山东国金化工厂安全管理制度.docx
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山东国金化工厂安全管理制度
山东国金化工厂安全管理制度
1安全生产领导小组章程
为了贯彻落实公司安全生产方针和目标,保障生产安全,促进公司持续发展,特成立公司安全生产领导小组。
一、安全生产领导小组成员名单如下
组长:
杨延良
副组长:
李方和
成员:
金奎宗、张明、史骞、郑良、金宗良、黄炜、杨刚、伊海永、蔡鹏
二、安全生产领导小组章程
1.贯彻执行国家安全生产有关的法律法规、方针政策、标准、决议和公司的安全生产管理制度。
2.制定公司安全生产工作方针、目标,审定公司安全管理制度。
3.每季度召开一次安全生产领导小组会议,通报安全检查、安全隐患和安全事故情况,布置安全生产工作。
4.定期组织分析公司的安全形势,研究制定公司安全生产工作的重大措施或计划。
5.对安全生产管理中遇到的重大问题、难点问题、较大安全隐患和重大隐患进行研究并作出决议。
6.安全生产领导小组要定期组织开展公司应急救援预案演练,并对演练后的预案进行评审和修订。
7.定期组织开展综合安全检查和各项专项安全检查,确保生产安全。
8.安全生产领导小组要定期参加基层安全生产活动。
9.负责对公司重大事故的调查、分析和处理。
10.定期对公司安全工作进行总结,并对表现突出的单位或个人进行表彰、奖励。
2安全生产会议管理制度
1、目的
安全生产会议是安全生产中的一项重要内容。
为加强安全管理,做好公司的安全生产工作,特制定本制度。
2、适用范围
本制度适用于公司各部门、车间。
公司各类安全工作会议的筹备、召开程序。
3、法律依据
《中华人民共和国安全生产法》
4、职责
4.1安全科负责人负责组织召开安全生产会议,并对各单位的安全生产会议和现场安全生产会议进行监督。
4.2各单位负责本单位的安全生产会议的管理,并对所属班组的安全生产会议进行监督。
5、控制程序
5.1会议分类及频次要求
5.1.1公司级安全会议:
公司组织召开的安全会议,包括安全生产领导小组会议、政府部门及安监部门在本公司的工作会议等,应每月组织一次。
5.1.2部门级安全会议:
部门组织召开的安全会议。
包括安全例会、事故报告会等,应每周组织一次。
5.1.3生产车间安全会议:
生产车间召开的安全会议。
包括分厂、车间班组安全例会等,应每天组织一次。
5.2会议内容
5.2.1公司级安全会议内容包括:
集中学习新的安全生产法规、条例;总结前期安全工作、安排下期安全工作任务;上级指示传达;重大事故案例分析等。
5.2.2部门级安全会议内容包括:
集中学习新的安全生产法规、条例、公司规章制度;总结本部门前期安全工作,安排下期安全工作任务;公司最新指示;事故案例分析等。
5.2.3班组级安全会议内容包括:
集中学习新的安全生产法规、条例、公司规章制度、车间规定、公司、车间最新指示,事故案例分析等。
5.3会议要求
5.3.1会议要求讲求实效,主持人要在会前充分准备,确定议题,提出意见。
5.3.2发言和交换意见要内容具体、语言简明扼要。
5.3.3会议内容要有记录,形成决议的问题要由相关部门迅速落实。
5.3.4参与人员应准时到会,因事不能到会应提前向会议组织部门请假。
会议组织人员应在开会前5分钟到达会议地点,开会人员在开会前3-5分钟到达会议地点。
5.3.5会议组织单位应邀请相关安全管理人员列席参加安全工作会议。
5.3.6公司安全生产领导小组、各单位、班组应定期组织安全生产例会。
安全领导小组每季度召开一次安全生产例会,各单位/车间每月召开一次。
5.3.7会议主持人由主管安全的人员担任。
公司级安全会议主持人由安全科负责人担任;部门级安全会议主持人由部门负责人担任;班组级安全会议主持人由班组长担任。
5.3.8安全生产会议要有记录,主要填写会议名称、会议时间、会议地点、召集单位和主持人、与会单位和人员、会议内容、处理结果等项目。
记录要认真、真实,与会人员要签字确认,防止走过场和弄虚作假。
5.3.9安全生产会议情况要与责任制挂钩,对安全生产会议制度执行情况较好的根据公司经济责任制的有关条款予以表彰和奖励,对未达到要求的要进行处罚。
3安全投入保障制度,安全生产费用提取、使用管理制度
1、目的
为加强公司安全生产费用管理,建立公司安全生产投入长效机制,特制定管理暂行办法。
2、适用范围
本制度适用于公司的安全生产费用的提取和使用。
3、引用法规及相关文件
《中华人民共和国安全生产法》(主席令第70号)
《中华人民共和国职业病防治法》(主席令第60号)
《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》(国发[2004]2号)
关于转发财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发〈高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法〉的通知(安监总局78号文)》的通知
4、术语
安全生产费用:
是指企业按照规定标准提取,在成本中列支,专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。
5、实施程序
5.1公司安全生产费用管理按照“公司提取、安委监管、确保需要、规范使用”的原则进行。
5.2安全科根据安全生产费用的规定使用范围、公司安全生产情况、相关二级单位安全项目投资计划及年度安全生产费用提取预算额(由公司财务科负责)。
5.3年度安全生产费用投入计划报送主管副经理、公司总经理审批。
5.4公司财务科按照国家有关规定及公司计划提取安全生产资金,纳入年度财务预决算,实行专款专用。
要建立健全安全生产费用台帐。
5.5安全生产费用的使用,各相关单位应填写安全生产费用月度预算表。
由公司安全科审核,财务科确认(需有关领导审批),方可使用。
5.6用于安全生产投入的材料,在领用时二级单位开具材料领用单,到安全科签字后,到仓储科办理领用手续。
仓储科要对用于安全生产投入的出库材料单独建帐,并每月向财务科提供一份《安全生产投入材料出库明细表》。
对属于安全生产费用规定范围内的材料,如未签字,仓储科严禁出库。
5.7财务科建立“安全费用”科目,按时入帐,并建立《安全生产费用使用台帐》,每月进行记录。
安全费用当年结余,可转入下年使用;当年计提安全费用不足的,超出部分按正常成本费用列支。
5.8安全生产费用的提取,按照本单位年度实际销售收入为计提依据,采取超额累退方式按照以下标准逐月提取。
安全生产费用计提标准一览表
序号
全年实际销售收入
提取标准
备注
1
1000万元(含)以下
4%
2
1000万元至10000万元(含)部分
2%
3
10000万元至100000万元(含)部分
0.5%
4
100000万元以上部分
0.2%
5.9安全生产费用应按照以下规定范围使用:
5.9.1车间、库房等作业场所监控、检测、痛风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泻压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全防护设备、设施的完善、维修和改善支出。
5.9.2配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。
5.9.3安全生产检查与评价支出。
5.9.4重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。
5.9.5安全技能培训及进行应急救援演练支出。
5.9.6其他与安全生产直接相关的支出。
5.10公司在本办法第9条规定的使用范围内,应将安全生产费用优先用于满足安全生产监督管理部门对企业安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出。
5.11年度结余转下年度使用,当年计提安全费用不足的、超出部分按正常成本费用渠道列支。
5.12安全生产费用形成的资产,应当纳入相关资产进行管理。
5.13公司为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用,不在安全生产费用中列支。
4安全生产奖惩管理制度
1、目的
为加强公司安全生产管理工作,贯彻国务院、省、市有关法律、法规文件精神,全面落实安全生产岗位责任制,结合公司实际情况,制定本制度。
2、适用范围
适用于公司范围内所有部门、从业人员。
3、职责
3.1总经理对考核情况进行审核。
3.2安全科对各单位/车间的安全生产情况进行检查,并根据情况进行考核。
3.3财务科负责落实安全生产的奖惩经费。
4、法律法规依据
《中华人民共和国安全生产法》(主席令第70号)
《山东省安全生产条例》
《进一步加强安全生产工作的决定》(国发[2004]2号)
5、考核标准
5.1每年年初,由总经理和各副总经理代表公司与各单位签订安全目标责任书,各单位再与本单位组织和人员签订安全目标责任书,确保人人都有自己的安全目标和职责。
5.2考核内容分为安全目标完成情况和安全责任履行情况,具体内容详见每年签订的安全目标责任书。
5.3安全目标的考核
发生生产安全事故(包括未遂事故)时,按下列标准当月对责任单位进行考核。
5.3.1工伤事故的考核
(1)发生轻微伤害事故或非等级工伤的轻伤事故,且事故直接经济损失低于上年市平工资(月)的,对事故单位按直接经济损失的50%罚款。
(2)发生非等级工伤的轻伤事故,且事故经济损失超过上年市平工资(月)的,对事故单位按直接经济损失的40%罚款。
(3)发生7~10级的等级工伤,对事故单位罚款1000元加直接经济损失的15%。
(4)发生5~6级的等级工伤,对事故单位罚款3000元加直接经济损失的10%。
(5)发生1~4级的等级工伤,对事故单位罚款5000元加直接经济损失的5%。
5.3.2发生设备、设施或未遂安全事故
(1)发生设备、设施或未遂安全事故,未造成直接经济损失但已影响生产的,对事故单位罚款100~500元。
(2)发生设备、设施或未遂安全事故,造成直接经济损失并影响生产,则对事故单位罚款500元加直接经济损失的5%。
5.3.3其他安全目标的考核
因其他原因未完成安全目标的,一律扣发年度安全奖。
5.4安全责任的考核
5.4.1安全科组织定期安全检查,落实安全责任制。
5.4.2根据“谁主管、谁负责,谁出问题谁承担”的原则,对发生违章违纪造成损失的,不仅在经济上和行政上对责任人给予处罚,涉及到刑事责任的,依法追究刑事责任。
5.5考核频次和方法
5.5.1安全科按照上述考核标准对各单位安全生产情况每年进行一次考核,并给予奖励,并建立安全生产奖惩台帐。
5.5.2发生生产安全事故或工伤事故,当月进行考核、惩罚。
5.5.3安全科进行考核后,报总经理审批后,由财务科具体落实奖惩经费。
5.5.4考核要求对部门、员工工作的评价采取客观公正的原则,考核结果应及时反馈给员工。
5.6奖惩内容
5.6.1完成年度安全目标,分别给予单位和负责人各500元奖励,未完成,则扣罚500元。
5.6.2认真履行单位和个人安全职责,分别给予单位和负责人各500元奖励,未完成,则扣罚500元。
5.6.3安全科汇总各单位考核结果后,统一报总经理审批后,实施奖惩。
5.6.4考核结果由安全科存档,并记入安全生产奖惩台帐内。
6、相关文件记录
安全目标责任书
安全生产奖惩台帐
5文件管理制度
1、目的
为使文件管理工作制度化、规范化、科学化,提高办文速度和发文质量,充分发挥文件在各项工作中的指导作用,根据公文的有关规定,结合我公司实际,特制定本制度。
2、收文的管理
2.1公文的签收
2.1.1签收文件时,要检查收文单位或收件人姓名无误后再进行签收。
2.1.2签收文件时,要对文件的份数、标题等内容逐份清查核对,如发现其中一项不对口,应及时报告主管领导。
2.1.3签收文件应签写姓名并注明时间。
2.2文件的登记编号:
对收到的文件,要分类逐件在收文登记薄上详细登记。
登记项目一般包括:
收到日期、顺序编号、来文单位、发文字号、文件标题。
参加各种会议带回的文件、材料,在传达、汇报结束后应交办公室保管,个人不得存放。
2.3文件的阅批与分转
2.3.1凡正式文件应附上“文件处理传阅单”,由办公室主任根据文件内容和性质阅签后,由文书分送领导和承办部门阅办,重要文件或急件应立刻呈送领导(或分管领导)阅批后分送承办部门阅办。
为避免文件积压误事,一般应在当天阅签完。
2.3.2为加速文件运转,文书就在当天或第二天将文件送到领导和承办部门,如关系到两个以上部门,应按批示次序依次传阅,最迟不得超过两天(特殊情况例外)。
2.4文件的传阅:
2.4.1传阅文件应严格遵守传阅范围和详细规定,不得将有密级的文件带回家里阅读或随身携带到公共场所,也不得将文件转借其他人阅看。
2.4.2阅读文件应抓紧时间,当天阅完后应在下班前将文件交给文书,阅批文件一般不得超过两天,阅后应签名以示负责,如有领导“批示”、“拟办意见”,办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。
2.4.3文件阅完后,应交给文书,切忌横传。
3、发文的管理
3.1办公室负责文件的上报下发,各基层单位和部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。
3.2发文的范围:
凡是以公司党政名义上报、下发的各种文件均属发文范围。
3.3发文的程序:
3.3.1各职能部门需要发文,应事先向办公室提出申请。
3.3.2办公室同意发文后,由职能部门草拟文稿。
文搞拟就后,拟稿人应填附发文稿纸首页,详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿单位与拟稿人。
3.3.3部门负责人核稿并签字。
3.3.4办公室文书对文稿内容、格式进行把关,确定分发或报送份数,办公室主任进行审核。
3.3.5文书将文稿送公司领导签发。
3.3.6经领导批准签发后的文稿交由文书统一编号送打字室打印。
3.3.7文件打印清样,应由核稿人校对,校对人员应在发文稿上签名。
3.3.8文件打完后,由文书向领导请示是否需要在公司网站公布,如果需要,则上传文件。
4、文件的借阅和清退
4.1文件的借阅
4.1.1需要留用的文件,需要向办公室办理借阅手续,明确责任人借阅时间和归还时间。
4.1.2借阅人必须做好保密工作,不得翻印和复印,不能转借他人,绝密文件在指定地点阅读。
4.2文件的清退
4.2.1文书应定期对事情已经办妥的本单位文件和上级要求限期清退的文件,进行收缴清退工作。
如发现文件丢失,必须及时查明原因和责任者,并如实向领导报告。
4.2.2清退时要加盖清退戳记,保存好《文件清退单》。
5、文件的立卷归档
5.1文件归档工作依照《档案法》及时整理(立卷)、归档。
5.2联合办理的文件,原件由主办机关整理(立卷)、归档,其他机关保存复制件和其他形式的文件副本。
5.3存档时,要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全,保持文件、材料的完整性。
5.4要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则,重要工作、重要会议形成的文件材料,要及时立卷归档。
6、文件的销毁
对已不具备归档和存查价值的文件应填写《档案销毁清单》,经办公室主任审核批准后,可以销毁。
销毁秘密文件应到指定场所,由两人以上监销,保证不丢失、不漏销。
下发至各基层单位、部室的无密级文件由其自行销毁,并向办公室上报销毁清单。
对于违反文件管理制度并造成影响和损失的人员,视情节轻重,给予行政处罚和经济处罚,由办公室拿出具体处理意见,经领导批示后进行处罚。
6危害识别和风险评价管理规定
1、目的
为了确保与生产装置、设备设施、作业活动、作业环境有关的所有潜在危害都得到识别、风险得到评价,采取明确、适当的控制措施将风险降低到可接受的水平,及时有效地消除事故隐患。
2、适用范围
本规定适用于生产运行过程中,生产装置、设备设施和作业环境对人员、生产、声誉和环境所造成的潜在危害的识别过程和风险评价控制过程。
3、定义
3.1危害
可能造成人员伤害、职业病、财产损失、环境破坏的根源或状态。
3.2危害识别
认知危害的存在并确定其特征的过程。
3.3风险
特定危害事件发生的可能性及后果严重性的结合。
3.4风险评价
依照现有的专业经验、评价标准和准则,评价风险程度并确定风险是否可容忍的全过程。
3.5事故
造成死亡、职业病、伤害、财产损失、环境破坏的事件。
3.6事件
导致或可能导致事故的事情。
4、主要职责
4.1公司经理负责组织公司的危害识别、风险评价工作,负责确定公司重大事故风险,组织落实重大风险的控制措施和隐患治理措施。
4.2生产科负责组织、指导进行危害识别和风险评价工作。
4.3各单位负责本单位作业活动危害因素的识别和评价工作。
5、成立风险评价领导小组,经理任风险评价领导小组组长,组织风险评价的全过程,评价小组成员应具备一定的危害识别和风险评价的知识和能力,包括安全、环保、技术、设备和业务主要管理人员。
公司鼓励全员参与危害识别与风险评价工作。
6、危害识别与风险评价的范围与对象
6.1危害识别与风险评价的范围包括:
6.1.1导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺、设备缺陷等;
6.1.2建设、施工、检(维)修过程中的各种危害因素;
6.1.3装置生产、停工、开工过程中可能发生的物料泄漏、火灾、爆炸、中毒;
6.1.4可能造成职业病、职业中毒的劳动环境和作业条件;
6.1.5丢弃、废弃、拆除与处置;
6.1.6企业周边环境;
6.1.7危险化学品的管理;
6.1.8所有进入作业场所人员的活动;
6.1.9原材料、产品的运输和使用过程;
6.1.10人为因素,包括违反安全操作规程和安全生产规章制度;
6.1.11气候、地震及其他自然灾害等。
6.2确定评价对象,充分了解相关信息,以便进行全面评价,主要包括:
6.2.1可能用到的机械、设备、工具;
6.2.2用到或遇到物质的物理、化学性质;
6.2.3工作人员的能力和已接受任务的培训;
6.2.4生产工艺过程和作业程序;
6.2.5发生过有关的事故经历、作业环境检测结果等。
7、危害识别与风险评价的方法
根据需要,选择科学、有效、可行的风险评价方法。
常用的评价方法有:
1)工作危害分析(JHA)
2)安全检查表分析(SCL)
3)预危险性分析(PHA)
4)危险与可操作性分析(HAZOP)
5)失效模式与影响分析(FMEA)
6)故障树分析(FTA)
7)事件树分析(ETA)
8)作业条件危险性分析(LEC)等方法。
8、危害识别
应考虑的因素
8.1.1物(设施)的不安全状态:
包括可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的缺陷和误动作。
8.1.2人的不安全行为:
包括不采取安全措施、误操作、违章操作、违章指挥及其它不安全行为。
8.1.3可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件:
包括物理的(噪音、振动、湿度、辐射等),化学的(易燃易爆、有毒、危险气体、氧化物等)以及生物因素。
8.1.4管理缺陷:
包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员安排、防护用品缺少、工艺过程和操作方法的管理等。
8.2危害因素的分类
8.2.1物理性危害因素:
设备设施缺陷、防护缺陷、电危害、噪声危害、振动危害、电磁辐射危害、运动物危害、明火危害、高温物质危害、低温物质危害、粉尘危害、气体物质危害、液体物质危害、作业环境缺陷、信号缺陷、其他物理性危害因素。
8.2.2化学性危害因素:
易燃易爆物质、自燃性物质、有毒物质、腐蚀性物质、其他化学性危害因素。
8.2.3生物性危害因素:
致病微生物、传染性媒介物、致害动植物、其他生物性危害因素。
8.2.4心理、生理性危害因素:
负荷超限、健康状况异常、从事禁忌作业、心理异常、辨识功能缺陷、其他心理生理缺陷。
8.2.5行为性危害因素:
指挥错误、操作错误、监护失误、其他行为性危害因素。
8.2.6其他危害。
危害的后果
机械伤害、车辆伤害、触电、物体打击、爆炸、起重伤害、火灾、中毒和窒息、淹溺、坍塌、灼烫、高处坠落、职业病、泄漏等其他伤害和财产损失。
9、风险评价
9.1风险评价准则确定的依据:
9.1.1国家有关安全生产的法律法规和标准;
9.1.2行业的设计规范和技术标准;
9.1.3公司的安全管理标准和技术规范;
9.1.4公司的安全生产方针和目标;
9.1.5操作规程;
9.1.6设备设施设计说明和使用说明书;
9.1.7以往发生过的事故案例等资料。
9.2评价准则
9.2.1评价危害及后果发生的可能性及频率(L)(见附件一);
9.2.2评价危害及影响后果的严重性(S)(见附件二);
9.2.3风险度(R)
危害及影响严重性量化值与可能性量化值的乘积(R=S×L)。
结合所辨别的危害事件发生的可能性及后果的严重性,决定风险的大小以及是否是可以容忍的风险。
风险评价结果可分为以下几类:
a)轻微的(R<4);
b)可容许的(R=4~8);
c)中等的(R=9~12);
d)重大的(R=15~16);
e)不可容忍的(R=20~25)。
10、风险评价的实施
10.1生产科每年组织定期开展危害识别风险评价活动。
10.2评价人员应对所识别出的事故隐患、职业危害等加以科学评价,确定最大危害程度和可能影响的最大范围,以便采取有效并适当的控制措施,从而把风险降低或控制在可以容许的程度。
10.3评价发生危害事故、事件的可能性,重点考虑危害发生的条件(比如正常、异常或紧急状态发生),现场有否控制措施(包括个人防护品、应急措施、监测系统、作业指导书、职工培训),事件或事故一旦发生,是否能发现或察觉,同类事故以前是否发生过。
10.4确定所识别的危害影响的严重性,重点考虑法律法规要求、伤亡程度、财产损失以及对生产的影响和对本企业形象的影响程度。
10.5评价风险,要结合所辨别的危害事件发生的可能性及后果的严重性,评价其风险的大小。
11、风险控制措施
11.1根据风险评价的结果及经营运行情况等,确定不可接受的风险,制定并落实控制措施,将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。
11.2根据风险程度大小,采取相应的技术、管理控制措施。
选择风险控制措施时要考虑措施的可行性、安全性和可靠性;包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施和个体防护措施等。
11.2.1风险控制的技术措施:
1)消除风险的措施;
2)降低风险的措施;
3)控制风险的措施。
11.2.2风险控制的管理措施:
1)制定、完善管理程序和操作规程;
2)制定、落实风险监控管理措施;
3)制定、落实应急预案,做好组织、物资准备;
4)加强员工的HSE教育培训;
5)建立检查监督和奖惩机制。
12、风险控制措施的实施
12.1风险控制措施的实施由责任单位负责并形成记录;
12.2办公室负责组织相关部门监督检查事故风险控制措施的落实情况,
12.3遇有异常或紧急情况,执行应急预案。
12.4风险控制措施及实施期限(见附件三)
13、每年至少进行一次常规作业活动的危害识别与风险评价工作,但当本公司组织机构、生产工艺、产品发生重大变化或人身伤害事件时,应及时进行风险评价工作。
14、通过风险评价的培训,让职工了解本岗位的风险,做到更好的预防和控制风险。
附件一:
危害发生可能性及频率L评判准则
影响因素
分数
危害发生的频率(L1)
安全检查
(L2)
操作规程(L3)
员工胜任程度(意识、技能、经验)(L4)
监测、控制、报警、补救措施(L5)
5
每月经常发生
从不按标准检查
没有操作规程或操作规程不严密
未进行三级安全教育,无上岗证
无任何措施,或有措施从未使用
4
每半年
有时发生
很少按标准检查、检查手段单一,走马观花
有规范的操作规程,但从未执行
进行三级安全教育,无上岗证
有
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