5A文IATF16949标准顾客要求和过程对应矩阵表.docx
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5A文IATF16949标准顾客要求和过程对应矩阵表
IATF16949-2016标准顾客要求和过程对应矩阵表.xls
标准要求、顾客特定要求和过程对应矩阵表
标准要求、顾客特定要求和过程对应矩阵表
标准要求组织的过程顾客
条款NO.C1C2C3C4C5C6C7C8C9C10C7><11C12C13C14C15C16C17C18C19C20M1M2M3M4M5S1S2S3S4S5顾客1顾客2
组织的环境4
理解组织及其环境4.1
理解相关方的需求和期望4.2
☆确定质量管理体系范围4.33.2.3
★确定质量管理体系范围(补充)4.3.13.2.3
★顾客的特定要求4.3.2
质量管理体系及其过程4.4
总则4.4.1
★产品和过程的符合性4.4.1.1
★产品安全4.4.1.2
领导作用5
领导作用和承诺/总则5.1/5.1.1
★企业责任5.1.1.1
☆过程有效性效率5.1.1.2
★过程所有者5.1.1.3
以顾客为关注焦点5.1.2
质量方针5.2
建立质量方针5.2.1
沟通质量方针5.2.2
组织的作用、职责和权限5.3
☆组织的作用、职责和权限-补充5.3.1
☆产品要求和纠正措施的职责和权限5.3.2
策划6
风险和机遇的应对措施6.1
6.1.1
6.1.2
★风险分析6.1.2.1
☆预防措施6.1.2.2
☆应急计划6.1.2.3
质量目标及其实施的策划6.2
标准要求、顾客特定要求和过程对应矩阵表
标准要求组织的过程顾客
条款NO.C1C2C3C4C5C6C7C8C9C10C<11C12C13C14C15C16C17C18C19C20M1M2M3M4M5S1S2S3S4S5顾客1顾客2
6.2.1
6.2.2
☆质量目标及其实施的策划-补充6.2.2.1
更改的策划6.3
支持7
资源/总则7.1、7.1.1
人员7.1.2
基础设施7.1.3
☆工厂、设施及设备的策划7.1.3.1
过程操作环境7.1.4
过程操作环境-补充7.1.4.1
监视和测量资源/总则7.1.5、7.1.5.1
☆测量系统分析7.1.5.1.1
☆测量可追溯性7.1.5.2
☆校准/验证记录7.1.5.2.1
☆实验室要求7.1.5.3
☆内部实验室7.1.5.3.1
☆外部实验室7.1.5.3.2
组织的知识7.1.6
能力7.2
☆能力-补充7.2.1
☆能力-在职培训7.2.2
☆内部审核员的能力7.2.3
★第二方审核员能力7.2.4
意识7.3
☆意识-补充7.3.1
☆员工激励和授权7.3.2
沟通7.4
形成文件的信息7.5
总则7.5.1
☆质量管理体系文件7.5.1.1
标准要求、顾客特定要求和过程对应矩阵表
标准要求组织的过程顾客
条款NO.C1C2C3C4C5C6C7C8C9C10C<11C12C13C14C15C16C17C18C19C20M1M2M3M4M5S1S2S3S4S5顾客1顾客2
创建和更新7.5.2
形成文件的信息的控制7.5.3
7.5.3.1/7.5.3.2
☆记录的保存7.5.3.2.1
☆工程规范7.5.3.2.2
运行8
运行的策划和控制8.1
☆运行的策划和控制-补充8.1.1
保密8.1.2
产品和服务的要求8.2
顾客沟通8.2.1
☆顾客沟通-补充8.2.1.1
与产品和服务有关要求的确定8.2.2
☆与产品和服务有关要求的确定--补充8.2.2.1
与产品和服务有关要求的评审8.2.3、8.2.3.1
☆产品和服务要求的评审--补充8.2.3.1.1
☆顾客指定的特殊特性8.2.3.1.2
☆组织制造可行性8.2.3.1.3
8.2.3.2
产品和服务要求的更改8.2.4
产品和服务的设计和开发/总则/8.3/8.3.1
☆产品和服务的设计和开发-补充8.3.1.1
设计和开发的策划8.3.2
★设计和开发的策划--补充8.3.2.1
产品设计技能8.3.2.2
★带有嵌入式软件的产品开发8.3.2.3
设计和开发的输入8.3.3
标准要求、顾客特定要求和过程对应矩阵表
标准要求组织的过程顾客
条款NO.C1C2C3C4C5C6C7C8C9C10C<11C12C13C14C15C16C17C18C19C20M1M2M3M4M5S1S2S3S4S5顾客1顾客2
☆产品设计输入8.3.3.1
☆制造过程设计的输入8.3.3.2
☆特殊特性8.3.3.3
设计和开发控制8.3.4
监视8.3.4.1
设计和开发的确认8.3.4.2
原型样件方案8.3.4.3
☆产品批准过程8.3.4.4
设计开发的输出8.3.5
☆设计开发的输出-补充8.3.5.1
☆制造过程设计的输出8.3.5.2
设计和开发的更改8.3.6
☆设计和开发的更改-补充8.3.6.1
外部提供过程、产品和服务的控制8.4
总则8.4.1
总则-补充8.4.1.1
★供应商选择过程8.4.1.2
☆顾客指定的货源8.4.1.3
☆控制类型和程度8.4.2
★控制类型和程度--补充8.4.2.1
☆法律和法规要求8.4.2.2
☆供应商质量管理体系开发8.4.2.3
★汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品8.4.2.3.1
供应商监视8.4.2.4
★第二方审核8.4.2.4.1
☆供应商开发8.4.2.5
外部供方信息8.4.3
★外部供方信息-补充8.4.3.1
生产和服务的提供8.5/8.5.1
☆控制计划8.5.1.1
标准要求、顾客特定要求和过程对应矩阵表
标准要求组织的过程顾客
条款NO.C1C2C3C4C5C6C7C8C9C10C<11C12C13C14C15C16C17C18C19C20M1M2M3M4M5S1S2S3S4S5顾客1顾客2
☆标准作业-操作指导书和目视标准8.5.1.2
☆作业准备验证8.5.1.3
★停工后的验证8.5.1.4
☆全面生产维护8.5.1.5
☆生产工装和制造、试验检验工装和设备的管理8.5.1.6
☆生产排程8.5.1.7
标识和可追溯性8.5.2
☆标识和可追溯性-补充8.5.2.1
属于顾客或外部供方的财产8.5.3
防护8.5.4
☆防护-补充8.5.4.1
交付后的活动8.5.5
☆服务信息反馈8.5.5.1
☆与顾客的服务协议8.5.5.2
更改控制8.5.6
☆更改控制-补充8.5.6.1
★过程控制的临时更改8.5.6.1.1
产品和服务放行8.6
☆产品和服务放行-补充8.6.1
☆全尺寸检验和功能试验8.6.2
外观项目8.6.3
☆外部提供产品和服务的符合性验证和接收8.6.4
☆法律法规符合性8.6.5
接收准则8.6.6
不合格输出的控制8.7/8.7.1
☆顾客的让步授权8.7.1.1
★不合格品控制-顾客规定的过程8.7.1.2
☆可疑产品的控制8.7.1.3
☆返工品的控制8.7.1.4
标准要求、顾客特定要求和过程对应矩阵表
标准要求组织的过程顾客
条款NO.C1C2C3C4C5C6C7C8C9C10C<11C12C13C14C15C16C17C18C19C20M1M2M3M4M5S1S2S3S4S5顾客1顾客2
★返修产品的控制8.7.1.5
☆顾客通知8.7.1.6
★不合格品的处置8.7.1.6
8.7.2
绩效评价9
监视、测量、分析和评价/总则9.1/9.1.1
☆制造过程的监视和测量9.1.1.1
☆统计工具的确定9.1.1.2
☆统计概念的应用9.1.1.3
顾客满意9.1.2
☆顾客满意-补充9.1.2.1
分析与评价9.1.3
☆优先级9.1.3.1
内部审核9.2/9.2.1/9.2.2
☆内部审核方案9.2.2.1
☆质量管理体系审核9.2.2.2
☆制造过程审核9.2.2.3
☆产品审核9.2.2.4
管理评审/总则9.3/9.3.1
☆管理评审--补充9.3.1.1
管理评审的输入9.3.2
☆管理评审输入-补充9.3.2.1
管理评审的输出9.3.3
★管理评审的输出--补充9.3.3.1
改进/总则10/10.1
不符合和纠正措施10.2/10.2.1/10.2.2
☆问题解决10.2.3
☆防错10.2.4
★保修管理体系10.2.5
标准要求、顾客特定要求和过程对应矩阵表
标准要求组织的过程顾客
条款NO.C1C2C3C4C5C6C7C8C9C10C<11C12C13C14C15C16C17C18C19C20M1M2M3M4M5S1S2S3S4S5顾客1顾客2
顾客投诉和使用现场失效测试分析10.2.6
持续改进10.3
☆持续改进-补充10.3.1
顾客顾客1
顾客2
Page&Pof&N
- 配套讲稿:
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- 关 键 词:
- IATF16949 标准 顾客 要求 过程 对应 矩阵