810登茂通示范矿井经验总结.docx
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810登茂通示范矿井经验总结
阳煤集团安泽登茂通煤业有限公司
成本管控经验交流汇报材料
二〇一六年八月
阳煤集团安泽登茂通煤业有限公司
成本管控经验交流汇报材料
2016年在集团公司和沙钢公司的正确领导下,我们面对严峻的市场经济形势及经营困境,深入贯彻“三会”精神,以打造兼并重组“安全高效示范矿井”为目标,以开好四个会(即总经理安全办公会、生产作业计划会、经营分析会、绩效考核会)为抓手,重点围绕优化设计、工艺改革、减人提效、材料档案化管理开展成本管控工作,经过公司全体员工的共同努力,圆满的完成了各项生产经营指标,现将具体工作汇报如下:
一、1—7月份各项指标完成情况:
1、安全:
全矿安全无事故。
2、质量标准化工作:
达山西省一级标准。
3、产量进尺:
1—7月份产量计划57万吨,实际完成66.93万吨;进尺计划2890米,实际完成3409米。
4、万吨掘进率:
累计完成50.9米/万吨,完成集团公司下达的指标。
5、单产单进水平:
平均单进水平为220米/个/月(半煤岩巷),单产平均水平为5.6万吨/个/月。
6、人员效率:
累计回采效率为43.73吨/工,掘进效率为0.26米/工。
7、销售收入:
实现销售收入17348万元,综合售价264.7元/吨(不含税价),与年初计划242.8元/吨相比,提高21.9元/吨。
8、单位成本:
1—7月份计划213元/吨,实际完成203元/吨,比计划节约10元/吨,可控成本降至84.7元/吨,同比降低20.59元/吨。
其中1—7月份吨煤工资35.66元/吨,同比降低5.06元/吨;
2016年完全成本对比表
单位:
元/吨、万元、万吨
项目
公司计划指标
1-7月完成
上年同期
和计划指标比较
单位成本
总成本
单位成本
总成本
单位成本
总成本
单位成本
总成本
一、材料
14.48
969.15
13.84
926.31
17.5
1,025.50
-0.64
-42.84
二、职工薪酬
52.59
3,519.85
47.66
3,189.88
56.82
3,329.65
-4.93
-329.96
其中:
工资
37.27
2,494.48
35.66
2,386.72
40.73
2,386.78
-1.61
-107.76
三、电力
11.56
773.71
11.44
765.68
13.13
769.42
-0.12
-8.03
四、折旧费
27.27
1,825.18
22.26
1,489.86
26.13
1,531.22
-5.01
-335.32
五、维简费
8.5
568.91
8.5
568.91
8.5
498.10
0
0.00
六、安全费
15
1,003.95
15
1,003.95
15
879.00
0
0.00
七、修理费
0.65
43.50
0.24
16.06
0.35
20.51
-0.41
-27.44
八、设备租金
8.41
562.88
7.26
485.91
9.04
529.74
-1.15
-76.97
九、其它支出
74.25
4,969.55
76.89
5,146.25
104.67
6,133.66
2.64
176.70
1、无形资产摊销
24.18
1,618.37
28.67
1,918.88
28.67
1,680.06
4.49
300.52
2、财务费用
0.65
43.50
0.39
26.10
4.48
262.53
-0.26
-17.40
3、成本税金
1.21
80.99
0.85
56.89
0.78
45.71
-0.36
-24.09
4、营业税金
41.8
2,797.67
40.66
2,721.37
59.66
3,496.08
-1.14
-76.30
5、其他
7.21
482.57
6.32
423.00
11.08
649.29
-0.89
-59.57
产品全部成本
213.11
14,263.45
203.09
13,592.81
251.14
14,716.80
-10.02
-670.64
成本产量(万吨)
66.93
66.93
58.6
9、利润:
1—7月份完成3870万元,考虑到价格上涨因素,完成集团公司下达的利润指标。
二、成本管控采取的措施
(一)优化设计:
1、对二采区巷道进行了优化设计,将单翼开采按双翼开采进行了布置,少打巷道4700米,直接节省投资1500万元。
2、对3104、3110工作面回风巷断面规格进行了优化设计,将断面由4.4×2.3m改为3.8×2.3m,节约巷道掘进成本约8万元。
3、2016年对所有巷道帮锚杆支护进行了优化,将φ20×2000mm的普通螺纹钢锚杆改为φ16×1800mm的圆钢锚杆,支护效果良好,到7月底累计节约支护成本约28万元。
4、委托中国矿大对3#煤岩芯进行了岩石力学特性试验,在取得试验数据后对3107工作面进风二次复用巷道支护进行了优化设计,预计可减少巷道修复工程量及支护费用82.1万元(根据3102整巷支护费用约912.27元/米)。
5、按照井下已揭露地质动态情况,对3106及2201工作面进行了优化设计,最终工作面切巷长度由180米变更为225米,提高了单面的产量,减少了搬家倒面的次数。
(二)采掘装备提升及工艺改革方面:
1、2103工作面机尾、3102工作面机头、机尾使用普通支架代替端头支架,每面减少2名端头支护工,在综采工作面减人提效、安全管理方面发挥了重要作用。
2、自主设计焊接了拆架巷装架平台,结构合理、强度较高、适用方便、效果较好,节约5万元购置费。
3、对乳化液实现了地面集中供给,减少井下人员工作量,提高了劳动效率,保证了乳化液的浓度配比,延长了支架立柱使用寿命。
4、在2#煤综采工作面引进了小型SZB730/75型转载机,小巧方便,适用于薄煤层开采,减少了安装、拆除用工。
5、为降低回采工作面两巷顶板管理难度,改善巷道维护状况,8月份已在2103综采工作面开始试验10米小煤柱开采。
6、对全矿所有3#煤层切巷掘进全部实行一次成巷工艺改革,避免了二次开帮,提高了工作面安装效率。
(三)材料档案化管理方面
公司2015年从基建转入生产以后,逐渐将工作重点放在成本管控方面,在2015年推行全面预算管理的基础上,2016年对成本管理再提新要求,成本管控再升级,开展了材料档案化管理工作,并且计划在材料档案化管理成熟以后,将档案化管理推行到劳动用工、设备管理等其他方面,建立完全成本档案化管理。
1、建立材料档案化管理的目标
材料档案化管理是一个全过程的材料管理体系,力求做到预算要精准、过程有监督、月末分析要全面。
首先年初制定全年的预算,其中材料预算细化到具体工作面每一种材料的消耗量、材料单价及消耗金额。
在全年预算的基础上,每月根据生产任务下达各队组的月度材料预算;其次在生产过程中队组要建立材料使用台账,生产技术部牵头不定期对队组的材料领用、存放及使用进行监督,对队组的班报中材料使用情况不定期进行核查。
月末由生产技术部对队组材料库存及当月使用情况进行统计,并与队组的材料台账进行核对,对于材料使用数量有误差要分析原因;最后在次月4日前召开经营分析会,对上月材料使用情况进行详细的分析,对于材料管理中存在的问题提出要求。
我们建立材料档案化管理的目标一是通过建立各种数量和价格的日报表、月报表来详细的记录材料消耗情况,从使用量和价格两方面分析材料消耗水平,来发现材料管理中的短板,督促我们队组和管理部门采取措施提高管理水平,降低生产成本;二是通过推行档案化管理,夯实队组的基础管理,督促队组加强材料管理,杜绝在材料使用过程中丢失浪费。
三是通过建立材料档案化管理,能够让我们详细的掌握材料消耗成本,掌握每条巷道每一个工作面的材料消耗情况,有利于与其他兄弟单位对标,也为明年的预算编制打下一个好的基础。
2、材料档案化管理开展工作情况
(1)建立了掘进队支护材料量与价格的分析体系,通过对6、7月份报表分析,支护材料累计节约31.1万元,其中消耗量累计节约成本9.28万元,采购价格累计节约成本21.82万元。
通过掘进支护材料量与价格的对比分析,更加直观的了解支护材料的消耗情况,更加清楚支护材料节约的原因,使材料管理目标更加明确。
(2)制定了材料档案化管理制度及“修旧利废、交旧领新”制度,建立了采煤工作面材料、设备台账。
今年我们对新安装的2103综采工作面进行了材料档案化造册,对工作面进、回风、切巷所有安装的设备、配件、材料都进行了登记,由专人负责每月根据采煤工作面的推进度与材料的回收标准,落实采煤工作面的材料回收情况,对每一件材料追根朔源,做到了不丢失不浪费、循环利用,降低了采煤材料成本。
(3)6月份对2103进风整巷材料消耗进行了清点,经现场核查,有50米巷道支护状况良好,不需要重新进行支护,月末生产技术部根据实际情况及时将该巷道的预算进行了调整,保证了预算的科学合理及可操作性。
(4)我们将材料档案化管理与设计有效融合,通过分析支护材料数量使用情况,发现数量节约的主要原因是部分巷道掘进实际排距大于规程要求,并且支护效果良好,生产技术部对设计进行了优化,将2#煤掘进排距从0.8米放大到1米,帮锚杆最底下一排使用φ16×900mm短锚杆支护的方式,每米节约成本达130.67元。
(四)机构、人员方面
1、公司已实行了二级管理,设立了生产技术部、综合部、安全通风部、经营管理部四个部。
2、掘进、采煤及辅助队组实行大队制改革,全矿共设四个队二个组,其中采煤队109人、掘进队146人、机电队67人,运输队87人,探水组12人,安通组64人,队组实行工长负责制,工长全面负责当班工作任务的协调组织工作,副队长职数由原来的13个减为5个,工长、副工长职数由原来的67个减为38个。
3、做好定编定员工作。
撤销通过远程集中监测监控技术升级后不再需要的岗位,合并工作量不饱满的岗位,在作业区域内实行合理分层、分区域包干,2016年在岗人员598人(包含后勤人员),助理级以上管理人员现有21人。
全矿井下418人,井上180人,比2014年724人减少人员达126人,减少比例为17.4%。
4、坚持“增人不增资、减人不减资”原则,通过素质提升,技术培训,进一步优化岗位设置,持续推进“一人多岗、一岗多责”。
岗位工月出勤天数从去年的26天下降到24天以内。
5、在劳动定员方面,公司不再增加一人,对于长期旷工、长期病假人员合同到期不再进行续签。
(五)其他方面
1、对瓦斯等级进行了鉴定测量工作,取得了集团公司阳煤通字[2015]361号《关于阳煤安泽登茂通公司取消2#煤一、三采区及3#煤本煤层抽采请示的批复》,减少了打钻及铺设瓦斯管路的成本费用。
2、完成了火药库的换证工作,并与临汾古尧爆破公司解除了爆破资质合同,为公司一年节约资金80万元。
三、工作中存在的问题
1、由于推行时间不长,材料档案化管理范围不够全面,现有的管控范围只针对井下材料的管理,应把材料档案化管理内容延伸,其他所有队组、部室,涉及到成本管理的,都应纳入材料档案化管控范围。
2、现有制度仍有缺陷与不足,需在材料档案化管理推进过程中不断完善。
3、继续加强材料的环节管理,从出库、入井、使用、回收等各关口,安排专人进行把控。
4、队组、员工对材料档案化管理、成本管控方面虽有了一定认识,但重视不足,还应加强学习教育,要把材料档案化管理、成本管控工作从基层做起,深入人心,树立“人人都是成本员”的理念。
5、2016年公司在276天工作制和限制产能、压缩产量政策指导下,上半年累计停工44天(其中4月份省厅要求停产23天、6月份煤台爆满停工13天、政策性停工8天)、人均效率受到一定影响。
6、现采工作面进风巷均为二次复用巷道,由于受邻面回采动压影响,巷道已经承受过一次压力破坏,后经整巷又投入使用,而整巷使吨煤成本有所增加,为此今后还需进一步优化设计,从源头上减少投入。
7、地质构造频繁,前半年揭露构造共计8个,其中回采面揭露6个断层,1个陷落柱,最大断层落差达1.6米,掘进揭露1个断层,对采掘工作面的生产均产生较大影响,由于地质构造的影响,打眼、放炮的次数相应增加,使采煤机、掘进机在出碴、破煤及风钻打眼过程中,截齿、钻头的磨损量相应增加,这又是造成吨煤成本增大的一个方面。
四、今后工作打算
(一)材料档案化及成本管控方面:
1、延伸现有材料档案化管理范围,分阶段、分步骤对所有涉及成本管理的内容进行系统的管理。
2、继续加强对部室、队组的材料档案化管控教育,提高成本管控意识,做到上报数据准确。
3、要求队组对井下各自分管范围内的材料按照标准要求,摆放整齐,做到帐、牌、物相符。
4、完善材料管理制度,依据制度,严格对照考核,找出每一件材料的消耗源头,做到不丢失、不浪费,做好成本管控。
5、每个月组织相关部室、人员对井上、下的材料、成本管控工作进行不定期、带考核突击检查,督导、促进材料档案化管理工作。
6、对在用设备推行档案化管理,台台设备进行造册,对每台设备的检修日期及服务生产时间进行记录,及时配置更换设备,提高设备服务生产时间。
(二)优化设计方面
1、计划对2105工作面回风巷断面规格继续进行优化设计,巷道总长按611米计算,预计节约巷道掘进成本3.8万元。
2、计划对2105工作面回风巷帮锚杆支护进行优化,可节约支护成本约6.2万元。
3、计划与中国矿大联手,在一采区3#煤全部推广小煤柱开采,二采区2#煤工作面研究沿空留巷方案,这样可以减少回采二次复用巷道的整修工程,为快速组面节约时间。
4、集中生产、集中运输:
计划按照“一井两面”的布局组织生产,回采、掘进面全部安排在一采区,这样可以共用一套运输系统,减少跨采区运输人员的投入,同时2#煤、3#煤工作面集中在一个采区作业,可以共用一套检修人员,任何一个面有了故障,可以随时调用备用回采面的人员进行处理,集中生产的形式有利于提高单产减少不必要的运输成本投入。
5、今后凡是双巷掘进巷道,联络横贯全部设计优化为大钻孔施工,此项工程由探水组来完成,一采区3#巷工作面如双巷掘进共计节约横贯约80个,少打进尺800米,节约费用约30万元(按377元/米费用)。
6、机电、运输方面:
(1)压风机、主扇、井下水泵房实时远程监控系统安装已开始实施,计划10月份投运,具备无人值守条件,并实行巡检制;
(2)主皮带、筛分楼皮带、井下皮带集中控制正在改造当中,计划9月份投运。
(3)防越级跳闸技术改造正在进行市场调研,计划10月份调试,满足运行要求。
7、选煤厂120万吨/年改扩建工程争取8月底前完成调试,开始试运转。
8、以打造万米掘进队、百万吨采煤队为目标,提高单产、单进水平,真正实现“高产高效安全示范型矿井”。
虽然我们在成本管控方面做了一些工作,但离预期的目标还相差甚远,面对煤炭市场持续低迷带来的各种困难,我们将在集团公司的正确领导下,攻坚克难,苦练内功,进一步加强成本管控,在做好材料档案化管理的同时,还要将设备档案化、工程质量档案化、人员档案化管理建立起来,最终实现矿井完全成本档案化管理目标。
二〇一六年八月九日
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