CNG钢瓶检验站作业指导书.docx

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CNG钢瓶检验站作业指导书

格尔木CNG钢瓶检验站

作业指导书

（制度）

版次：

控制状态：

受控号：

D9

批准人：

持有人：

2014年7月1日发布2014年7月1日实施

格尔木CNG钢瓶检验站规章管理制度

序号

名称

1

考勤制度……………………3

2

财务制度……………………6

3

拟文、发文有关规定……………15

4

收文处理有关规定………………17

5

安全保卫管理制度……………19

6

车辆管理制度………………20

7

环境卫生管理制度……………22

8

档案管理制度………………23

9

印鉴、介绍信使用管理制度………27

10

会议管理制度………………28

11

检验设备及仪器管理制度………31

本制度自2014年07月01日起执行

CNG钢瓶检验站

考勤制度

一、全站考勤工作由办公室统一负责，员工配合落实，全站职工要按时上下班，不迟到、不早退、不擅自离岗，严格遵守工作纪律。

二、按照作息时间，每天上午上班时全体在岗人员需到指定地点签到，签到工作由办公室专人负责，员工签到须遵守以下规定：

1、上班时应于规定的时间前签到，不得在上班签到后外出吃饭或办理私事，如有发现，查实后即按擅自离岗处理；

2、上下班签到均须本人亲自签到，不得托人代签到，否则按旷工半天处理，代人签到者，受同等处分；

3、下班时，外出人员确因特殊原因无法返回时由办公室负责考勤。

三、迟到、早退及旷工处理：

l、上班时问擅自离岗20分钟以内，罚款10元，20分钟以上，按旷工半天处理，扣发当日工资；

2、迟到或早退20分钟以内第一次警告，第二次罚款IO元，第三次50元，迟到或早退20分钟以上按旷工半天处理：

3、旷工一天除扣发当日工资。

4、工资待遇按每月31天计算。

四、员工带薪休假时，采取个人申请和站上安排相结合的原则，在执行中如与工作需要发生矛盾，应以工作为重，及时调整休假计划，休假未满提前返回者，经站长同意后可存假再休。

五、因病、有事需要请假时，需给站长请假。

l、请假一天之内，由负责人批准，一天以上征得站长同意，批准后方可休假，休假期满后，需到办公室销假；

2、要做到事前请假，请假手续齐全，确因急病等原因不能按时上班者必须事先打电话请假。

3、请病假要附医院诊断书或住院证明。

六、休假待遇

1、病假：

一般病假扣发当日津贴的50％和误餐补助，住院时（有住院证明）扣发当日津贴的20％和误餐补助，全年病假累计超过一个月，年终不能评选优秀、先进；

2、事假：

事假扣除当日职务工资、津贴及误餐补贴，全年事假累计超过一个月，年终不能评选优秀、先进；

3、探亲假、婚假、丧假、产假等按上级主管部门文件规定执行；

4、凡未按规定办理请假手续、请假未批准、假满未办续假手续而不上班者均按旷工处理。

七、全站重要活动，如开会、宣传、培训、文体活动等须考勤，无故不到者，按旷工论处。

八、考勤情况按月汇总执行，由办公室将考勤记录并签字后报站长。

十、专职考勤人员必须按要求时间坐班，不应离岗。

CNG钢瓶检验站

财务制度

一、财务管理制度

为规范我站的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位财务规则》和《国家质量技术监督币．位财务管理暂行办法》，结合我站实际，特制订本制度。

1、我站财务管理的基本原则是：

执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持勤俭办所方针、正确处理我站社会效益与经济效益的关系、国家、集体和个人三者利益的关系。

2、我站财务管理的主要任务是：

合理编制单位预算；依法组织收入，合理安排支出；建立健全财务制度，加强经济核算，提高资金使用效益；如实反映单位财务状况；参与单位重大经济决策，做好对外签订经济合同的登记备案工作，对单位经济活动进行控制和监督。

3、我站的财务工作应接受财政、审计、税务、物价等有关部门和主管部门的指导检查和监督。

4、我站的全部财务活动在单位负责人领导下，由所财务部门统一管理。

5、根据国家有关方针政策、法规制度和质量技术监督行业特点编制预算。

6、我站的各种收入将全额纳入单位预算，统一核算、统一管理。

7、我站的支出应严恪执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，根据开展业务活动及其他活动的实际需要，实行内部成本核算制度。

8、对不同性质的负债分别管理，及时清理并按照规定办理结算，保证各项负债在规定期限内归还。

9、定期向主管部门以及其他相关部门提供财务报告、年度财务分析报告及财务情况说明书。

10、设备购进费用大于500元，应将其发票复印件存入该设备的技术档案。

二、财会人员工作职责

为了规范财会人员行为，保证会计资料真实、完整，加强财务管理，提高资令使用效益，特制定本职责。

（一）、财务主管工作职责

1、熟悉国家财经法律、法规、规章和方针政策，掌握本行业业务管理的有关知识；

2、编制和执行预算财务收支计划，拟定资金筹措和使用方案，开源节流，有效的使用资金；

3、进行成本费用核算和考核，督促本单位有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益；

4、建立健全各项财务规章制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；

5、承办单位主要行政负责人交办的其他工作。

（二）、会计工作职责

l、会计人员应认真执行会计法，严格按会计制度设置会计帐簿，进行会计核算；

2、参与单位资金管理，做好单位领导的参谋助手作用，对资金收支实施会计监督；

3、按照财政部门及局财务的要求，实施财产清查，确保资产完整，编制年度预算：

4、忠于职守，坚持原则，有良好的职业道德．对虚报冒领及违反会计制度的行为要坚决制止；对记载不准确、不完整的原始单据予以退回，要求经办人予以更正或进行补充；

5、按期进行资金使用情况分析，找出问题与不足以利总结经验，提高资金使用效益；

6、按规定管理会训档案。

㈢、出纳员工作职责

1、认真执行会计法，按会计制度设置现金日记帐和银行存款日记帐；

2、严格收费管理制度，根据业务科室填写的收费通知单上写明的收费金额进行收费，并按规定填写收费票据；

3、报销时需经会计审核后交领导审批，合格后方可报销；

4、严格执行现金管理制度，对超过现金支付限额的经济业务要转帐付款，收到的现金及时送存银行，不得坐支，库存现金不得超过规定的库存限额；

5、按时登记现金日记帐及银行存款日记帐，做到日清月结，按时和会计及银行对帐单对帐，如有差错。

要及时查清原因，确保货币资金的使用和保管安全：

6、忠于职守，坚持原则，有良好的职业道德。

对违反会计制度虚报冒领的行为要坚决予以制止，对记载不准确．不完整的单据要予以退回．要求经办人予以更正或进行补充。

三、关于使用电讯设备（电话、传真等）的规定

我站奉着“厉行节约、合理控制”的原则，为进一步加强对电话、传真等电讯设备的使用管理，特制定本办法。

1、站内各室、电话是联系业务的通讯工具。

严禁使用办公室电话办私事、聊天或拨打语音电话；非本站员工，未经科负责人同意，不得使用电话；

2、站内因工作需要，拨打长途电话或收发传真，应经站长同意后，方可在指定电话上拨打长话或收发传真；

4、因工作需要，由单位给站领导配置的移动电话属单位固定资产。

四、票据（发票、收据）管理制度

为加强票据管理，严格执行中华人民共和国票据管理办法，特制定本制度。

l、票据（发票、收据）由出纳人员保管、使用不得丢失。

（以下制度中涉及的票据，均包含发票、收据）；

2、根据工作需要，票据管理人员办理购买票据的有关手续，并购买票据：

3、按站购票据种类设置票据登记簿，由票据管理人员认真登记票据的购入、使用及结存情况，并接受财政及有关部门的管理与检查监督：

4、严格按规定如实填写票据，要做到按号码顺序填写开票，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚。

全部联次一次复写，内容完全一致，严禁套开、虚开票据，并在开好的票据上加盖财务专用章及收款收启章。

因填写错误而报废的票据，应注明作废字样，并完整保存各联。

不得私自销毁，对遗失的票据。

及时登报声明作废并及时报上级主管部门，对遗失票据的责任人应做出相应的处理：

5、使用后的票据存根视同会计档案进行管理，不得擅自损毁。

五、预算外资金管理制度

为了加强预算外资金的管理，提高资金使用效益，按照“资金管理条例”的规定，制定本制度。

1、按收费许可证规定的收费项目及财政物价部门划定的标准收费，不得随意设定项目、扩大范围、提高或减少收费标准；

2、收取预算外资金，必须使用财政厅统一印制的收费票据，收费人员必须按票据规定的内容认真如实填写；

3、预算外资金必须定期、全额存入预算外资金专用帐户；实行财政专户储存；不得帐外设帐和设小金库，不得隐瞒、转移和挪用；

4、对按规定返还的预算外资金，必须按财政部门规定的使用范围及现行的会计制度严格控制使用。

六、固定资产管理办法

为了加强固定资产管理，提高固定资产使用效益，确保固定资产的安全完整，根据国家对全民所有制单位资产管理的有关文件精神，结合我站实际，制定本办法。

l、固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值存规定的标准以上（一般设备500元，专用设备800元）及单位价值虽未达到规定标准，但耐用年限在一年以上的资产、物资；

2、固定资产购入的管理。

确因工作需要购入固定资产要经所务会研究，对站上项目需购入的固定资产进行充分论证，确选项准确和购入的固定资产的使用效益，应按规定报采购计划，待批复后方可按规定的采购渠道购置；

3、固定资产的管理采取统一领导，专人管理的方式．即财务设帐，设置固定资产档案及固定资产卡片，各使用部门制定使用操作规程并进行维护及保管，确保固定资产的完整和使用安全：

4、对由于使用过程中，固定资产因自然磨损、无法继续使用或由于技术进步而淘汰的固定资产，要严格按照报废程序、审批权限报批，待批复后方可进行固定资产的报废帐务处理。

对于因使用不当或责任心不强造成的固定资产毁损要查明原因写出事故调查报告，对责任人予以处理后按报废程序办理固定资产报废，待批复后进行固定资产报废的帐务处理：

七、报销管理规定

为加强我站资金管理，提高资金使用效益，规范员工报销行为，制定本制度。

l、差旅费的报销：

出差人员出差时由会计按出差往返车票、在途补助费（如参加会议或培训，则包括会议费及参加培训班的培训费等）核定出差人员借支差旅费的款额，由站长审批后办理；出差回单位五天内到所财务室办理报销手续，报销时须经负责人签字、送交站长审批后，由会计人员按照省财政厅下发的有关报销规定核实报销；员工借出差之机绕道探亲、游等车票及住宿费严禁搭车报销；

2、购入固定资产及材料的报销：

因工作需要购入固定资产及材料时，应事先制定固定资产或材料采购计划、经站务会研究决定，按规定的采购渠道进行购置，购回后要办理固定资产和材料的验收入库手续，经办人持会计审核、站长审批后的购货发票及固定资产、材料验收入库单到财务办理报销手续：

3、修理费的报销：

房屋修缮费报销，必须附有施工方出具并经有关工程监理部门审定的工程合同及决算表。

车辆维修费报销则需附有车辆维修耗用材料及维修项目结算表，经审核无误后方可报销：

4、市内交通车票的报销：

按照财政有关文件规定，职工每月发给70元交通费，因工作需要职工外出需报市内交通费（如送检设备、购材料或外出检验等需要乘坐出租车时），需事先征得主管所长同意，否则不予报销；

5、其他费用报销：

以上未涉及到的其他零星费用（如资料费、办公用品、电器配件等）办公室须事先制定采购计划，所需用品由所长根据采购计划予以审批，财务部门依据报销；

6、经费报销的审批权限：

我站财务报销采取站长“一技笔”审批方式；

7、报销时间：

每月1-25号为票据报销时间。

CNG钢瓶检验站

拟文、发文有关规定

为了使我站拟文、发文工作规范化、制度化。

结合我站的实际情况，特制定本规定。

一、发文的程序为：

拟文、审核（部门领导）、签发（站领导）、打印、发文等。

二、拟文：

各部门应实事求是，认真负责，综合性公文由办公室拟稿，涉及检验业务及各室主管范围内的公文由各室拟稿；我站适用的公文种类主要有：

请示、报告、通知、通报、决定、会议纪要、简报等；公文格式：

公文格式一般包括：

标题、主送单位、正文、附件、单位印章、发文时间、抄送（抄报）单位、公文字号、主题词。

草拟公文应注意以下事项：

1、内容要符合党和国家的路线、方针、政策、法律、法令及地方性行政规章，符合上级主管部门的有关规定；

2、反映情况要客观，实事求是；

3、文字要准确、精炼，条理要清楚，层次要分明，结构要紧密，用语要规范；

4、人名、地名、物名、引文及时间要具体、准确；

5、数字的写法。

正式文件中，除文件编号、统计表、计划表、序号、专用术语和百分比必须用阿拉伯数字书写外，其他用汉字书写。

三、公文审核：

文稿在送领导签发前，应由起草文件部门负责人审核后送办公室核稿。

四、公文签发：

由所领导签发。

五、签发后的公文不得再作任何修改。

若确需修改，必须重新送交站长签发。

六、公文签发后，文件和原稿由办公室分类归档，保存备查。

由文印室负责打印、盖章、装订、登记、分发。

七、单位发文，要由办公室统一编号：

1、以单位名义对外发文，一律用青特检（××××年）××号；

2、以支部名义发文，用青特党字（××××年）××号：

3、以工会、共青团等名义发文，用青特政字（××××年）××号。

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收文处理有关规定

一、收文处理一股包括登记、分办、拟办、批办、催办等程序，处理时必须做到及时、准确、安全，文件应按秘密等级作好保密工作，防止泄密现象发生。

二、上级及半级发来的文件，均由文秘人员统一签收、开拆、登记、呈阅、分发外按不同类别进行分类处理。

及时呈送办公室领导处理。

三、凡需办理的公文，分送给有关部门办理或送站长批示后办理。

四、应根据文件规定的传阅范围或站长指示，安排传阅或办理。

五、加强公文检查催办工作。

文秘人员对有领导批示的公文要认真督促、催办，以防积压或漏办。

各部门对上级发出的文件，需要汇报贯彻执行情况的，要及时检查反馈。

六、领导参加重要会议带回的文件，在汇报和传达后，应将会议文件交文秘人员立卷归档。

七、各级领导及部门对送来的公文要及时阅批，急件的，当天批复；一般文件的，三天内批复，各部门均小得拖延，否则追究当事人责任。

八、各级领导阅、批公文应仔细认真，阅完后要签名并注明日期，需要签署具体意见的，要明确、具体。

九、传阅文件由办公室专人负责收回，对领导指示的文件办公室应及时组织传达和落实。

CNG钢瓶检验站

安全保卫管理制度

一、我站安全保卫工作由，负责人为本部门安全保卫工作第一责任人。

二、全体员工应牢固树立安全第一、预防为主的思想，落实谁主管谁负责的安全责任制，把责任落实到人，及时消除各类安全隐患，杜绝各类安全事故的发生。

三、易燃易爆、有毒及强腐蚀性化学试剂要注意安全存放，专人保管，避免高温或明火。

四、负责人要时刻注意现金、印章、票证和其它物品的保管和管理，明确责任，做到防火、防盗、防霉烂变质。

五、无人时要注意关电，关好门窗，严禁乱扔烟头，节假日要贴好封条。

六、仪器间、库房内严禁抽烟，严禁在工作期间将陌生人带入仪器间、库房。

七、办公室禁止存放现金、存折、金银手饰等私人物品，若失窃责任自负。

八、办公室应对站内设施（水、电、暖、门窗等）进行定期检查，并做好安全保卫教育工作，发现问题应及时处理。

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车辆管理制度

为合理支配车辆，确保行车安全，提高工作效率，特制定本制度。

一、车辆管理：

l、站内车辆使用统一由专人管理，用车需事先征得站长同意，方可使用；

2、保证公务用车、重大会议、重大活动用车；

3、财务室提取现金、各部门提货、办理紧急公务、取机要文件可以要求派车；

4、各部门外出办理公务、开会、出差等可视车辆情况安排；

5、长途用车须由部门负责人提前向领导请示；

6、非公务用车原则上不予安排，确需安排的，须经综合办公室主任或所领导批准；车辆外借须经所领导批准：

7、用油管理工作由专人负责，依据百公里油耗的数据作好公里数和耗油的记录工作，杜绝不必要的浪费。

二、司机岗位要求：

1、司机上班后要将车辆停在楼前等候派车，行车要严格按派车方向行驶；

2、司机要严格遵守交通规则，操作程序，服从管理并及时做好车辆的日常清洁和维护工作；

3、节假日使用车辆，及将车开到家中停放，须经领导批准；

4、未经批准司机不准私换驾驶车辆和出借车辆：

5、违反交通规则，罚款全部由司机个人承担，发生交通事故应及时向领导报告，属我方责任的罚款和修理费用原则上由司机个人承担，特殊情况要经领导批准

6、车辆定期保养、维修南综合办公室负责安排，自行维修的，购买更换零件驾驶员提出，并报所领导批准

7、坚持杜绝公车私用现象，因特殊情况须使用车辆时，须领导批准；

8、司机要做到周到耐心、热情服务，保证乘车人满意。

CNG钢瓶检验站

环境卫生管理制度

一、全站干部职工要树立良好的卫生意识，不乱扔果皮杂物，努力营造一个良好的卫生环境，保证正常的办公秩序；

二、卫生问由专人打扫，任何人不得将垃圾、茶水等废弃物乱扔乱放；

三、卫生由各室人员白行打扫，坚持每天清扫，做到桌、椅无灰尘，地面无积水、无垃圾；

四、未经领导同意，任何人不得在站内堆放私人物品；办公用品应摆放有序；

五、会议室在使用前后要及时清扫干净，并始终保持清洁卫生。

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档案资料管理制度

为了使我站档案管理制度化、规范化，结合我站实际情况，制定本制度。

我站档案分为文节档案、财务档案、人事档案、技术档案。

一、文书档案管理制度

l、文书档案由办公室专人负责管理；

2、所有文书档案应分类编写目录及编号，登记造册，做到存放有序，查找有据；

3、文书档案归档时因检查文件的本文及附件是否完整，如不完整，应及时追查补齐：

检查归档文件是否处理完备，如有遗漏，因及时找经办部门补办完备；

4、文书档案管理人员因及时维护档案清洁、整齐；

5、各部门人员因工作需要需借阅文书档案时要履行借阅手续，经领导批准后向管理人员借阅，借阅后及时归还，借阅文书档案时间不得超过3天；

6、借阅者要保证档案资料的完整性，不得私自拆毁、拆换或涂改；

7、需要复印文书档案资料时，须经领导签字同意后方可复印；，

8、外单位人员借阅文书档案须持单位介绍信，重要资料须经所领导批准后方可查阅：

9、文书档案管理人员和借阅人员要保证对机密档案的保密性，做到不丢失、不泄密，未经主管领导同意不得擅白带出或转借，违者按有关规定视情节轻重给予处分；

lO、文书档案管理人员负责及时催收借出的档案资料，做到资料齐全。

二、财务档案管理制度

1、财务档案由专人统一管理；

2、财务档案需分类整理存档，做到存放有序，查找有据；

3、财务档案归档时应检查归档票据是否齐全，项目填写是否规范、完整，如不齐全、完整，应及时处理完备：

4、财务档案一般非财务人员不能查阅借阅，确因特殊情况需要查阅时须经所长同意后在财务人员的陪同下才能查阅；

5、需要复印财务档案时，须经领导签字同意；

6、财务档案属机密档案，档案管理人员和查阅人员要保证对机密档案的保密性，做到不丢失、不泄密，未经主管领导同意不得擅自带出或转借，违者按有关规定视情节轻重给哥处分；

7、财务档案管理人员因及时维护档案清洁、整齐。

三、人事档案管理制度

1、人事档案由综合办公室专人统一管理；

2、人事档案归档应认真鉴别分类，按有关规定进行整理，对不应归入档案的材料，视情况报领导批准后处理；

3、根据安全保密、便于查阅的要求，人事档案应妥善保管登记在册，案卷按规定分类编号，如有变动，及时整理核对，出现问题及时处理，并进行登记；

4、档案管理人员严禁私自保管他人档案干材料，要严格遵守保密制度，确保档案的安全；

5、人员调动时，人事档案应及时转交，并认真办理档案移交手续；

6、查阅人事档案须由领导批准，管理人员可根据查阅用途确定是否提供，严禁本人查阅或借阅自己的哨案，如确因需要查看原材料的，经领导批准后由管理人员陪同查阅；

7、查阅档案不准翻印或复印，不得改动、涂改或抽换材料，不得向外泄露档案内容。

四、技术档案管理制度

1、技术档案由总工程师办公室专人统一管理；

2、技术档案的归档应认真分类，按有关姚定进行整理，对不应归入档案的材料，视情况报领导批准后处理；

3、根据安全保密、便于查阅的要求，技术档案应妥善保管，登记在册，案卷按规定分类编号，如有变动，及时整理核对，出现问题及时处理，并进行登记；

4、技术档案归档时应检查归档文件项目填写是否规范、完整，如不规范、完整，应及时处理完备；

5、技术档案一般非技术人员不能查阅借阅，确因特殊情况需要查阅时查阅内容应与经办者有关，经主管领导同意后在管理人员的陪同下才能查阅；

6、需要复印技术档案时，须经主管领导签字同意；

7、技术档案属机密档案，档案管理人员和查阅人员要保证对机密档案的保密性，做到不丢失、不泄密，未经主管领导同意不得擅自带出或转借，违者按有关规定视情节轻重给予处分；

8、技术档案管理人员要及时维护档案，保证档案清洁、整齐。

青海省特种设备检验所

印鉴、介绍信使用管理制度

一、我站印章由专人管理，未经领导同意，管理人员不得将印章转借或交与他人代管代盖，不得私自盖章；

二、站行政章由专人管理，财务专用章、收费专用章由财务室管理，检验专用章、监检专用章由总工程师办公室管理，工会章由工会主席管理，气瓶检验专用章、安全阀校验专用章由检验站管理，管理责任人为各部门负责人，管理人员应妥善保管公章，保障用印清晰：

三、印章管理人员应坚持原则，按照规定认真审核，对违反规定或原因不明的一律不予盖章，严禁私自携带公章外出，严禁在空自介绍信或空白信笺上盖公章；

四、以站名义签定的合同、协议书由站长审核答字后用印；

五、加盖行政章，由站长同意；公文签发用印，介绍信、报表等由站长核准后用印；

六、如发现印章滥用或印章丢失，由印章管理人员和责任人承担相应责任。

CNG钢瓶检验站

会议管理制度

为规范会议程序，提高会议质量和工作效率，特制定本制度。

我站会议主要包括、站务会、全站员工大会等，定期不定期视情况召开，解决站内各项事务。

一、站务会

l、站务会每月召开一次，视情况可提前或延期召开；

2、站务会由站长、各负责人参加，需专人记录；

3、会议主要传达上级会议、文件、指示精神；研究讨论全所重大工作、向上级的重要请示、报告以及年度规划、财务预算、较大数额开支，通过各项规章制度、人员调查及其他事项；

4、对会议研究的问题所领导班子成员要集思广益，积极发表意见；

5、会议形成的决议要形成会议纪要，由分管负责人按分工抓好落实。

二、全站员工大会

l、全站员工大会根据工作情况不定期召开；

2、全站员工大会由全站员工参加，站长主持，需专人记录；

3、会议主要传达上级有关文件、指示精神，组织政治和业务学习，回顾和总结阶段性全所工作情况，通报涉及全所工作、学习、纪律、思想和当前形势及所作出的重大决定，安排和部署下一阶段工作全所重要工作的动员、安排，通报全所人员、机构调整、人事任免等情况，领导干部述职、民主