钣金质量手册.docx
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钣金质量手册.docx
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钣金质量手册
文件编号:
TH-SC-A
质量手册
版本:
A/0
编制:
审核:
批准:
2015-11-10发布 2015-11-10实施
----钣金制造有限公司
0.1颁布令
本公司依据GB/T19001-2016idtISO9001:
2015版标准,结合实际编制本《质量手册》,自2015年11月10日起实施。
本手册引用了质量管理体系的核心内容,并对质量管理体系的过程进行了描述,是----钣金制造有限公司质量管理的法规性文件,是指导----钣金制造有限公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。
----钣金制造有限公司全体员工必须遵照执行。
总经理:
冯夕刚
2015年11月10日
0.2管理者代表任命书
为贯彻执行GB/T19001-2016idtISO9001:
2015版标准,加强对质量管理体系运行的领导,特任命公司冯夕华为我公司的管理者代表,其主要职责是:
a)确保质量管理体系的过程得到建立和保持。
b)向最高管理者报告质量管理体系的业绩,包括改进的需求。
c)在整个组织内提高满足顾客要求的意识。
d)就质量管理体系有关事宜对外联络。
总经理:
冯夕刚
2015年11月10日
0.3质量方针、质量目标
质量方针:
质量为本,科学管理,顾客满意,持续改进
质量目标:
产品一次交验率95%以上;
顾客满意度95%以上
说明:
1)“管理者代表”组织财务部、生产技术部对上述目标进行分解,并制定切实可行的措施和测量方法,以确保公司质量目标的落实。
2)公司各部门管理人员应通过传达、内部沟通和组织培训,使工作人员对公司质量方针和质量目标充分的理解,并坚决贯彻执行。
3)每季度,财务部组织对各部门分解目标的测量,以了解过程结果的能力。
现批准实施,望全体员工认真理解并坚决贯彻执行。
总经理:
冯曰同
2015年11月10日
0.4目录
章节号
文件标题
标准条款
页码
0.1
颁布令
0.2
管理者代表任命书
5.5.1
0.3
质量方针、质量目标
5.4.1
0.4
0.5
质量手册说明
4.2.2
1
企业概况
2
公司质量管理体系机构图
5.5.1
3
质量管理体系过程职责分配表
5.5.1
4
质量管理体系
4
4.1
总要求
4.1
4.2.1
文件要求总则
4.2.1
4.2.2
质量手册
4.2.2
4.2.3
文件控制
4.2.3
4.2.4
记录控制
4.2.4
5
管理职责
5
5.1
管理承诺
5.1
5.2
以顾客为关注焦点
5.2
5.3
质量方针
5.3
5.4
策划
5.4
5.5.1
职责和权限
5.5.1
5.5.2
管理者代表
5.5.2
5.5.3
内部沟通
5.5.3
5.6
管理评审
5.6
6
资源管理
6
6.1
资源的提供
6.1
6.2
人力资源
6.2
6.3
基础设施
6.3
6.4
工作环境
6.4
7
产品实现
7
7.1
产品实现的策划
7.1
章节号
文件标题
标准条款
页码
7.2
与顾客有关的过程
7.2
7.3
设计和开发
7.4
采购
7.4
7.5.1
生产和服务提供的控制
7.5.1
7.5.2
生产和服务提供过程的确认
7.5.2
7.5.3
标识和可追溯性
7.5.3
7.5.4
顾客财产
7.5.4
7.5.5
产品防护
7.5.5
7.6
监视和测量设备的控制
7.6
8
测量、分析和改进
8
8.1
总则
8.1
8.2
监视和测量
8.2
8.2.1
顾客满意
8.2.1
8.2.2
内部审核
8.2.2
8.2.3
过程的监视和测量
8.2.3
8.2.4
产品的监视和测量
8.2.4
8.3
不合格品控制
8.3
8.4
数据分析
8.4
8.5
改进
8.5
8.5.1
持续改进
8.5.1
8.5.2
纠正措施
8.5.2
8.5.3
预防措施
8.5.3
程
序
文
件
《文件控制程序》(TH-CX-01-2015)
4.2.3
《记录控制程序》(TH-CX-02-2015)
4.2.4
《内部审核程序》(TH-CX-03-2015)
8.2.2
《不合格品控制程序》(TH-CX-04-2015)
8.3
《纠正措施和预防措施控制程序》(TH-CX-05-2015)
8.5.2/8.5.3
附录一
质量手册修改控制页
附录二
产品流程图
0.5质量手册说明
1目的
本手册规定了管理体系的要求,通过体系的有效运行,包括持续改进和预防不合格的过程而达到和增强顾客及合作方满意。
包括:
1)公司质量管理体系的范围,它包括了本公司所确定的质量管理体系要求;
2)质量管理体系标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件;
3)对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。
2适用范围
适用于交通信号灯箱、灯具外壳、钣金制品、静电喷涂的生产加工及服务。
本公司按照行业标准、顾客提供的技术规范进行交通信号灯箱、灯具外壳、钣金件及铆焊件加工,不涉及设计开发,故删减7.3设计和开发。
这种删减不影响本公司满足顾客和适用法律法规要求的产品能力和责任的要求。
3术语和定义
本手册采用GB/T19000-2008idtISO9000:
2005《质量管理体系基础和术语》的术语和定义。
部分术语缩写:
3.1管理体系,体系
公司依据GB/T19001-2016idtISO9001:
2015版标准所建立的质量管理体系。
3.2质量手册、本手册、手册
公司依据标准并结合企业实际编制的第一级体系文件--《质量手册》。
3.3本公司、公司----钣金制造有限公司
3.4各部门公司所属财务部、生产部。
3.5产品交通信号灯箱、灯具外壳、钣金制品、静电喷涂的生产加工及服务
3.6顾客接受本公司产品的顾客。
4手册管理
本手册为公司的受控文件,由总经理批准颁布执行。
未经管理者代表批准,任何人不得将手册提供给公司以外人员。
手册持有者调离工作岗位时,应将手册交还财务部办理核收登记。
手册持有者应妥善保管手册,不得损坏、丢失、随意涂抹,不得复制。
手册使用期间,如有修改建议,应及时反馈到财务部;财务部应定期对手册的适用性、有效性进行评审;必要时应对手册加以修改,执行《文件控制程序》的有关规定。
1企业概况
----钣金制造有限公司,专业从事交通信号灯箱、灯具外壳、钣金制品、静电喷涂的生产加工及服务的现代化企业。
有先进的压焊钢格板设备和技术,拥有国内领先的CAD钢格板设计系统,可为用户提供完美的钢格板布置设计。
公司自成立以来产品长年出口日本、韩国、澳大利亚、英国等国家和地区,并在国内数百项国家重点投资项目中得到应用。
并以上乘的质量、合理的价格、优良的服务在国内外享有盛誉。
地址:
烟台高新区北沙子村
电话:
传真:
邮编:
2质量管理体系机构图
3质量管理体系过程职责分配表
序
号
标准条款
总经理
管代
财务部
市场部
生产部
技术质量部
01
4.1质量管理体系总要求
▲
○
○
○
02
4.2.1总则
▲
○
○
○
03
4.2.2质量手册
▲
○
○
○
04
4.2.3文件控制
○
○
▲
○
05
4.2.4记录控制
○
○
▲
○
06
5.1管理承诺
▲
○
○
○
07
5.2以顾客为关注焦点
○
○
▲
○
08
5.3质量方针
▲
○
○
09
5.4.1质量目标
▲
○
○
10
5.4.2质量管理体系策划
▲
○
○
11
5.5职责、权限与沟通
○
▲
○
12
5.6管理评审
▲
○
○
○
13
6.1资源提供
▲
○
○
○
14
6.2人力资源
○
○
▲
○
15
6.3基础设施
○
○
○
▲
16
6.4工作环境
○
○
○
▲
17
7.1产品实现的策划
○
○
○
▲
18
7.2.1与产品有关的要求
○
○
▲
○
19
7.2.2与产品有关的要求的评审
○
○
▲
○
20
7.2.3顾客沟通
○
○
▲
○
21
7.3设计和开发
删减
22
7.4.1采购过程
○
○
▲
○
23
7.4.2采购信息
○
○
▲
○
24
7.4.3采购产品的验证
○
○
▲
○
25
7.5.1生产和服务提供过程的控制
○
○
○
▲
26
7.5.2生产和服务提供过程的确认
○
○
○
▲
27
7.5.3标识和可追溯性
○
○
○
▲
28
7.5.4顾客财产
○
○
○
▲
29
7.5.5产品防护
○
○
○
▲
30
7.6监视和测量设备的控制
○
○
○
▲
31
8.1测量、分析和改进总则
▲
○
○
○
32
8.2.1顾客满意
○
○
▲
○
33
8.2.2内部审核
○
○
▲
○
34
8.2.3过程的监视和测量
○
○
○
▲
35
8.2.4产品的监视和测量
○
○
○
▲
36
8.3不合格品的控制
○
○
○
▲
37
8.4数据分析
○
○
▲
○
38
8.5.1持续改进
▲
○
○
○
39
8.5.2纠正措施
○
○
▲
○
40
8.5.3预防措施
○
○
▲
○
▲--主管部门○--相关部门
4质量管理体系
4.1总要求
公司按照GB/T19001-2016idtISO9001:
2015版标准要求建立了质量管理体系,形成了文件,对体系予以保持、实施和持续改进。
为此应做到下述要求:
a)公司对质量管理体系所需要的过程进行确定,并编制相应的程序文件;这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程,也可以是具体的质量活动的子过程;
b)明确过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系;
管理过程包括:
市场调研,了解顾客需求--订单/合同签订--原材料采购--入库验收—产品生产--产品检验--验收合格入库--产品交付--售后服务等,达到顾客满意。
c)通过识别、确定监视、测量(适用时)分析等手段对过程进行管理;
d)对过程进行管理的目的是实施质量管理体系,以实现组织的质量方针和目标;
e)提供必要的资源和信息,对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施,以实现所策划的结果,并不断持续的改进。
经识别,本公司外包过程为压铸。
4.2文件要求
编制的质量管理体系文件,应能成为本公司质量管理体系运行的依据,起到沟通意图、统一行动的作用。
4.2.1总则
本条阐述了本公司制定质量管理体系文件的范围。
4.2.1.1本公司质量管理体系文件分为通用性和专用性两类。
通用性文件包括质量方针和质量目标、质量手册、形成文件的程序等,专用性文件是为特定产品、项目或合同编制的质量计划或质量保证大纲。
4.2.1.2质量管理体系文件,可以呈现任何媒体形式,如纸张、计算机磁盘、光盘、照片、标准样件等。
4.2.2质量手册
《质量手册》依据GB/T19001-2016idtISO9001:
2015版标准的要求,结合公司的实际情况而制定。
它是对公司质量管理体系的总体规定,确保了质量管理体系的范围,规定了所应控制的质量管理体系的要求,引用了为质量管理体系编制的应形成文件的程序,对过程顺序及相互作用进行了表述,目的是为实现公司制定的质量方针和质量目标。
4.2.2.1《质量手册》的内容包括:
本公司概况的介绍、发布令、质量管理体系的范围、质量管理体系形成文件的引用和质量管理体系所需过程及过程之间相互作用描述。
4.2.2.2《质量手册》由财务部组织编制,管理者代表审核,总经理批准实施。
4.2.2.3《质量手册》由财务部实施动态管理,对实施情况进行经常性的检查,每年管理评审前,由财务部组织有关部门对其适用性、有效性进行评价,评价的结果提交管理评审,若需更改由财务部提出,以更改单的形式,按原审批程序办理。
4.2.2.4每隔三年,对《质量手册》进行一次全面修订,修订后的《质量手册》,按原审批程序发布实施。
4.2.3文件控制
本条规定了文件控制的范围、批准发布、分发、更改和归档的要求。
本过程的归口管理部门为财务部。
4.2.3.1文件控制的范围
质量管理体系运行有关的所有文件,包括确定的策划和体系运行要求的外来文件,如产品标准、适用法规等。
4.2.3.2文件的批准与发布
文件发布前必须经过审定与批准,确保其适用性,文件发布前必须标明实施日期,
并明确发放范围。
a)《质量手册》(包括程序文件)财务部组织编写由管理者代表审核,总经理批准。
b)作业文件由各部门组织编写,财务部汇总,由管理者代表审核,总经理批准。
c)其他文件分别由相关部门编制,由管理者代表审核,总经理批准。
4.2.3.3文件分发
文件分发按文件的分类,由财务部(包括行政文件、外来文件、体系文件、技术文件)分发。
文件分发应做到:
a)文件分发必须进行登记,记录文件编号、文件受控号,外来文件应控制分发范围,并以适当方式予以识别并确定;
b)标识文件的受控状态。
在文件的指定位置盖“受控文件”红色印章;
c)在分发新版文件的同时收回作废的文件,作为资料保留的作废文件盖“作废”红色印章。
体系文件的分发要求,详见《文件控制程序》的规定。
4.2.3.4文件更改与换版
文件更改必须按原审批程序进行,以更改单的形式。
更改由文件使用单位指定人员进行,并做好标识,在文件更改记录页上予以记录。
文件应重新评审与审批。
4.2.3.5文件归档
文件应分类归档,执行公司的档案管理办法。
4.2.3.6财务部识别并由管理者代表确定需要的外来文件,并控制其分发,具体执行《文件控制程序》的要求。
4.2.3.7公司利用日常检查和内部审核活动对文件管理过程进行监控。
4.2.4记录控制
4.2.4.1记录控制的范围
能证明产品符合要求、质量管理体系有效运行的记录均属于控制的范围。
4.2.4.2记录的标识
记录应尽量采用表格形式,采用相关程序的编码,依顺序编号的方式标识,表格名称应明确表达其用途。
4.2.4.3记录收集、编目、归档和保管
各职能部门负责本部门开展的质量活动的记录收集、编目、归档或保管(保存期限见“记录表格清单”规定);
记录保存环境必须符合要求,防止损坏,存放应便于检索,按实际需要分别规定保存期限。
4.2.4.5记录的查阅
当某项活动、产品质量需要追溯时,顾客在合同期内或商定的期限内可以查阅记录。
4.2.4.6记录的处理
保存期满的记录可以销毁,由部门办理“资料销毁申请”,交财务部核定后统一销毁。
4.2.4.7本条详见《记录控制程序》。
5管理职责
本章明确了总经理的各项职责要求,包括:
管理承诺、以顾客为关注焦点的落实、质量方针和质量目标的制定、质量管理体系策划、管理评审、职责和权限及内部沟通等,确保顾客的要求得到满足,增强顾客的满意。
5.1管理承诺
公司最高管理层应通过以下活动的开展来证实“建立、实施、持续改进质量管理体系有效性”的承诺。
a)采用多种形式(培训、宣传资料分发或会议等方式)向公司员工及时传达满足顾客和法律法规要求对公司的成功至关重要,通过产品实现的过程加以落实;
b)制定适宜的质量方针和质量目标,并确保质量目标在公司的相关部门分解和实施;
c)通过对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审,可评估公司是否达到了质量管理体系所规定的宗旨的要求;
d)确保获得与建立、实施和持续改进质量管理体系有效性有关的资源。
5.2以顾客为关注焦点
公司的生存和发展依存于其顾客,为此,公司最高管理层必须以增强顾客满意为目的,确保顾客的要求得到确定并予以满足。
a)应识别并确保顾客规定的或顾客虽然没有明示,但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求。
b)承担与产品有关的责任或义务及满足法律法规方面的要求,确保这些要求得到确定,“与产品有关的要求的确定”、“产品要求得到规定”等并予以满足,最终达到增强顾客满意的目的。
5.3质量方针
质量方针是由总经理正式发布的本公司总的质量宗旨和质量方向,是实施和改进质量管理体系的推动力。
质量方针提供了质量目标制定和评审的框架,是评价体系有效性的基础。
5.3.1质量方针的制定
总经理以质量管理原则为指导,针对公司的实际情况,适当的考虑相关方的要求制定和批准发布公司的质量方针。
5.3.2质量方针的实现
为使质量方针最终实现,总经理主持公司级会议,亲自宣讲质量方针,各部门行政正职负责向本单位员工宣讲质量方针,通过分层宣讲使全体员工理解,并认识到所从事的质量活动的相关性和重要性,为确保公司的质量方针的实现做贡献。
5.3.3质量方针的评审与修订
a)财务部经常收集质量方针实现(执行)情况的信息,每一年(管理评审前)进行一次综合分析,将结果报管理者代表,必要时应制定纠正措施并实施。
质量方针持续适宜性方面的评审可列入管理评审的内容。
b)为适应不断变化的内、外部条件和环境的变化,应对质量方针进行改进或修订,改进和修订应予以全面的控制。
5.4策划
质量目标是在质量方面所追求的目的,是在质量方针给定的框架内制定并展开,也是公司内各职能和层次上所追求加以实现的主要工作任务,是公司实现“满足顾客要求”、“增强顾客满意”的落实,也是评价质量管理体系有效性的重要判定指标。
质量目标策划由总经理主持,管理者代表配合。
策划的结果作为制定质量目标依据。
5.4.1质量目标
a)质量目标由总经理组织制定并批准发布实施。
b)本公司的质量目标(见“0.3质量方针、质量目标”)
5.4.1.1质量目标的分解
为确保质量目标的实现,管理者代表应将质量目标分解落实到有关不同的层次,如管理层、执行层,应做到:
a)各相关的部门应根据公司目标制定本部门或本单位的质量目标,所制定的质量目标必须和公司的质量目标保持一致,总经理批准,报财务部备案;制定的目标应可测量(定量或定性),便于评价。
b)各部门的质量目标逐年分阶段实现,每年年初提出当年实现的指标,经财务部汇总后提交管理者代表审定。
5.4.1.2质量目标实现的考核
a)财务部制定年度质量工作计划,将当年应实现的质量目标作为质量工作计划的主要内容,质量工作计划经总经理批准后发布实施。
b)财务部组织有关职能部门对年度质量工作计划执行情况进行考核,将考核的情况汇总分析,分析的结果以书面形式报总经理,必要时应采取相应措施。
C)质量目标实施的情况,通过内部审核、管理评审,予以评价、调整、改进。
5.4.2质量管理体系策划
质量管理体系的策划是建立或完善质量管理体系必不可少的第一步,通过这种策划对质量目标的实现及达到对质量管理体系所需过程的识别结果提供了保证。
在更改期间应保持质量管理体系的完整运行,如组织机构的调整应对职责做出相应的变更,以确保体系正常运作。
质量管理体系策划由总经理主持,管理者代表组织相关部门进行。
5.5职责、权限与沟通
对职责和权限加以规定与沟通,才能对公司内开展的质量活动实施有效的指挥,控制与协调,从而促进公司的质量管理体系的有效性,确保质量目标的实现。
5.5.1职责和权限
公司的最高管理层、管理部门的职责和权限分别如下:
1)总经理(最高管理者)
a制定公司的质量方针和质量目标,以文件形式正式发布,并采取有效方式保证各级人员均能正确理解并坚决贯彻执行;
b负责确定公司的组织机构,对质量有影响的管理、执行和验证人员,用文件的形式规定其职责、权限及相互关系;
c为质量管理体系的有效运行确定资源要求,并提供充分、必要的资源;
d任命管理者代表,并赋予相应的职权;
e定期主持管理评审,以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性并为持续改进提供所需的资源;
f负责批准、发布《质量手册》:
g负责对重要经营合同的审批。
2)管理者代表
a确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;
b负责向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求;
c确保在整个企业内提高满足顾客要求的意识;
d负责就质量管理体系有关事宜与外部各方面的联系;
3)财务部主要质量职责
a)协助管理者代表做好质量管理体系的建立、实施和保持;
b)负责文件及记录管理;
c)负责员工培训、人员招聘等人力资源工作;
d)负责印章、车辆的管理;
e)负责档案文件资料的管理;
f)负责内部审核和管理评审资料的整理;
4)市场部主要质量职责
a)负责合格供方的评价、选择及综合评价;
b)负责原材物料的采购管理;
c)负责市场调研及产品推广工作;
d)负责产品的营销策划及销售工作;
e)负责客户档案的建立及回访;
f)负责顾客满意度调查并受理客户的投诉、抱怨;
5)生产部主要质量职责
a)负责产品实现过程的策划管理;
b)负责产品生产的调度工作;
c)负责产品生产过程的管理;
d)负责操作过程工艺纪律的监督检查;
e)负责生产设施、设备的维护管理;
f)负责在加工半成品的防护;
g)负责公司物资装卸及车间消防安全工作;
h)负责库存物品的管理;负责物品出入库控制;
5)技术质量部主要质量职责
a)负责半成品、成品验收准则的编制;
b)负责半成品、成品的检验;
c)负责不合格产品的评审并提出处置意见;
e)负责监视测量设备的定期校准或检定;
f)负责不合格原辅料的退换货;
g)负责原辅材料验收准则的编制;负责原辅材料的检验;
说明:
其他岗位职责规定《岗位职责及入职条件》中。
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- 关 键 词:
- 金质 手册