IATF16949内审检查表.docx
- 文档编号:30184806
- 上传时间:2023-08-05
- 格式:DOCX
- 页数:10
- 大小:22.25KB
IATF16949内审检查表.docx
《IATF16949内审检查表.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《IATF16949内审检查表.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
IATF16949内审检查表
16949内部审核检查表
表单管理号:
PPPPP16949内部审核检查表
受审核部门/责任人:
内审员:
日期:
相关条款:
423
条款
审核内容
结果
证据
X
V
4.2.3
•是否建立了文件控制程序/文件
形式和文件范围是否适当,由
哪个部门负责;
•文件的编号、审批、职责权限是
否明确规定;
•文件更改涉及的审批权限、更改标识、作废文件的处置与更改内容有关的全部文件收发范围,有无明确要求;
•文件的使用者能否及时得到所
需的文件;
•外来文件是否受控(评审、状态、
领用等);
•分发至供方的文件是否受控;
0
423.1
•工程规范的控制:
及时评审(期
限);
及时发放。
•抽查2—5份程序文件的受控情
况;
•抽查2—5份三阶文件的受控情况。
0
0
注:
X—不符合V—符合0—增加审核的内容(需要时)/可以增加附页
内部审核检查表
受审核部门/责任人:
内审员:
日期:
相关条款:
424
条款
审核内容
结果
证据
X
V
424
•是否建立了文件化的“质量记录
控制程序”,由哪个部门负责;
•质量记录的范围(项目)是否符
合标准要求/满足公司的需求;
•质量记录的规定标识/实施情
况;
•质量记录的存放地点、期限、存放要求有无明确(注意TS的要求和顾客的特别要求);
•失效(过期)的质量记录处置方式有无规定(保存期限、处置规定、标识、顾客的要求等);
•抽查作废文件的标识和处置记
录;
•质量记录的内容(信息)被利用
的状况;
•抽查几份质量记录,审核其:
填写符合规定要求。
0
0
0
TWD青岛天湾电机有限公司
REV
注:
X—不符合V—符合0—增加审核的内容(需要时)/可以增加附页
表单管理号:
PPPPP16949内部审核检查表
受审核部门/责任人:
内审员:
日期:
相关条款:
5.0
条款
审核内容
结果
证据
xV
5.1
•质量方针和质量目标是否为员
工所理解;
5.1.1
•管理层是如何监控部门的运作
以达到预期的效果、效率和目
标;
(评审、目标/指标、成本达成记
录)
5.2
•以顾客为中心的理解,符合法律法规的要求,在本公司内怎样传递和体现;
•采取哪些措施来确保顾客满意
(产品、技术、服务等);
5.3
•质量方针是否体现了公司的目
标和特点;
5.4
•质量目标是否分解到相关职能
部门;
541.1
•业务经营计划是否展现了方针
和目标/并进行监控;‘
•组织机构的调整或质量目标的
更改筹划,是否考虑QMS的
完整性;
5.5
•有无明确各级责任人的职责权
限;
5.5.1.1
•质量职责是否细化到所有班次
(规定在何处?
);
•是否已指定管理者代表并对其
授权;
5.5.2.1
•顾客代表的职责和权限。
实际的
参与程度;
•内部信息沟通如何进行/有效
性;
注:
X—不符合V—符合0—增加审核的内容(需要时)/可以增加附页
表单管理号:
ppppp
16949内部审核检查表
受审核部门/责任人:
内审员:
日期:
相关条款:
5.0
条款
审核内容
结果
证据
X
V
5.6.1
•管理评审频次的规定和实施记
录;
561.1
QMS的绩效评审;
•体系运行趋势(业务和顾客满意
/或企业利润);(业务/经营计岛天湾电机有限公司REV:
0
戈V)中所涉及的各项目标/指标
的达成率;
5.6.2
•管理评审的输入信息的完整性
(5.6.2a-g);
5.6.2.1
•对实际和潜在市场失效的分析评审(市场/顾客退货、使用者的信息、产品质量、安全和环境的影响等;
563
管理评审输出信息的完整性
(5.6.3/a-c);
QMS持续改进项目计划的实施
和跟踪信息。
0
0
0
注:
X—不符合V—符合0—增加审核的内容(需要时)/可以增加附页
表单管理号:
ppppp16949内部审核检查表
受审核部门/责任人:
内审员:
日期:
相关条款:
6.2
条款
审核内容
结果
证据
xV
6.2
•是否建立并实施人力资源管理
的程序文件;
•培训需求的来源主要有哪些?
用
何种方式提出;
(适用时)顾客重要/复杂技术信
息的培训证据;
•培训的效果用哪些方法规定,证
据在何处;
•主要的培训记录有哪些/何处存
放;
•抽查重要岗位人员的培训情况
(质检、技术、操作人贝);
622.1
•是否规定岗位工作能力要求/岗位人员培训需求其中包括(适用于本单位的)与产品设计技能有关的工具技术;
622.2
特定岗位人员的培训资格与考
核、确认情况(包括行业规定的
重要岗位人员)
6.2.2.3
•培训范围和内容的完整性
入厂培训;
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- IATF16949 检查表