广东省监理建筑施工安全管理资料统一用表.docx

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广东省监理建筑施工安全管理资料统一用表

第四章安全监理资料

第一节安全监理制度

监理单位安全监理责任制编制要点

GDAQ4101

监理单位应落实安全监理责任制，建立安全监理管理体系，制定安全监理规章制度，检查指导项目监理机构的安全监理工作。

根据《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》（建市[2006]248号），结合企业和工程项目特点，明确各岗位监理人员的安全监理职责，设立相应的专职或兼职安全监理员。

监理单位安全监理责任制包含以下内容：

一、监理单位法定代表人安全监理工作职责；

二、监理单位分管安全负责人安全监理工作职责；

三、总监理工程师安全监理工作职责；

四、专业监理工程师安全监理工作职责；

五、安全监理员安全监理工作职责。

监理单位安全管理制度编制要点

GDAQ4102

监理单位安全管理制度编制应包括五项基本内容，审查、审核制度；巡视、检查、验收制度；督促整改制度；工地例会制度和安全监理资料管理、归档制度。

各项内容的编制要点分别为：

一、审查、审核制度编制要点

（一）对施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案，审查是否符合工程建设强制性标准要求。

（二）检查施工单位在工程项目上的安全生产规章制度和安全管理机构的建立情况，督促施工单位检查各分包单位的安全生产规章制度的建立情况。

（三）审查施工单位资质和安全生产许可证是否合法有效。

（四）审查项目负责人和专职安全生产管理人员是否具备合法资格，是否与投标文件相一致。

（五）审核特种作业人员的特种作业操作资格证书是否合法有效。

（六）审核施工单位应急救援预案、安全防护措施费用使用计划和支付申请。

（七）核查施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施的拆除、安装和验收手续是否符合要求。

二、巡视、检查、验收制度编制要点

（一）现场监理人员应对施工现场安全情况进行定期或不定期的巡视检查，对监理过程中发现存在安全事故隐患，及时书面要求施工单位整改。

情况严重的，责令施工单位暂时停止施工并呈报建设单位，施工单位拒不整改或者不停止施工的，及时向上级主管部门报告；

（二）监理人员应在施工过程中采取巡查或抽查方式，随时对施工现场的安全进行检查，对于违章指挥、违章操作应当立即制止，对于需要协调解决的，应组织召开施工现场安全问题专题会研究解决，及时消除安全隐患。

（三）对危险性较大的分部分项工程，监理人员要加强巡视、旁站；

（四）检查现场施工单位是否按照施工组织设计的安全技术措施和专项施工方案组织施工，及时制止违章施工作业；

（五）检查施工现场起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施的验收手续是否符合规定；

（六）检查施工现场各种安全标志和安全防护措施是否符合强制性标准要求；

（七）督促施工单位进行安全自查工作，并对施工单位自查情况进行抽查；

（八）要求施工单位对其使用的安全防护用具及机械设备提供出产合格证及安全性能说明文件。

（九）对建设单位、政府部门组织的安全大检查中提出的问题，督促施工单位按期整改，复查后将整改情况向检查单位反馈。

三、督促整改制度编制要点

（一）对发现的各类安全事故隐患，应书面通知施工单位，并督促其立即整改；情况严重的，监理单位应及时下达工程暂停令，要求施工单位停工整改，并同时报告建设单位。

安全，监理单位应检查整事故隐患消除后改结果，签署复查或复工意见。

（二）施工单位拒不整改或不停工整改的，监理单位应当及时向工程所在地建设主管部门或工程项目的行业主管部门报告，以电话形式报告的，应当有通话记录，并及时补充书面报告。

（三）检查、整改、复查、报告等情况应记载在监理日志、监理月报中。

四、工地例会制度编制要点

（一）日常的工地例会中，应有安全生产方面的内容，针对薄弱环节和存在问题，提出整改意见，并督促落实；

（二）必要时，可由总监理工程师、总监代表、专业监理工程师或安全监理员组织各参建单位召开安全专题会议；

（三）工地例会会议纪要由项目监理机构负责起草，并经与会各方代表会签。

五、安全监理资料管理、归档制度编制要点

（一）安全监理资料的管理由总监理工程师负责，安全监理员负责收集，总监指定专人保管；

（二）总监理工程师要对安全监理资料的收集、保管工作经常进行监督检查；

（三）建立安全监理资料归档制度，指定专人负责安全监理内业资料的收集、整理、分类及立卷归档。

（四）工程竣工后，将有关安全监理资料按规定立卷归档。

监理单位安全教育培训制度编制要点

GDAQ4103

一、建立监理人员安全生产教育培训制度。

监理单位的总监理工程师和安全监理人员需经安全生产教育培训后方可上岗。

二、总监理工程师应定期或不定期组织监理人员学习安全生产的法律法规、规范标准；培训内容包括；国家有关安全生产的方针、政策、法规、及省市有关安全监理方面的规定、安全监理工作制度、程序和用表，危险性较大的分部分项工程的安全监理实施细则等。

第二节安全监理方案及实施细则

GDAQ4201

工程

安全监理方案

编制：

校核：

审批：

公司（公章）

年月日

安全监理方案编制要点

GDAQ4201-1

一、安全监理方案的编制应根据法规、委托安全监理约定的要求，以及工程项目特点、施工现场的实际情况，明确项目监理机构的安全监理工作目标，确定安全监理工作制度、方法和措施，应具有对安全监理工作的指导性，并应根据情况的变化予以补充、修改和完善。

二、安全监理方案的编制

（一）安全监理方案应与监理规划同时编制完成，它是监理规划的重要组成部分。

施工过程中遇施工方案有变动时，安全监理方案要动态跟进调整；

（二）编制工作由总监理工程师主持，安全监理员和专业监理工程师参加，工程监理单位技术负责人审批；

（三）在第一次工地会议召开前提交送建设单位。

三、安全监理方案应包括以下主要内容：

（一）安全监理工作依据；

（二）安全监理工作目标；

（三）安全监理工作内容；

（四）项目监理机构安全监理岗位、人员及工作任务；

（五）安全监理工作制度；

（六）初步认定的危险性较大的分部分项工程一览表和超过一定规模的危险性较大的分部分项工程（需专家论证）一览表；

（七）初步认定须经监理复核安全许可验收手续的大中型施工机械和安全设施一览表；

（八）初步确定须编制的专项安全监理实施细则一览表；

（九）初步选定的新材料、新技术、新工艺及特殊结构防止安全事故的监督控制措施。

GDAQ4202

工程

安全监理实施细则

编制：

审批：

工程项目监理部

年月日

安全监理实施细则编制要点

GDAQ4202-1

一、安全监理实施细则应符合“安全第一，预防为主”的方针，要具有可操作性，并应根据情况的变化予以补充、修改和完善。

二、对危险性较大的分部分项工程必须在施工开始前编制专项安全监理细则。

三、安全监理实施细则的编制

（一）安全监理实施细则由安全监理员为主编制，专业监理工程师参与，并经总监理工程师批准；

（二）编制安全监理实施细则的依据：

1.已批准的包含安全监理方案的监理规划；

2.相关的法规、工程建设强制性标准和设计文件；

3.施工组织设计；

4.其他规范性文件等。

四、安全监理实施细则应包括以下主要内容

（一）危险性较大的分部分项工程安全监理工作的特点和施工现场环境状况；

（二）安全监理人员安排与分工；

（三）安全监理工作的方法及措施；

（四）针对性的安全监理检查、控制点；

（五）需进行旁站监理的部位或过程，旁站监理要求；

（六）危险性较大的分部分项工程验收要求；

（七）相关过程的检查记录（表）和资料目录；

（八）安全监理日志要求。

第三节安全监理用表

监理单位管理人员签名笔迹备查表

GDAQ4301

工程名称：

单位名称

总监理工程师

（签名）

总监代表

（签名）

专业监理工程师

（签名）

专业监理工程师

（签名）

专业监理工程师

（签名）

专业监理工程师

（签名）

安全监理员

（签名）

安全监理员

（签名）

声明：

以上签名均由本人亲笔签署，如有作假，本单位愿意承担相关法律责任。

（单位公章）

年月日

安全会议纪要

GDAQ4302

工程名称：

会议名称

会议日期

会议地点

主持人

参加会议单位及人员、职称、职务

姓名（签名）

单位

职称

职务

安全会议纪要（续表）

GDAQ4302-1

工程名称：

会议纪要内容：

（可加页）

记录人（签名）：

年月日

安全监理危险源控制表

GDAQ4303

工程名称：

分部分项工程

工程进度

危险源识别

安全监理对策

检查要求

备注

安全监理员（签名）：

年月日

总监理工程师（签名）：

年月日

说明：

分部分项工程在不同的作业时期，将存在不同的危险、有害因素，所在施工前项目监理机构应进行深入的分析和研究，对施工现场危险源加以识别、评价和控制策划，

拟定在本分部分项工程不同进度期间的安全监理对策和检查要求，并形成此表，以指导安全监理工作。

此表可按项目或单位工程填写，安全监理对策应有针对性和可

操作性。

安全监理工作联系单

GDAQ4304

工程名称：

致：

事由：

内容：

项目监理机构（章）：

总监理工程师（签名）：

日期：

说明：

用于各方安全管理联系用。

安全监理日志

GDAQ4305

工程名称：

日期年月日星期

天气

上午下午夜间

施工内容：

安全检查情况（包括旁站监理情况）：

处理措施（限期整改、暂时停工、上报建设单位或有关部门）：

施工单位隐患整改情况：

危险性较大分部分项工程安全状况：

其他：

安全监理员

总监理工程师

审阅日期

年月日

施工安全监理周报

（报建设工程安全监督站）

GDAQ4306

项目监理机构（章）：

年月日

安监登记号

项目名称

建设单位

施工单位

总（分）包单位

施工进度情况

施工单位安全

管理架构及履

行职责情况

特种作业人员

持证上岗情况

项目监理定期

安全检查情况

施工单位落实

安监站安全隐

患整改指令的

情况

施工单位落实

监理单位安全

隐患整改指令

的情况

本周危险性较

大分部分项工

程安全状况

其他安全状况

填写人（签名）：

总监理工程师（签名）：

建筑施工起重机械安装/拆卸旁站监理记录表

GDAQ4307

工程名称：

作业日期

天气

风力

起重机械名称

自编号

型号

安装位置

安装类别

□安装□顶升/加节/附墙□拆卸

总承包单位

使用单位

安装/拆卸单位

旁站监理时间

1.安装/拆卸前是否已履行监理报审手续？

□有□没有。

2.安装/拆卸前是否已办理告知手续？

□有□没有。

3.总承包单位专职安全生产管理人员到位情况：

：

4.使用单位专职设备管理人员、专职安全生产管理人员到位情况：

：

5.安装/拆卸单位专业技术人员、专职安全生产管理人员到位情况：

：

6.安装/拆卸单位安全技术交底情况：

：

7.安装/拆卸特种作业人员到位情况：

是否与方案相符？

□符合□不符合，

证书与人员是否相符？

□符合□不符合，

8.安装/拆卸准备情况是否符合专项方案要求？

□符合□不符合。

9.安装/拆卸准备情况应急救援准备情况：

：

10.安装/拆卸作业警戒区的设立与警戒人员到位情况：

：

11.安装/拆卸作业执行专项方案情况：

12.其他：

总承包单位专职安全员（签名）：

使用单位专职安全员（签名）：

安装/拆卸单位项目负责人（签名）：

年月日

旁站监理人员（签名）：

年月日

总监理工程师（签名）：

审阅日期：

年月日

危险性较大的分部分项工程旁站监理记录表

GDAQ4308

工程名称：

作业日期

天气

风力

分部分项工程

名称

总承包单位

专业承包单位

旁站监理时间

1施工前是否已履行监理报审手续？

□有□没有。

2.总承包单位专职安全生产管理人员到位情况：

；

3.专业承包单位专职安全生产管理人员到位情况；

4.安全技术交底情况：

；

5.特种作业人员到位情况：

是否与方案相符？

□符合□不符合，

证书与人员是否相符？

□符合□不符合，

6.应急救援准备情况：

；

7.作业警戒区的设立与警戒人员到位情况：

；

8.专项方案执行情况：

9.其他：

总承包单位专职安全员（签名）：

专业承包单位专职安全员（签名）：

年月日

旁站监理人员（签名）：

年月日

总监理工程师（签名）：

审阅日期：

年月日

注：

根据安全监理方案，进行危险性较大的分部分项工程旁站监理时填写本表。

安全隐患整改通知

（监理对施工单位项目部）

GDAQ4309

工程名称：

编号：

致：

经检查发现，施工现场存在下列安全隐患：

限于年月日前完成整改，并向我单位提出整改复查申请。

项目监理机构（章）：

总监理工程师（签名）：

年月日

签收人（签名）：

签收日期：

安全隐患整改通知回复

（施工单位项目部报监理）

GDAQ4310

工程名称：

致：

我方接到编号为的安全隐患整改通知后，已按要求完成了

工作，现报上，请予以复查。

附：

（文字资料及相片）

总承包单位（项目章）：

项目负责人（签名）：

年月日

专业监理工程师审查意见：

专业监理工程师（签名）：

年月日

总监理工程师审核意见：

项目监理机构（章）：

总监理工程师（签名）：

年月日

说明：

回复应附整改后的图片（用A4纸打印）

暂时停止施工通知

（监理对施工单位项目部）

GDAQ4311

工程名称：

编号：

致：

经检查发现，施工现场存在下列安全隐患：

现通知你方必须于年月日时起，对本工程的

部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项整改工作：

项目监理机构（章）：

总监理工程师（签名）：

年月日

复工申请

（施工单位项目部报监理）

GDAQ4312

工程名称：

编号：

致：

根据年月日贵单位发出的“暂时停止施工通知（编号）”

要求，工程现已整改完毕，具备了复工条件，特此申请复工，请核查并签发复工审查意见。

附：

（方案资料及相片）

总承包单位（项目章）：

项目负责人（签名）：

年月日

专业监理工程师复查意见：

专业监理工程师（签名）：

年月日

总监理工程师意见：

项目监理机构（章）：

总监理工程师（签名）：

年月日

说明：

回复应附整改后的图片（用A4纸打印）。

安全监理重大情况报告

（监理报主管部门）

GDAQ4313

编号：

；（建设行政主管部门或施工安全监督机构）

由施工的

工程，存在下列严重安全事故隐患：

我单位已于年月日发出□《安全隐患整改通知》/□《暂时停止施工通知》

编号：

，但施工单位拒不□整改/□停工。

特此报告！

监理单位（公章）：

年月日

签收日期：

签收人（签名）：

安全专项施工方案报审表

GDAQ21103

工程名称：

编号：

致：

（监理单位）

我方已完成安全专项施工方案的编制，

并经公司技术负责人批准，请予以审查。

附：

总承包单位（项目章）：

项目负责人（签名）：

年月日

专业监理工程师审查意见：

专业监理工程师（签名）：

年月日

总监理工程师审核意见：

项目监理机构（章）：

总监理工程师（注册章）：

年月日

危险性较大分部分项工程安全专项施工方案专家论证审查表

GDAQ4314

一、工程基本情况

工程名称

地点

建筑面积

㎡

结构

层数

层

建设单位

施工总承包单位

专业承包单位

超过一定规模的危险性较大的分部分项工程类别：

□深基坑；□模板工程及支撑体系；□起重吊装及安装拆卸工程；□脚手架；□拆除、爆破工程；□其他

危险性较大工程基本情况：

二、参加专家论证的有关人员（签名）

类别

姓名

单位（全称）

学历专业

职务职称

手机

专家组组长

专家组成员

建设单位项目负

责人或技术负责人

监理单位项目

总监理工程师

监理单位专业

监理工程师

施工单位安全

管理机构负责人

施工单位工程技术管理机构负责人

施工单位

项目负责人

施工单位项目

技术负责人

专项方案编制

人员

设计单位项目

技术负责人

其他有关人员

危险性较大分部分项工程安全专项施工方案专家论证审查表

（续表）

GDAQ4314-1

三、专家组审查综合意见及修改完整情况

专家组审查意见：

论证结论：

□通过□修改后通过□不通过

专家签名：

专家组组长（签名）：

年月日

施工单位就专家论证意见对专项方案的修改情况：

（对专家提出的意见逐条回复，可另附页）

专业承包单位（公章）：

施工总承包单位（公章）：

项目负责人（签名）：

项目负责人（签名）：

单位技术负责人（签名）：

单位技术负责人（签名）：

年月日年月日

监理单位对修改情况的审核意见：

专业监理工程师（签名）：

总监理工程师（注册章）：

年月日

建设单位对修改情况的核验意见：

项目负责人（签名）：

（公章）：

年月日

安全防护、文明施工措施费用使用计划报审表

GDAQ4315

工程名称：

致：

我方已完成了安全防护、文明施工措施费用使用计划的编制，请予以审查。

附：

总（分）包单位（项目章）：

项目负责人（签名）：

年月日

专业监理工程师审查意见：

专业监理工程师（签名）：

年月日

总监理工程师审核意见：

项目监理机构（章）：

总监理工程师（签名）：

年月日

施工单位（总包/分包）安全管理体系报审表

GDAQ4316

工程名称：

致：

（项目监理机构）

我单位现已进场，并将于年月日正式开工，现将项目安全管理体系上报，具体

内容详附件，请审批！

附：

1.安全生产许可证；2.安全方针、目标和计划；

3.项目安全管理制度；4.项目安全生产管理人员登记表；

5.项目安全管理组织机构框架图；6.项目特种作业人员登记表；

7.建筑起重机械进场计划；8.作业人员平安卡办理情况汇总表；

9.其他。

注：

4、6、8项应分别单独列表报审。

总（分）包单位（项目章）：

项目负责人（签名）：

年月日

专业监理工程师审查意见：

专业监理工程师（签名）：

年月日

总监理工程师审核意见：

项目监理机构（章）：

总监理工程师（签名）：

年月日

说明

GDAQ4316

此表用于承包单位进场后向项目监理机构申报安全管理体系，监理机构应根据招标投标文件、合同文件及相关法律法规进行审核。

有专业分包的工程，由总承包单位审查后，再报项目监理机构。

1.安全生产许可证：

审查承包单位资质和安全生产许可证是否合法有效。

2.安全方针、目标和计划：

现场安全工作要做到有计划、部署、检查、总结、评比、奖惩，有文件记录。

3.项目安全管理制度：

检查施工单位在工程项目上的安全生产规章制度和安全监管机构的建立、健全，督促施工单位检查各分包单位的安全生产规章制度的建立情况。

4.项目安全生产管理人员登记表：

审查项目负责人和专职安全生产管理人员是否具备合法资格，是否与投标文件相一致。

参考：

《关于印发〈建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法〉的通告》（建质[2008]91号）的规定、《广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核实施暂行办法》（粤建管字[2004]

112号）等。

5.项目安全管理组织机构框架图：

审查机构、人员是否符合有关规定要求。

6.项目特种作业人员登记表：

审核特种作业人员的特种作业操作资格证书是否合法有效。

参考：

《关于印发〈建筑施工特种作业人员管理规定〉的通知》（建质[2008]75号）、《广东省建设厅关于印发〈广东省建筑施工作业特种作业人员管理实施细则〉的通知》（粤建安字[2008]85号）、《广东省建设厅关于广东省建筑起重机械和特种作业人员管理系统正式投入使用的通知》（粤建安函[2008]273号）等。

7.建筑起重机械进场计划：

参考：

《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令第166号）、《关于印发〈建筑起重机械备案登记办法〉的通知》（建质[2008]76号）等。

8.作业人员平安卡办理情况汇总表：

检查是否所有人员均按规定办理平安卡。

9.其他。

施工安全防护用具、设备、器材报审表

GDAQ4317

工程名称：

致：

（项目监理机构）

我方于年月日进场的施工安全防护用具、设备、器材如附表，质量证明

文件齐全有效，经自检，符合要求，请予以核验。

附：

1.施工安全防护用具、设备、器材一览表（包括序号、施工安全防护用具、设备、器材名称、单位、数

量、自检状况等）；

2.质量证明文件、检验报告、验收文件等。

总（分）包单位（项目章）：

项目负责人（签名）：

年月日

专业监理工程师审查意见：

专业监理工程师（签