群龙项目报告.docx
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群龙项目报告
1、防爆发动机及整车防爆电气系统研发项目
2、节能环保微型卡车研发项目
3、EJ02电动轿车整车电气系统研发项目
4、T03-454微车车厢研发项目
5、汽车低压电线生产项目
6、汽车翻转锁止机构冲压件生产项目
可
行
性
研
究
报
告
襄阳群龙汽车部件股份有限公司
2011年05月16日
一、项目概述
二、申报单位基本情况
三、意义和必要性
四、项目可行性分析
五、主要开发内容和指标
六、项目投资预算、资金筹措的来源渠道
七、效益与预期效果分析
八、进度安排
九、项目的组织管理及相关保障措施
十、社会效益与经济效益分析
十一、相关附件
一、项目概述
我公司(襄阳群龙汽车部件股份有限公司)成立于2002年,位于高新区汽车工业园新风路7号。
目前公司主营产品分为3大系统:
汽车翻转锁止机构系列、汽车用线束系列、汽车音响电子系列。
近期,配合东风股份和山西神华集团战略合作要求,我们和东风日产、东风股份特种车三家联合开发了替代进口《矿用防爆运输车辆》项目,本公司负责矿用防爆发动机及整车防爆电气系统,目前已试制两台样车,并得到神华集团的肯定;和东风股份海外事业部、特种车事业部合作开发了节能环保微型卡车、电动车环卫车、沼气车、洒水车等专用车,本公司负责驾驶室总成及微车二类底盘的开发与生产,目前已出口越南微型卡车CKD件600余台(按东风股份海外事业部对越南市场的调查,2011年需求量在1500台,其它海外市场正在开发中),另外,2010年我公司通过外贸公司出口200台整车,目前,我公司申请的出口资质正在备案中。
国内户用沼气车也已进入小批量生产阶段(2010年11月开始直供东风特种车90余台);和东风股份商品研发院联合开发的电动轿车项目,本公司负责整车电气系统,2011年8月实现小批量生产,到2014年实现8万台的年产目标;配套东风股份微车车厢项目,目前已试制两轮,该项目于2010年正式投产,年产2万台;汽车低压电线和冲压件是我公司目前配套东风公司产品的原材料,目前均为外购,2010采购金额突破1亿元,随着东风公司在“十二五”期间产量翻番,此两项原材料自行生产,到2014年,年产值将突破2亿元。
上述项目在2014年全部完成批量生产时,实现年产值18.8亿元,年利税14100万元,年利润14100万元,带动就业3000余人。
公司2010年工业产值将突破1.3亿元,截止目前已上缴税金500万元。
经过几年的开发与积累,公司将进入快速发展阶段,为了顺利有效地开发上述项目,我公司拟投资成立一个新公司—襄阳锦龙汽车部件有限公司。
项目1、防爆发动机及整车防爆电气系统研发项目
矿用防爆车电器系统与发动机防爆系统是决定车辆防爆性能的关键部分,是车辆能在矿井及其它易燃易爆场所下安全的行驶,避免因发动机工作而给矿井及其工作场所造成安全隐患的重要保证。
近年来,随着国家对矿井安全重视度的提高,矿用防爆车的需求量也愈来愈大。
2008年3月11日,国家安全生产监督管理总局第49号文件明文规定“禁止使用非防爆柴油机无轨胶轮车、单缸防爆柴油机无轨胶轮车”。
也就是说,包括个体煤矿在内的井下运输车辆,必须更换成防爆柴油机无轨胶轮车。
随着这一规定的颁布以及胶轮车运输技术与设备的不断发展和完善,许多现代化新建矿井的内部已开始越来越多的选用无轨胶轮车来进行辅助运输。
矿用无轨胶轮车是采用防爆柴油发动机作为动力源。
由于矿井中环境的特殊要求,防爆柴油发动机所有零部件的表面温度和排放的尾气不得高于150℃,并且无轨胶轮车的尾气中不能有火星的存在。
针对这一要求,我公司现开发了一种矿用防爆车电气系统与发动机防爆系统。
该系统不仅解决了现有技术存在的缺陷,同时还能使发动机的尾气得到降温、净化处理,有效地解决尾气夹带火星不安全和尾气排放污染渠道这一问题,使矿业的工作环境更加的方便快捷、安全可靠。
该项目也将凭借其这一性能,得到越来越广范的应用。
本项目在原有技术基础上进行改进和优化,其主要创新点在于:
(1)在普通朝柴QD32T柴油发动机外部增加独立外循环冷却系统,对发动机排气系统表面进行冷却。
(2)对发动机断油阀改造,将原电磁断油阀改造成机械拉丝与外部防爆电磁铁结合的断油阀。
(3)对发动机尾气处理采用尾气冷凝器与防爆洗水箱进行净化和冷却。
(4)对整车预热塞、雨刮电机、雨刮等电器原件进行改制,使其具有防爆功能。
通过一系列研发和改制后,本项目产品防爆性能良好,各项指标均达到使用要求和预期效果。
现样车已经试制完毕,客户反应良好,正在进行第二轮优化和试制生产中。
项目2、节能环保微型卡车研发项目
本项目设计开发的是一款1.42米宽驾驶室,通过对驾驶室结构优化,进而可以匹配市场需求的各类底盘,微型翻斗车、微型汽油车、微型柴油车、洒水车、沼气车、纯电动环卫车。
通过对车身结构的改进和重新设计匹配底盘,解决了目前市场微车存在的以下不足:
(1)国内微型车驾驶室由于其结构工艺限制大多都只能配备汽油机,相对与柴油机型来说动力性差;
(2)国内微卡驾驶室都是承载式车身,即车身直接承受底盘重量,并且车辆行驶过程中路面对汽车的冲击载荷由底盘直接传递到驾驶室,对驾驶室的冲击较大,严重影响了汽车的舒适性,所以其载重量一般为0.5~0.75吨;
(3)国内微卡的底盘布置在其承载式车身上,这就造成了整车重心偏低,虽然保证了高速行驶的稳定性,但其道路的通过性较差。
项目3、EJ02电动轿车整车电气系统研发项目
EJ02纯电动轿车项目是东风汽车股份有限公司战略性新能源轿车项目。
该项目于2010年8月份启动,2010年12月第一轮试制样车8台,2012年3月第二轮样车开发,2011年8月小批量试产,总目标2014年8万台。
本公司承担整车电气系统的研发,主要零部件包括如下:
控制器、整车电线束、电动车数字仪表、交流充电机、DC-DC转换器、高压配电箱和电池管理系统。
项目4、T03-454微车车厢研发项目
在股份公司微型车事业计划里明确指出要使DFAC两年内快速切入微型车市场,为发展打下基础,2011年过渡产品达到5万辆,2012年达到10万辆。
同时通过1-2年开发两种有竞争力的战略性商品,2014年销量达到20万辆,T03454项目由东风股份发展微车项目而提出,我公司负责车厢配套生产任务。
项目5、汽车低压电线生产项目
因东风公司整车产量逐年加大,目前我公司配套东风公司整车线束产量也相应增加,汽车低压电线需求量较大,为改变原来对电线材料依靠采购的模式,公司决定自行生产。
项目6、汽车翻转锁止机构冲压件生产项目
因东风公司整车产量逐年加大,目前我公司配套东风公司整车翻转锁止机构产量也相应增加,冲压件需求量较大,为改变原来对电线材料依靠外地采购的模式,公司决定自行生产,降低成本,延伸产业链,增加企业产值。
二、申报单位基本情况
单位名称:
暂定“襄阳锦龙汽车部件有限公司”,由襄阳群龙汽车部件股份有限和自由人联合成立,其中由“群龙公司”控股。
群龙公司于2002年由襄阳汽车产业开发区招商引资落户汽车产业开发区,原公司名称为“襄阳群龙汽车部件有限公司”,2010年由开发区选定为“新三板”上市推进企业,根据上市需要现更名为“襄阳群龙汽车部件股份有限公司”,目前,已由西部证券做完了券商内核。
公司自2003年投产以来,一边生产,一边不断研发东风汽车公司新车型需要的零件配套项目,已由2003年年产值80多万,发展到2010年产值将突破1.3亿元,平均每年保持90%增长率。
公司已吸收400多名当地群众就业,今年已上缴税金500多万元,预计2011年还将吸收100多名群众就业,公司几年来在襄阳市各级政府领导的关心和支持下取得了长足的进步。
三、意义和必要性
项目1、防爆发动机及整车防爆电气系统研发项目
我国是一个以煤炭为主要能源的国家,但瓦斯爆炸问题长期困扰着所有的煤炭企业。
国家安全生产监督管理部门要求煤炭开采企业陆续配备专用的煤矿防爆指挥车,以备抢险救急之用。
这类专用指挥车要求车身高度尽可能低、车辆离地间隙尽可能大、各部件之间的运动摩擦不能产生火花、排气温度极低、通过能力极强。
煤矿防爆车解决了汽车在井下工作可能因瓦斯而引起爆炸的问题,防爆车采用了严格的隔爆设计,及水循环降温等,使煤矿防爆车在井下行驶工作安全可靠。
为我国煤炭企业的安全生产保驾护航。
项目2、节能环保微型卡车研发项目
随着我国城市化建设的展开和国家汽车下乡政策的实施以及建设节能环保型国家的产业要求,并结合东风汽车股份有限公司产品结构调整和借助外力快速发展微型车的战略思想。
公司对东风汽车股份公司产品结构的分析,1.6米及以上宽度驾驶室品系车型已有;1.5米宽驾驶室品系车型正在开发,与国内几大整车制造厂商相比,东风汽车股份有限公司在1.4米宽驾驶室品系车型领域尚属空白,加上目前对出口市场的调研,该品系车型在越南、老挝、马来西亚、巴基斯坦、印度、尼泊尔、缅甸、叙利亚、阿尔及利亚、尼日利亚等国家存在较大需求。
因此我公司于2009年下半年决定,开发出东风股份品系空白的1.42米宽驾驶室总成和额定载重0.5吨(实际可装1.5吨)的微型车总成项目,给东风股份配套,以填补其在该品系车型中的空缺,从而满足国内外市场需求。
项目3、EJ02电动轿车整车电气系统研发项目
纯电动轿车作为真正意义上的节能、环保交通工具,EJ02项目作为东风股份根据国家十二.五规划新能源汽车而制定的战略性产品项目,对推广中国纯电动汽车的发展有着举足轻重的地位。
本公司负责整车电气系统子项目,其意义和必要性是显而易见的。
项目4、T03-454微车车厢研发项目
T03-454微车车厢属东风公司项目,其意义和必要性是显而易见的。
项目5、汽车低压电线生产项目
汽车低压电线生产项目,是目前我公司配套东风公司零件的主要原材料,其意义和必要性是显而易见的。
项目6、汽车翻转锁止机构冲压件生产项目
汽车低压电线生产项目,是目前我公司配套东风公司零件的主要原材料,其意义和必要性是显而易见的。
四、项目可行性分析
项目1、防爆发动机及整车防爆电气系统研发项目
国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》指出,要大力推进煤炭行业科技进步,提高煤矿装备现代化水平,加快淘汰落后煤炭生产技术与运输装备。
国家煤矿安全监察局于2008年3月11日要求井下须全面使用防爆无轨胶轮车。
煤矿井下辅助运输无轨化是井下辅助运输的一场革命,柴油机驱动的矿用胶轮车具有广泛的应用前景。
(1)国内市场竞争和加入WTO融入全球经济一体化的竞争需求将加速,柴油机制造企业必将在满足不同用户层面和需求差异方面各显其能、展开竞争的多元化格局。
东风朝柴公司紧跟市场的发展脚步,结合国内外的实际情况不断开发新产品,提高柴油机的技术水平,来满足用户的配套要求,真正占领市场。
在此背景下开发的新型防爆柴油机更是市场和时代的产物,随着高产高效现代化矿井建设的需要,它一定会开创我国煤矿井下辅助运输的新局面。
(2)就此防爆柴油机本身来说它的性能和结构还可以得到进一步的优化设计,来更好地满足用户要求。
比如可以通过国外技术咨询和合作,加快QD32T发动机本身的性能完善和提升。
(3)改革开放30年来,我国煤炭产量翻了两番,2007年我国年产原煤已达到26亿吨。
煤炭作为我国的主体能源,产量的快速增长又需求大量的现代化辅助运输工具--防爆柴油机无轨胶轮车。
据权威人士介绍,自2009年开始,每年将新增矿用防爆车辆4000—5000辆(来源:
2008年北京防爆无轨胶轮车技术交流会上)。
以35万每台计算,销售额将达17亿元左右。
我公司与东风汽车股份有限公司特种车实业部合作与山西神华集团神东煤矿达成意向协定,每年为神东煤矿提供2000台防暴车。
我公司为东风汽车股份有限公司特种车实业部提供相应的防爆发动机和整车电器。
以20万每台计算,销售额将达4亿元左右。
项目2、节能环保微型卡车研发项目
为适应不断完善社会主义市场经济体制的要求以及加入世贸组织后国内外汽车产业发展的新形势,推进汽车产业结构调整和升级,全面提高汽车产业国际竞争力,满足消费者对汽车产品日益增长的需求,促进汽车产业健康发展,制定了汽车产业发展政策。
我公司依托东风品牌开发的微车项目,在不断完善产品的质量控制体系的同时,也依据相关供应商评价体系对配套厂家的生产能力、产品质量等指标进行严格筛选和把关。
节能环保型微型卡车研发项目具有以下几方面优势:
(1)依托东风汽车公司技术优势,确保产品在技术要求和质量上满足客户的需求。
(2)我公司长期与东风汽车进行技术合作,配合其开发新车型,积累了较深厚整车设计制造经验;加上我公司生产的零部件涵盖整车的各大系统,在技术、生产和管理方面具备较大优势。
(3)我公司长期以来经营状况良好,对本项目的前景非常看好,同时项目也采取分期实施,稳步发展的方式进行运作,确保项目按计划实施。
(4)产品销售。
本项目销售战略是立足与东风汽车股份有限公司配套,并不断开拓国内市场。
(5)开发区领导的大力支持和良好的环境是本项目顺利实现的重要保障。
项目3、EJ02电动轿车整车电气系统研发项目
我国的汽车工业这几年得到了迅猛的发展,产销量成倍增长,但同时,也给环境、交通、燃油紧张带来了很大影响,尾气排放、噪声污染都成了新的大公害。
因此,以发展真正意义上的环保型汽车正成为一种发展的趋势,而国家对纯电动车基础设施的建设,推广力度主要表现形式如下:
一、国家电网正在大力投入充电站与充电桩的基础建设,在今后几年内,国家电力公司在各大城市建设大量充电桩,充电站,化解了阻碍电动汽车发展的“电池瓶颈”。
二、在政府的具体指导和有效支持下,充分利用行业的资源,建立开放、规范、有序的市场体系,防止市场垄断思潮的泛滥,创造了利于产业发展的市场环境。
三、在一定时期内,国家高额财政补贴对纯电动车辆销售有着很重大的推动作用。
四、采用电池租赁模式,建立国家电动汽车公共能源供给体系后,纯电动车将会普及到每一个家庭。
在这种大背景下,开发纯电动轿车整车电气系统,立足与东风汽车股份有限公司配套,其可行性应该没有问题。
加上本公司具有较强的研发能力负责子项目,我们有能力、有信心按照东风股份的要求完成任务。
项目4、T03-454微车车厢研发项目
T03-454微车车厢属东风公司项目,其可行性应该没问题。
项目5、汽车低压电线生产项目
汽车低压电线生产项目,目前我公司采购金额在6000万元,自行生产不存在可行性分析了。
项目6、汽车翻转锁止机构冲压件生产项目
汽车翻转机构冲压件生产项目,目前我公司采购金额在4000万元,自行生产不存在可行性分析了。
五、主要开发内容和指标
就项目而言,主要以防爆发动机、驾驶室总成、微型卡车总成和电动轿车整车电气系统为主。
主要生产指标:
1、防爆发动机及整车防爆电气系统(2000台,产值4亿元)。
2、驾驶室总成(1万台,产值0.7亿元),微型车总成(2万台,产值5.6亿元)。
3、EJ02纯电动轿车整车电气系统(8万台,产值6亿元)。
4、T03-454微车车厢(2万套,产值0.5亿元)
5、汽车低压电线(4000万公里,产值1亿元)
6、汽车翻转锁止机构冲压件(40万套,产值1亿元)
项目建成投产后,年产值188000万元,年税金14100万元,年利润14100万元。
六、项目投资预算、资金筹措来源渠道
项目总投资5亿元,其中自筹资金4.2亿元,向银行贷款8000万元。
固定资产投资预算如下:
1、征用土地300亩土地及其它税费4万元/亩1200万元
2、一期厂房(1#、2#)104000m2700元/m27280万元
其中:
A微车总装车间12000m2
B驾驶室装配车间12000m2
C驾驶室焊接车间12000m2
D车架焊装车间8000m2
E冲压车间8000m2
F防爆发动机及电器系统车间8000m2
G电线车间8000m2
I电动车电器系统车间8000m2
J车厢滚压焊装车间8000m2
K涂装车间12000m2
L仓库8000m2
3、研发中心、倒班楼12000m2500元/m2600万元
4、食堂、动力中心、门房3000m2500元/m2150万元
5、厂区水、电、路、下水道及绿化200万元
6、下线车停放区28000m2100元/m2280万元
7、下线车调试区5000m2100元/m250万元
8、模拟跑道区10000m2200元/m2200万元
9、设备投资28040万元
合计固定资产总投资38000万元
流动资金投资12000万元
总投资50000万元
项目资金筹措来源:
其中自筹资金4.2亿元,另8000万元项目资金向银行申请贷款。
七、效益与预期效果分析
项目建成投产后,年销售收入可达188000万元(其中出口创汇1500万美元),年利润14100万元,年税金14100万元,4.17年内可全部收回固定资产投资。
1、投入产出比=总产出/总投入=188000万元/50000万元=3.76
2、投资回收期=总投入/总利润=50000万元/12000万元=4.17年
3、单位土地投资强度=总投入/土地面积=50000万元/300亩=166.67万元/亩
4、单位面积税收率=年税收/土地面积=14100万元/300亩=47万元/亩
5、产品销售毛利润率为:
25%
6、产品销售管理费用率:
4%
7、财务费用率及其它:
4%
八进度安排
1、一期进度
2010年12月,签订土地协议,办理投资建厂相关手续。
(一期总建筑面积104000m2)
2011年1月-2011年3月,土地七通一平,项目入园及土建报批相关手续。
同时完成规划、单体、地形、地质、电力等计划报批工作。
2011年4月-2011年10月,完成厂区建设并办理施工验收。
2011年11月-2012年1月,设备安装调试。
2012年2月,试生产。
2012年3月,一期正式投产。
2、二期进度
2012年8月,完成厂房及建设。
(二期总建筑面积58000m2)
2012年9月-10月,设备安装调试。
2012年11月,试生产。
2012年12月,二期正式投产。
九、项目的组织管理及相关保障措施
土地报批后,公司随即成立项目筹建办公室,办公室负责人及成员由公司董事会指派,负责整个项目建设过程中的招投标,质量监理、工程进度以及相关手续的报批工作,负责公司成立的所有相关工作,并直接对公司董事会负责。
项目筹建办公室暂由5人组成
现场主管1人,全面负责项目的设计、施工,对外洽谈,联络及公司注册等工作。
现场工程师2人,全面负责项目工程的设计、技术、质量、施工安全、监理、原材料等工作。
综合1人,协助主管负责项目的设计、施工,对外洽谈,联络及公司注册等工作。
内勤1人,负责所有项目的内部工作,文秘及财务管理。
十、社会效益与经济效益分析
项目建成投产后,每年增加14100万元地方税收,增加出口创汇1500万美元,解决3000人就业,对发展地方经济,稳定社会都有积极的推进作用。
十一、附件
1、公司营业执照复印件;
2、其它相关材料
襄阳群龙汽车部件股份有限公司
2011年05月16日
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