物资管理制度.docx
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物资管理制度.docx
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物资管理制度
物资管理制度
A/0
受控状态:
分发编号:
编制人:
初审人:
审核人:
批准人:
实施日期:
年月日
物资管理制度
1目的:
为加强物资管理,对物料收发存、物料在库保养、仓储安全、库存盘点等业务进行规范,根据XX公司物资管理的要求,特制定本制度。
2适用范围
本制度适用于制造部的物资管理。
3职责
3.1制造部代表公司管理存货并行使监督职能,业务上接受财务部的指导。
3.2生产安全室负责生产性质采购计划编制及初审,做好生产性质物资的入库质量验收工作。
3.3工艺质量室负责生产类原、辅料物资物理或化学检验,成品出厂前的质量检验、入库及委外检验,材质证明书或质量保证书的登记归档,做好构件加工过程的质量控制。
3.4物资室负责需求计划物资的平衡库存,并对物资和成品构件收发存进行动态管理;协助营销部、工程部完成物资票据账务处理工作。
4内容及要求
4.1物资计划的管理
4.1.1物资计划分类:
工程性质(项目用非加工类)、生产性质(项目用加工类、生产用辅助材料和专业性材料)及特殊紧急物资。
4.1.2物资计划报批流程
4.1.2.1项目用非加工类物资计划审批流程
项目部提出材料需求计划→项目经理审签→调度中心收集、送审→预算室审核→
工程部副部长审核→制造部物资室平衡库存(注明可用库存量)→调度中心收集、送批→制造部部长批准→调度中心正式计划上网→工程部物资室按计划采购。
4.1.2.2项目用加工类物资计划审批流程
技术中心产品设计室提出材料需求计划→制造部物资室平衡库存(注明可用库存量)→技术中心产品设计室汇总、送批→制造部副部长审核→制造部部长批准→调度中心正式计划上网→工程部物资室按计划采购。
4.1.2.3生产用辅助材料和专业性计划审批流程
生产安全室提出材料需求计划→生产或设备主管初审→物资室平衡库存→制造部副部长批准→物资室正式计划上网→工程部物资室按计划采购。
4.1.3.4特殊紧急物资计划审批流程(含计划的变更或终止)
对工程项目和生产所急需的紧急物资,因审批人员在外无法审签的,可以手机短信方式或邮件形式发给相关人员审核确认,回复同意后可进入下一个审批程序,但审批手续须在三日内按规定程序完善。
4.2物资的供应管理
4.2.1生产性质:
工程部物资室开具“送货清单”→计划统计员审核→质检员检测→库管员办理入库。
4.2.2工程性质:
Ø工程部物资室开具“送货清单”→计划统计员审核(货卸龙泉)→库管员办理入库。
Ø工程部物资室开具“送货清单”→项目部审核(货卸工地)→采购员完善出入库→制造部物资室上网录入。
4.3物资的验收入库管理
4.3.1原料验收入库:
工程部物资室填制“送货清单”→计划统计员审核→质检员现场检测并签字确认,同时收取材质证明书或质量保证书→库管员确认实际量。
4.3.2生产常用材料、备品备件、工程物资验收入库:
严格按“谁计划、谁验收”的原则。
4.3.3库管员必须按照“送货清单”对物资进行清点、入库、上架、建账,不合格的物资坚决不入库,并及时向生产物资主管或制造部副部长反馈信息。
4.3.4“送货清单”上的所有物资入库,必须有验收人认可,计划统计员方可在PSP系统上录入。
4.3.5入库的物资存在质量异议,暂缓入库;由计划统计员上报工程部物资室进行处理。
4.4物资在库管理
4.4.1库房划分为原料库、辅料库及成品库。
4.4.2货位布置方式有三种
4.4.2.1横列式:
货架或货垛与库房的宽向平行排列。
4.4.2.2纵列式:
货架或货垛与库房的宽向垂直排列。
4.4.2.3混合式:
横列式与纵列式在同一库房内混合布局。
4.4.3货位编号:
采用三号定位法。
第1位,表示库房号;第2位,表示货架号;第3位,表示货架层号。
4.4.4物资堆码要求,应遵循合理、牢固、定量、整齐、节约、方便的原则。
4.4.5库管员对库房的安全文明卫生、定置管理全面负责。
4.4.6库管员未经物资主管、分管副部长签字同意,不得擅自将物资外调,未经制造部部长批准,不得擅自将物资外借。
4.4.7仓库钥匙保管
4.4.7.1仓库钥匙同家里钥匙不能存放在一起。
4.4.7.2库房钥匙未经分管副部长同意,不得擅自将钥匙外借;因私自外借钥匙后而发生的物资被盗或遗失,造成的损失由直接责任者全额赔偿。
4.5物资的领料管理
4.5.1物资的领用,由生产安全室或项目部向物资室提供领料授权书。
4.5.2库管员依据审批后的领料单完成发货作业。
对贵重物资和有色金属必须执行以旧换新,并填写“以旧换新登记表”。
特殊情况需电话请示主管领导,库管员接通知后(可删除)方能领料,次日补办审批手续。
其领用流程如下:
生产物资领料:
库管员开具“领料单”→授权领料人签字→授权人批准→库管员发货(另:
原料类物资应称重)。
工程物资领料:
库管员开具“领料单”→调度中心批准完成手续→库管员发货。
4.5.3授权人必须在领料单备注栏内填写领用物资的用途,未经审批领用与生产无关的物资,库管员有权拒发。
授权领料人未经库管员同意发放的物资,不得私自取拿。
4.5.4领料单审签必须规范、整洁,不得涂改,对字迹潦草、书写不规范的领料单,库管员有权拒绝执行。
4.5.5严禁以领代耗,实行原材料审核、退库的方式,以防止物资的外流(可改为流失)。
4.5.6外单位调拨、求援、借用的物资手续,首先应确认库存量不会影响生产使用的前提下,专业主管签字、制造部部长同意批准后方能发货。
4.6物资的退料管理
4.6.1生产退料物资:
每月24日前由车间或班组领料人到物资室办理退料手续,经物资主管和分管副部长审批后方能退料。
4.6.1工程退料物资:
工程完工后,项目部及时清理物资,在3个工作日内办理退料手续,具体参照《汇源钢建物资管理办法》执行。
4.7构件入库、发运管理
4.7.1构件的入库流程:
车间报检→质检员填制成品入库单→成品发运组确认→计划统计员入库上账。
4.7.2构件的发运流程:
生产计划员接收调度中心开具“汇源钢建产品发货通知单”→物资室组织车辆及吊装→成品发运组发货→计划统计员出库下账。
4.8来料、委外加工管理
4.8.1来料入库流程:
生产计划员签审对方送货清单→原料组入库→计划统计员入库上账。
4.8.2来料发货流程:
生产计划员接收调度中心“产品发货通知单”→物资主管取票→成品发运组发货→计划统计员出库下账。
4.8.3来料余料退料流程:
生产计划员接收调度中心“产品发货通知单”→原料组发货→计划统计员出库下账。
4.8.4委外物资领用流程:
生产准备员开具“产品发货通知书”→原料组发货→生产准备员办理领料手续→计划统计员出库下账(收货人员应为公司委派监造人员收货)。
4.8.5委外构件收、发流程:
委外点监造人员办理,成品入库、发货单传计划统计员。
4.9物资的统计管理
4.9.设置帐薄(即PSP系统明细帐),要求做到物资的各种原始记录齐全,帐、卡、物相符,来往帐目有可追溯性,符合体系标准,真实记录各种物资的增减变化和结存情况,以确保物资的安全。
4.9.2计划统计员要及时掌握物资储备量,根据车间或班组的领料动态及时上、下帐,并随时检查入库和领料手续是否按规定执行。
4.9.3班组长必须与库管员一起参与收集并核对各种领料凭据,定期参加库房物资的检查、统计、盘存等工作。
4.9.4计划统计员必须定期完成物资的日报、周报及月报。
4.10交接班的管理
交接班实行班班交清的原则,提前15分钟交接完善“物资人员交接记录表”如发生差错谁当班谁负责,交接不清双方负责。
4.11废旧物资回收管理
4.11.1生产性废料统一进入废料堆放区分类堆放。
须处理时,由生产物资主管书面报告,经制造部部长审核,公司总经理批准后报工程部物资室,工程部物资室按相关程序进行外售处理,原料组根据财务部开具“产品发货通知单”,通知采购员到现场监督才能发货,并跟车除皮、计量。
4.11.2生产过程所产生的含铜、工具、塑料工字轮、仪器仪表等实行回收管理,
由辅料组统一保管,并做好品种、规格、数量存放点等备查帐,根据回收量情况按要求申报处置。
4.11.3废油漆桶、焊丝桶及危险固废由工程部物资室统一回收。
4.11.4设备的报废处理按照《固定资产管理办法》执行。
4.11.5工业垃圾由综合管理室负责处理。
4.12工具的领用管理
4.12.1库管员建立健全维修班组及个人工具领用卡,借用工具卡,并由领用人签字认可。
4.12.2工具领用原则上一律执行“以旧换新”办理领用手续,经主管部门审批后发放,凡丢失工具,一律照价赔偿。
4.12.3员工调离必须办理工具移交、退库手续。
4.13物资盘存管理
4.13.1盘存分月、半年及年终。
4.13.2生产物资主管定期编制盘存计划方案,其内容包含盘点范围、盘点方法及盘点要求,并将书面方案呈报分管副部长审批后执行。
4.14物资出门管理
参照XXXXXX物资进出管理规定(暂行)。
4.15库房安全管理
4.15.1除库管员和因工作需要进入仓库的有关人员,任何人未经批准,不得进入仓库。
4.15.2仓库应定期检查防火设施的有效性,并接受生产安全员的检查监督。
4.15.3仓库按统一规划设置防火、防盗、用电设施,不得堵塞、圈占消防通道,不得将防火设施另作它用,不得乱搭接用电设备、破坏防盗设施。
4.15.4仓库内照明灯泡功率要严格控制,仓库内严禁长明灯,养成随手关灯的
良好习惯。
4.15.5搞好防盗工作,随时检查门、锁、窗户等是否完好,防护装置是否齐备,发现问题要及时汇报,采取紧急措施,对违反安全规程造成后果者,视情节轻重及损失大小,予以责任者相应处罚,触犯法律者由公安机关处理。
4.16二氧化碳、丙烷等气体的管理规定
4.16.1班组领用二氧化碳、丙烷必须完善领用手续,并以空瓶换满瓶。
4.16.2交换的瓶子严禁有油渍,瓶阀、螺旋丝口、胶圈不得有损坏或遗失,否则一经库管人员发现予以拒发和要求清洁,并由责任班组赔偿其损失部分费用。
4.16.3储存于库内的气瓶,库管人员必须严格检查是否满瓶或空瓶,分开堆放,若在换瓶入库后属库管人员的错误,造成损失的由库管人员自行负责赔偿。
5考核办法
凡因违反上述物资管理制度,给制造部带来负面影响和造成经济损失的,
参照《汇源钢建物资管理办法》或《汇源钢建员工奖惩管理办法》执行。
6未尽事宜按《公司物资管理办法》办理,本制度从下发之日起执行。
附表
附表一:
《物资采购计划申报表》
附表二:
《物资计划表》
附表三:
《工具登记卡》
附表四:
《以旧换新物资登记表》
附表五:
《危化品检查情况表》
附表六:
《材料、备件、原料收支存月报表》
附表七:
《成品构件收支存月报表》
附表八:
《存货物资抽查盘存表》
附表九:
《成品入库单》
附表十:
《材料领料单》
附表十一:
《磅码单》
附表十二:
《产品发货通知单》
附表十三:
《发货单》
附表一:
XXXXXXXXXX有限公司
XXXXXXXXX有限公司【加工类】物资采购计划申报表(编号:
)
申报单位
工程名称
申报人
申报时间
申报物资明细
序号
物资名称
规格型号
材质
单位
图纸量
采购量
损耗率
需求时间
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
合计
说明
审核部门
1、物资管理室:
3、预结算室:
2、制造部经理:
4、工程部(制造部)部长:
附表二:
XXXXXXXXXXXX有限公司
XXXXXXXXXX科技股份有限公司【生产辅助类】物资采购计划申报表(编号:
)
申报单位
工程名称
申报人
申报时间
2013.2.26
申报物资明细
序号
物资名称
规格型号
材质
单位
数量
需求时间
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
合计
说明
审核部门
1、物资管理室:
2、制造部部长(或副部长):
说明:
此表格务必于两天内完成所有审批手续
附表三:
XXXXXXXXXXXXXXX有限公司工具登记卡
登记时间:
年月
单位:
姓名:
工种:
项目
一
二
三
物资名称
规格型号
领用日期
领用形式
领用数量
领用日期
领用形式
领用数量
领用日期
领用形式
领用数量
注:
领用形式包括1、换:
以旧换新2、补:
遗失补发3、配:
配新
附表四:
XXXXXXXXX有限公司以旧换新物资登记表
建账登记时间:
年月
序号
物资名称
型号规格
计量单位
数量
领料单号
以旧换新
库管/发货员
备注
时间
部门(经办人)
附表五:
XXXXXXXXXXXXX有限公司危化品检查情况表
记录时间
通风情况
库内温度/℃
库内湿度/%
包装、密封
记录人
备注
附表六:
XXXXXXXXX有限公司材料、备件、原料收支存月报表
填报单位:
制造部
截止时间:
年月日
报出时间:
每月27日上午9:
前
项目
期初结存
本月收入
本月支出
期末结存
备注
数量(T)
金额(元)
当期数量(T)
当期金额(元)
累计数量(T)
累计金额(元)
当期数量(T)
当期金额(元)
累计数量(T)
累计金额(元)
数量(T)
金额(元)
一、生产性质
生产合计
二、工程性质
合计
批准人:
财务审核:
物资复核:
制表人:
附表七:
XXXXXXXX有限公司成品构件收支存月报表
计量单位:
吨
填报单位:
制造部
截止时间:
年月日
报出时间:
每月27日上午9:
前
分类
工程代码
工程项目
期初结存
本月收入
本月支出
期末结存
备注
当期数量
累计
当期数量
累计
自制加工
来料加工
委外加工
总计
批准人:
财务审核:
物资复核:
制表人:
附表八:
XXXXXXXXXXXXXX有限公司存货物资抽查盘存表
库区:
盘存时间:
年月日
序号
商品名称
规格型号
单位
账面数
实物数
盈亏(±)
备注
数量
数量
数量
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
盘存人:
监盘人:
计划统计员:
附表九:
XXXXXXXXXXXXX有限公司成品入库单
工程名称:
制作班组:
入库时间:
年月日NO:
CPN0000001
序号
构件分类
构件材质
构件名称
构件编号/规格
检验
实收量
备注
数量(件)
数量(件)
单重(kg)
总重(kg)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合计
-
- 配套讲稿:
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