质量记录表二.docx
- 文档编号:30183429
- 上传时间:2023-08-05
- 格式:DOCX
- 页数:37
- 大小:25.60KB
质量记录表二.docx
《质量记录表二.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《质量记录表二.docx(37页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
质量记录表二
质量记录表
(二)
北京欣碧德展览展示有限公司
目录
1受控文件发放范围------------3
2文件发放/回收登记表-----------4
3理解组织及其环境------------5
4风险和机遇评估分析及应对措施表------6
5质量目标及管理方案-----------11
7设备设施台账--------------12
8监视和测量设备台账-----------13
6知识管理清单--------------14
9外部信息统计表-------------15
10过程监视和测量抽查记录--------16
受控文件发放范围
XBD/JL-04序号:
01
序号
文件名称
编号
版本号
份数
发放范围(分发号)
总经理
管理者代表
办公室
工程部
1
质量手册
XBD/SC-2017
A/0
4
01
02
03
04
2
程序文件
XBD/CX-2017
A/0
4
01
02
03
04
3
管理文件汇编
XBD/ZC-2017
A/0
4
01
02
03
04
编制:
办公室编制日期:
2017年10月9日
文件发放/回收登记表
XBD/JL-05序号:
01
分发号
文件名称
文件编号
版本状态
接收
回收
日期
部门
签收人
日期
部门
上交人
01
质量手册
XBD/SC-2017
A/0
2017/9/25
总经理
杨奎武
02
质量手册
XBD/SC-2017
A/0
2017/9/25
体系负责人
王淑凡
03
质量手册
XBD/SC-2017
A/0
2017/9/25
办公室
陈绍军
04
质量手册
XBD/SC-2017
A/0
2017/9/25
工程部
胡摇成
01
程序文件
XBD/CX-2017
A/0
2017/9/25
总经理
杨奎武
02
程序文件
XBD/CX-2017
A/0
2017/9/25
体系负责人
王淑凡
03
程序文件
XBD/CX-2017
A/0
2017/9/25
办公室
陈绍军
04
程序文件
XBD/CX-2017
A/0
2017/9/25
工程部
胡摇成
01
体系支持文件
XBD/ZC-2017
A/0
2017/9/25
总经理
杨奎武
02
体系支持文件
XBD/ZC-2017
A/0
2017/9/25
体系负责人
王淑凡
03
体系支持文件
XBD/ZC-2017
A/0
2017/9/25
办公室
陈绍军
04
体系支持文件
XBD/ZC-2017
A/0
2017/9/25
工程部
胡摇成
制表:
办公室日期:
2017/9/25
理解组织及其环境
XBD/JL-09序号:
01
内部因素
正面要素
负面要素
外部因素
正面要素
负面要素
员工素质
培训提高
影响目标进度
国际经济因素
有利于企业发展
不利于企业发展
价值观
长远战略
短视眼前利益
国内经济因素
有利于企业发展
不利于企业发展
企业文化
有凝聚力
容易表面化
法律法规
有利于企业发展
不利于企业发展
知识
利于企业发展
短视行为
技术
利于技术更新
技术落后
绩效
提高效率
宜成为表面化
市场
利于市场开发
市场缩减
财务
有利于企业发展
企业发展无保障
社会
利于企业发展
不利于企业发展
管理
走入正轨
发展无序
政策
利于企业发展
不利于企业发展
战略决策
有利于企业发展
无远景规划
同行业竞争
利于企业发展
不利于企业发展
监视和评审
通过以上内部因素、外部因素的监视认为,八项内部因素战略决策、员工素质、企业文化、价值观更能成为左右正面要素的因素,外部因素国内经济因素、法律法规、市场竞争、技术更新对我厂影响更大。
我厂更应从这些因素抓起,使其作为公司提升的因素。
办公室对以上因素进行日常的监视,发现问题及时汇总。
让内、外部因素更多的起到正面影响。
评审人员
总经理:
杨奎武,体系负责人及各部门经理:
王淑凡、陈绍军、胡摇成
2017年10月9日
风险和机遇评估分析及应对措施表
XBD/JL-14序号:
01
类型
风险及机遇的识别
风险及机遇的评估
风险及机遇应对措施
执行情况
类别
因素及相关方描述
风险和机遇
发生可能性×严重性
等级
执行部门
时限
外部因素
法规要求
法律、法规内容的变化
风险:
公司对销售业务范围内适用的法律法规是否充分收集评估,并转化为公司制度执行,符合新法规要求
机遇:
公司产品机构调整,给公司带来潜在的客户
2×3=6
一般
1.主要职能部门按照要求加强相关产品销售区域所在地法律法规的收集评价
办公室
全年
2.销售部门加大市场开拓
办公室
全年
行业标准的变化
风险:
公司现有的制度,是否符合新行业标准的要求
机遇:
行业生产环境变化,给公司带来潜在的客户
2×3=6
一般
1.主要职能部门按照要求加强法律法规的收集评价
办公室
工程部
全年
2.办公室加大市场开拓
办公室
全年
相关方要求
监管部门的监管力度
风险:
监管部门监管力度的加大,如公司执行不规范,可能存在被查处的风险
机遇:
行业生产环境的变化,给公司带来新的发展机遇
3×4=12
中
1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作
办公室
全年
2.职能部门加大公司内部制度执行情况的检查
办公室
全年
供应商的要求
风险:
价格不稳定,希望签订的年度合同和保底价格,带来的采购和资金风险
机遇:
商品价格货可能会降低
2×3=6
一般
对公司影响较大的大宗商品猪供货源,做好年度采购计划
办公室
全年
风险和机遇评估分析及应对措施表
XBD/JL-14序号:
02
类型
风险及机遇的识别
风险及机遇的评估
风险及机遇应对措施
执行情况
类别
因素及相关方描述
风险和机遇
发生可能性×严重性
等级
执行部门
时限
外部因素
相关方要求
客户的需求
风险:
客户对产品质量标准提高,以及对供应周期的期望值提升,给公司生产、质量管理提出新的要求
机遇:
市场竞争的加剧,公司管理水平的提升,会给公司带来潜在的发展机遇
4×4=16
高
1.销售人员与客户进行质量标准制定的沟通,统一双方的标准和检测方法
办公室
全年
2.工程部门做好生产计划的安排,保证生产计划的执行
工程部
全年
3.销售部门加大客户交流沟通,及时处理客户的需求和意见
办公室
全年
第三方的要求
风险:
公司运行中可能会对第三方产生不利的影响,或是第三方的要求公司目前无法满足,由此造成的冲突
机遇:
第三方要求会完善公司的管理水平
2×3=6
一般
各职能部门加强与第三方的沟通,对第三方的要求及时进行处理,必要时及时提交公司高层进行资源配置,降低第三的抱怨
办公室
全年
竞争
公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势
风险:
公司目前主要产品就是生猪屠宰加工,但是竞争对手正在模仿公司的发展方式,影响公司的领先优势。
机遇:
市场竞争加剧,发展压力加大。
3×2=6
一般
及时关注公司产品市场的情况,收集信息及时调整,保持公司产品的竞争力。
办公室
全年
市场稳定性
风险:
公司主要业务销售农副产品,该市场稳定性较差,会给公司进行战略规划提升难度。
机遇:
市场不稳定,也会带来新的发展机遇。
3×4=12
中
对开拓新市场,评估成熟市场的趋势,及时为公司提供新的市场。
办公室
全年
风险和机遇评估分析及应对措施表
XBD/JL-14序号:
03
类型
风险及机遇的识别
风险及机遇的评估
风险及机遇应对措施
执行情况
类别
因素及相关方描述
风险和机遇
发生可能性×严重性
等级
执行部门
时限
外部因素
竞争
公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势
风险:
公司目前主要产品就销售农副产品,但是竞争对手正在模仿公司的发展方式,影响公司的领先优势。
机遇:
市场竞争加剧,发展压力加大。
3×2=6
一般
及时关注公司产品市场的情况,收集信息及时调整,保持公司产品的竞争力。
办公室
全年
市场
市场容量
竞争力
价格风险
风险:
公司目前市场占有率和领先趋势已经比较高,但是产品市场容量毕竟有限,同时加上竞争对手的正在模仿公司的发展方式,对公司产品的竞争力和价格都产生比较大的压力,市场风险比较大。
机遇:
通过梳理公司产品,需找好的新的项目,同时促进公司内部的管理水平,保持质量领先,提高公司的竞争优势。
3×4=12
中
1.完善公司内部管理制度,加强部门的考核,提高公司管理水平,提高公司产品质量,保持竞争的优势;
2.积极开拓新产品市场,储备新的产品,提高市场容量
办公室
全年
社会
本地失业
率安全感
教育水平
公共假日
工作时间
风险:
公司所在地社会形势比较稳定,失业率较低,人员安全感较高,同时教育水平和人员素质较好,公共假日和工作时间设置比较合理,相对风险较小。
机遇:
公司目前所在区域的社会形势稳定,对公司的稳定发展提供比较好的环境。
2×2=4
低
企业办公室做好人员积极储备工作,及时关注社会信息,为公司创造一个稳定的环境。
办公室
全年
风险和机遇评估分析及应对措施表
XBD/JL-14序号:
04
类型
风险及机遇的识别
风险及机遇的评估
风险及机遇应对措施
执行情况
类别
因素及相关方描述
风险和机遇
发生可能性×严重性
等级
执行部门
时限
内部因素
公司运营
管理流程
风险:
目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工作,但是流程执行力如果得不到保证,会对公司运行带来一定的风险。
机遇:
完善流程,提高执行力,可以提高公司的管理水平。
3×4=12
中
1.各级部门必须严格按照流程开展日常工作,对出现的不符合情况及时调整文件,保持流程的可操作性;
2.公司组织定期组织进行流程的评审。
各部门
全年
供应能力
风险:
公司受现有的场地限制,设施、用地经趋于饱和,简单扩大库存量已经无法实现,较难有大的发展,为公司发展提供限制。
机遇:
开发高价值销售品,积极开拓新的市场,为公司发展提供新机遇。
3×4=12
中
1.采购计划的科学性,挖掘公司储存的潜能。
2.注册部门按照公司的年度计划,做好新产品的注册申报,为公司后续发展提供储备力量。
工程部
全年
财务状况
费用支付
资金回收
风险:
目前公司产品主要销售区域的经济整体情况低迷,同时国内经济形势趋势严峻,加上银行收紧贷款的发放,给公司带来比较大的财务压力。
应收款无法及时到位,增加了坏账的出现率。
机遇:
财务状况处理得当,会提高公司整体的竞争力。
3×3=9
一般
1.财务部门加快资金的回笼,减小公司资金压力,降低坏账出现的风险。
2.财务部门根据公司财务情况做好财务预算,防止出现财务风险。
财务部
全年
风险和机遇评估分析及应对措施表
XBD/JL-14序号:
05
类型
风险及机遇的识别
风险及机遇的评估
风险及机遇应对措施
执行情况
类别
因素及相关方描述
风险和机遇
发生可能性×严重性
等级
执行部门
时限
内部因素
人力资源
人员的流
动员工业务素质绩效考核
风险:
公司目前人员特别是优秀人才被外单位吸引离开的情况还是存在,对公司是比较大的损失。
员工业务素质在一定程度上存在参差不齐的情况,加上绩效考核不能有效落实,会对工作完成质量造成不好的影响。
机遇:
公司目前主要人员还算稳定,各项绩效考核能顺利开展,为公司的发展提供一个比较好的基础。
3×3=9
一般
1.各部门要及时关注员工的心理变换,注意工作方式,创造良好的工作环境,提高员工的归属感
2.企业管理部做好人员的储备,防止人员流失后给公司带来的风险;
3.各职能部门加强绩效考核的有效开展,通过考核促进员工的工作积极性,提高业务素质。
办公室
全年
资源
基础设施
管理公司运行环境
风险:
如果公司现有的运行环境以及设施、设备管理不善,造成的运营停滞,会给公司造成很大的运营风险。
机遇:
基础设备维护良好,为公司发展创造良好的环境。
3×3=9
一般
安全环保工程部严格按照公司的年度计划做好设备改造和按照计划的维护工作,提高公司设备、设施稳定性。
管理层
全年
编制:
办公室日期:
2017.10.1审核人:
王淑凡日期:
2017.10.1
质量目标及管理方案
LBFX/JL-15序号:
01
公司质量目标
质量目标分解
管理方案
部门
目标值
测量方法
统计
管理措施
完成时间
负责人
1.项目竣工交验合格率100%
2.顾客满意率95%以上
3.合同履约率100%
办公室
员工培训及格率100%;
(已培训数量/培训总数)×100%
办公室
制定年度《培训计划》做好培训记录,及时对每次的培训做出有效性分析
长期执行
陈绍军
文件控制率98%;
(已控制数量/需控文件总数)×100%
建立各类文件清单,统一编号、统一管控
长期执行
合同履约率100%;
(履约数量/签订合同总数)×100%
办公室
建立合同台账,每日检查合同履行进度并做好履约进度记录
长期执行
胡摇成
客满意度95%以上;
(调查家数相加/家数)×100%
办公室
执行《顾客投诉处理与满意度查控制程序》
半年一次
陈绍军
工程部
供方控制率95%;
(已备案数量/供方总数)×100%
工程部
执行《供方选择评价和重新评价准则》
每年一次
陈绍军
采购产品合格率98%
(合格批次/采购总批数)×100%
工程部
执行《采购控制程序》
长期执行
陈绍军
项目一次交验合格率98%;
(检验数量/单位进货总数)×100%
工程部
执行《进货验收规程》并做进货验收记录
长期执行
胡摇成
编制:
办公室审核:
陈绍军批准:
杨奎武日期:
2017.10.9
设备设施台帐
XBD/JL-19序号:
01
序号
设备名称
设备编号
规格
型号
出厂年月
安装年月
备注
1
精密裁板锯
01200
4.75kw
MJ6128T
08年7月
09年
2
精密裁板锯
MJ6130T
3.75kw
MJ6130T
06年2月
06年3月
3
精密裁板锯
8836
3kw
MJ6128TZG
07年4月
07年10月
4
精密裁板锯
1155
4kw
MJ6128Y
09年
10年8月
5
空气压缩机
PRODUCTIONNO
7.5kw
W-0.9/7
06年6月
07年
6
中意木工机械-封边机
09208
FBJ-888
09年7月
10年
7
台钻
Z516-1A
监视和测量设备一览表
XBD/JL-22(台账及校准计划)序号:
1
序号
编号
设备名称
数量
单位
规格型号
有效期至
下次计划
报检日期
检定部门
知识资产管理清单
XBD/JL-23序号:
01
序号
知识类别
知识名称
获取知识的途径
责任部门
检查频率
查阅权限
1
外部知识
执行类
国家行业标准
网上下载/国标管理局
办公室
每年
部门负责人
2
国家政策/法律法规
网上下载/书店购置
办公室
部门负责人
3
参考类
外部培训资料
培训、学习
办公室
部门负责人
4
行业发展信息
互联网
办公室
实时跟进
部门负责人
5
传承类
外供/包方资质信息
第二方审核
办公室
半年
部门负责人
6
成果类
技术成果
互联网
办公室
每年
部门负责人
7
期刊文献
期刊杂志
办公室
每月
部门负责人
8
内部知识
执行类
企业验收标准
公司编制
工程部
每年
部门负责人
9
作业文件
部门编制
办公室
部门负责人
10
管理文件、手册
部门编制
办公室
部门负责人
11
培训资料
部门编制
办公室
部门负责人
12
参考类
合同评审文件
部门编制
工程部
每次
部门负责人
13
招投标文件
部门编制
工程部
每次
部门负责人
14
传承类
合理化建议
公司会议
各部门
每年
部门负责人
15
展览展示实施过程
操作规范
工程部
每年
部门负责人
16
部门管理经验
会议、沟通、内部局域网
各部门
每年
部门负责人
17
成果类
证书
外部认证
办公室
每年
部门负责人
18
19
20
编制:
王淑凡批准:
杨奎武日期:
2017年10月9日
外部信息统计表
XBD/JL-47(外部无形财产)序号:
01
序号
客户名称
地址
联系人
电话/传真
备注
供应方
还有客户
制表:
办公室
过程的监视和测量记录表
XBD/JL-55序号:
01
过程
过程及
涉及要求
项目
信息、数据来源
频次
责任部门
测量结果
时间
记录
结果传递
管
理
职
责
职责权限
和沟通
5.3
职责权限是否明确,有无真空;人人都清楚本岗位职责
日常检查
次/月
办公室
职责分析合理,人人熟知。
2018.01.05
王淑凡
总经理、管代
质量目标
5.2.1
质量目标设置是否完善、合理、可测量;质量目标是否分解到各职能部门和车间;是否对质量目标完成情况定期考核;未完成质量目标是否采取了纠正/预防措施。
质量目标考核/测量记录
次/年
办公室
均已完成(见质量目标完成情况统计表)
2018.01.05
王淑凡
总经理、管代
管理评审
9.3
管理评审是否按期进行,输入信息是否充分;输出是否形成了报告;改进措施实施是否有效。
管理评审计划;管理评审输入资料;改进措施及效果验证。
次/年
管理层
/
2018.01.05
王淑凡
总经理
资
源
管
理
基础设施
7.1.3
基础设施配置率;
设备完好率
实际配置数与计划配置数之比;日常设备完好检查
次/年
管理层
100%
2018.01.05
王淑凡
总经理、管代
人力资源
7.1.2
各岗位人员配置率;人员胜任率;培训计划实施率;培训合格率;培训有效率
岗位定员考核;岗位任职考核;培训计划;培训实施及有效性评价
次/年
办公室
100%
2018.01.05
陈绍军
总经理、管代
编制:
办公室
过程的监视和测量记录表
XBD/JL-55序号:
02
过程
过程及
涉及要求
项目
信息、数据来源
频次
责任部门
测量结果
时间
记录
结果传递
产
品
实
现
合同评审
8.2
合同评审有效率;合同履约率;顾客抱怨处理及时率;顾客满意度
对顾客的要求在合同签定之前已充分考虑并有能力满足按期履行合同数量与履行合同数之比;按“及时期限”规定统计的数据
次/季
办公室
100%
2018.01.05
陈绍军
总经理、管代
顾客满意度统计方法统计的数据。
次/季
办公室
100%
2018.01.05
陈绍军
总经理、管代
采购
8.5.3
采购产品合格率
合格供方业绩评价表;采购产品合格率统计表
次/季
办公室
100%
2018.01.05
陈绍军
总经理、管代、
编制:
办公室
过程的监视和测量记录表
XBD/JL-55序号:
03
过程
过程及
涉及要求
项目
信息、数据来源
频次
责任部门
测量结果
时间
记录
结果传递
测
量
分
析
和
改
进
生产和服务提供
8.5
工艺纪律执行率.
工艺/过程参数符合率.
过程产品抽样合格率.
生产计划完成率
日常工艺纪律检查
符合项数与总检查项数之比
工艺/过程参数控制符合要求项数与总数之比
次/月
工程部
产品交验合格率为100%
2018.01.05
胡摇成
总经理、管代
监视和测量资源
7.1.
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 质量 记录