单位:
作为会计核对/付款的凭证.
5.2.1.3.2仓库联:
由仓库存档备查及入帐作业。
5.2.2退料入库:
生产线在完成产品制造后,如有剩余之物料需退仓处理时,应点清数量并填写《退库单》,会同仓管人员点清后通知进料检验人员进行检验.
5.2.2.1属于退仓物料:
若检验合格时,检验人员应在《退库单》上注明《进料检验记录》号码及签署后交仓管人员办理入库,若不合格则由仓管人员通知退库单位,于整理或分选后重新办理检验及退料作业。
5.2.2.2属于免检的产品:
属于《进料检验控制程序》中规定可免检的产品,由进料检验人员抽检产品的包装与外观后,在《退库单》上注记”免检”及签署后交仓管人员办理入库.
5.2.3客户退货入库:
由业务员填写入库单交给成品仓管人员办理入库作业
5.3领用作业
5.3.1生产领料:
生产用料由领料单位填写《领料单》,至仓库领取所需之材料,仓管人员应及时登帐.
5.3.2成品出货:
成品管理员凭业务部下达的送货单:
载明客户送货地址,品名规格,数量等相关资料,于出货时交成品送货员核对无误后,安排出库作业.
5.3.3厂商不良品退货:
生产单位退回之后材料不良品,若判定属于供应商责任,需退回供应商时,由品质部质检人员开出《进料检验不合格报告》,办理退货作业.
5.4仓储管理作业
5.4.1仓储规划:
仓储规划分为成品区,零件区,不良品区等分类储存物料.
5.4.1.1成品区:
储放及管理完成外包装之成品.
5.4.1.2原料区:
储放及管理原料等.
5.4.1.3不良品区:
储放属于供应商或外包加工等不良品.
5.4.2发,领,退料作业时间
5.4.2.1除特殊状况外发,领,退料作业时间依规定之时间办理.
5.4.2.2为了提供具有效能的发,领,退料作业,仓管人员除发,领,退料作业外还应做好:
东莞石碣联通电子制品厂
文件编号
LT-QP-06
ISO9001:
2000程序文件
仓储管理程序
版本/版次
A版/1次
页码
第3页
5.4.2.2.1仓储之整理,整顿作业.
5.4.2.2.2进出帐的核对与备料.
5.4.2.2.3生产用料的核对与备料.
5.4.2.2.4呆废料的预防与处理.
5.4.3储位规划:
各仓库需对所储放之物料做储位规划并制订明显标示.
5.4.3.1物料之储位可依产品别,相似零件或料号别加以区分.
5.4.3.2对所规划的储位与料架的每一储存格应予编定代码并明显标示,以利物料储放管理.
5.4.3.3对所规划的储位与料架按规查绘配置图并置于仓库入口之明显处.
5.4.4特采或紧急放行产品的库存管理:
特采或紧急放行的产品,应独立建帐并与一般产品分开放置,并于领出时,随产品附上《特采申请单》供使用者了解品质使用的限制与要求,以有效管理此特殊产品的领用作业.
5.4.5先进先出控制:
在新入库产品置入仓库时,应将原置于仓库的产品先行移开或在新入库产品做适当的标示,以确保产品领用能够维持先进先出原则.
5.4.6储期与仓储环境管理:
仓库人员应依制订的《常用物料储存期限及安全库存表》,对列管的产品储期与仓储环境加以管理.
5.4.7物帐登录管理:
5.4.7.1物料管制标识卡登录:
各仓库需对所储放之物料,做到一物一标识卡,依据相关与异动单据,于领出或存放时,立即详细登录《物料卡标识》,以防止遗漏登帐的事件发生,确保物帐管理的精确度.
5.4.7.1.1登录《物料标识卡》时需记录入库或领料日期及数量并于每笔进,出后计算结存量.
5.4.7.1.2《物料标识卡》需指出物料所储放的区位与储位,调整时应予以修正,尤其同一物料分存不同两个位置时,应分别建立《物料标识卡》以管理不同储位领用状况.
5.4.7.2帐册登录与管理:
除《物料标识卡》用于储位的管理外,仓库人员应另建立《帐册》以管理各种物料的出,入库情形,掌握物料的总数及经常与《物料标识卡》进行核对,以保证物帐管理的精确度.
5.4.8物料库存稽查
5.4.8.1月盘点:
每月一日,由仓库主管须指派监盘人员,负责监督月盘点的执行。
5.4.8.2年终盘点:
每年12月底由物料管理人员招行年终盘点.
东莞石碣联通电子制品厂
文件编号
LT-QP-06
ISO9001:
2000程序文件
仓储管理程序
版本/版次
A版/1次
页码
第4页
5.4.8.3库存稽查重点:
5.4.8.3.1库存稽查,盘点时,除清点品名,数量外,尚需针对库存品之损坏污染,变质及使用期限做出稽查.
5.4.8.3.2仓管人员应每三个月巡视仓库并整理库存品,如有过期或异常之物料,应予以标示并在未决定处理方式前此一类物料禁止领用.
6.0参考资料
6.1不合格品控制程序
6.2进料检验控制程序
7.0附件/表单
7.1常用物料贮存期限及安全库存表(保存至更新为止)-----------------------------QP---06--01
7.2物料缺口计划表(保存一个日历年)--------------------------------------------------QP---06---02
7.3入库单------------------------------------------------------------------------------------QP---06—03
7.4出库单-----------------------------------------------------------------------------------QP--06--04
7.5存货出库单-----------------------------------------------------------------------------QP---06--05
7.6仓库物料标识咭-----------------------------------------------------------------------QP---06---06
7.7收单发货记录--------------------------------------------------------------------------QP---06--07
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文件编号
LT-QP-06
ISO9001:
2000程序文件
仓储管理程序
版本/版次
A版/1次
页码
第5页
作业流程图
权责单位
相关表单
NG
仓库或使用部门
直属主管领导
采购人员
IQC
仓管员
仓管员
仓管员
财务/仓库
请购单
请购单
订购单
进料检验报告
收料单/请购单
物料标识卡
领料单
盘点表
东莞石碣联通电子制品厂
常用物料贮存期限及安全库存规定表
(QP—06—01A)
类别:
序号
品名/规格
单位
主要供应商
贮存时效期
贮存环境
物料等级
平均日用量
采购周期
安全库存
备注
批准:
审核:
制表:
东莞石碣联通电子制品厂
物料缺口计划表
(QP—06—02A)日期:
物料名称及规格
单位
本期库存
前三月平均日用量
采购周期
计划用途
安全库存量
本期计划采购
计划单价
总计金额
审批:
审核:
制表:
东莞石碣联通电子制品厂
入库单
(QP—06—03)
生产部门:
日期:
客户
产品编号
规格
品名
数量
备注
入库单
(QP—06—03)
生产部门:
日期:
客户
产品编号
规格
品名
数量
备注
东莞石碣联通电子制品厂
出库单NO
(QP—06—04)
成品仓:
日期:
商号
品名
工程编号
订单数
出货数
备注
车牌号码:
____________________装车时间:
____________至__________
仓管员:
______________________运输部装车负责人:
_________________
出库单NO
(QP—06—04)
成品仓:
日期:
商号
品名
工程编号
订单数
出货数
备注
车牌号码:
____________________装车时间:
____________至__________
仓管员:
______________________运输部装车负责人:
_________________
东莞石碣联通电子制品厂
存货出库单
(QP—06—05)
生产部门:
日期:
客户
工程编号
菲林编号
品名
数量
备注
仓管:
领货人:
存货出库单
(QP—06—05)
生产部门:
日期:
客户
工程编号
菲林编号
品名
数量
备注
仓管:
领货人:
东莞石碣联通电子制品厂
仓库物料标识咭
(QP—06—06)
名称
规格
尺寸
重量
来料单号
日期
备注:
(注:
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