机材部工作指导书.docx
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机材部工作指导书
质量、环境、职业健康安全
文件编号:
JC/GZZD-2009
受控状态:
B/0
机材部工作指导书
广东省长大公路工程有限公司发布
发布日期:
2009年12月18日实施日期:
2009年12月18日
1目标
1.1公司机材部目标
1.1.1确保采购投入使用的机械设备合格率达100%。
1.1.2确保机械设备大中修按计划实施率100%。
1.1.3确保施工机械设备的年度完好率90%以上。
1.1.4对合格供应商按复评周期复评率达100%。
1.1.5确保建筑施工场界噪声达标。
1.1.6确保施工现场目测无明显扬尘。
1.1.7确保一次设备责任事故直接经济损失≤5万元。
1.1.8无公务交通车同等责任伤亡以上事故。
1.1.9固体废弃物分类管理,有毒有害废弃物处理率达100%。
1.1.10确保特种设备100%检测,合格后使用。
1.2分公司机材部目标
1.2.1确保采购投入使用的机械设备合格率达100%。
1.2.2确保机械设备大中修按计划实施率100%。
1.2.3确保施工机械设备的年度完好率90%以上。
1.2.4对合格供应商按复评周期复评率达100%。
1.2.5确保建筑施工场界噪声达标。
1.2.6确保施工现场目测无明显扬尘。
1.2.7确保一次设备责任事故直接经济损失≤5万元。
1.2.8无公务交通车同等责任伤亡以上事故。
1.2.9固体废弃物分类管理,有毒有害废弃物处理率达100%。
1.2.10确保特种设备100%检测,合格后使用。
1.3总承包项目经理部机材部目标
1.3.1确保建筑施工场界噪声达标。
1.3.2确保施工现场目测无明显扬尘。
1.3.3确保一次设备责任事故直接经济损失≤5万元。
1.3.4无公务交通车同等责任伤亡以上事故。
1.3.5固体废弃物分类管理,有毒有害废弃物处理率达100%。
1.3.6对合格供应商按复评周期复评率达100%。
1.3.7确保特种设备100%检测,合格后使用。
1.4分公司项目部机材室目标
1.4.1确保机械设备维修保养按计划实施率100%。
1.4.2确保施工机械设备的年度完好率90%以上。
1.4.3对合格供应商按复评周期复评率达100%。
1.4.4确保建筑施工场界噪声达标。
1.4.5确保施工现场目测无明显扬尘。
1.4.6确保一次设备责任事故直接经济损失≤5万元。
1.4.7无公务交通车同等责任伤亡以上事故。
1.4.8固体废弃物分类管理,有毒有害废弃物处理率达100%。
1.4.9确保特种设备100%检测,合格后使用。
2职责
2.1公司机材部职责
2.1.1负责大型设备的选型调研、招标采购、租赁。
2.1.2负责公司设备的调配,监督特种设备的检测;编制设备大中修计划及组织实施,做好设备的报废处理。
2.1.3负责固定资产账务管理,上报上级要求的国统报表。
2.1.4负责小汽车定编办理、采购、报废处理。
2.1.5参加项目施工组织策划。
2.1.6船舶管理,包括设计、建造、改造、办证、年检、大修、调配。
2.1.7批量材料招标采购、组织材料供方的评审;日常材料采购监督管理。
2.1.8沥青项目经营部日常业务管理。
2.1.9负责物质材料信息化工作。
2.1.10抢险救灾材料、设备组织管理。
2.1.11做好本部门固体物的分类;控制公务车交通安全。
2.1.12负责做好本部门环境因素和危险源的识别与控制。
2.1.13做好一体化管理体系的相关记录。
2.1.14积极参加公司组织的内审和管理评审,并做好各项资料准备。
2.2分公司机材部职责
2.2.1负责编制设备大中修计划,监督特种设备的检测;设备的报废处理。
2.2.2负责做好固定资产台帐,并上报公司机材部。
2.2.3参与项目施工组织策划。
2.2.4组织材料供方的评审和合同跟踪管理;负责日常材料的采购及对供方的管理。
2.2.5做好物质材料信息化工作。
2.2.6负责对项目部用电方案审批。
2.2.7负责抢险救灾材料、设备组织管理。
2.2.8做好本部门固体物的分类;控制公务车交通安全。
2.2.9负责做好本部门环境因素和危险源的识别与控制。
2.2.10做好一体化管理体系的相关记录。
2.2.11积极参加公司组织的内审和管理评审,并做好各项资料准备。
2.3总承包项目经理部机材部职责
2.3.1监督检查施工单位物资采购活动。
2.3.2组织材料供方的评审和合同跟踪管理;负责日常材料的采购及对供方的管理。
2.3.3监督检查施工单位机械设备的配置及状况。
2.3.4负责抢险救灾材料、设备组织管理。
2.3.5做好本部门固体物的分类;控制公务车交通安全。
2.3.6负责做好本部门环境因素和危险源的识别与控制。
2.3.7做好一体化管理体系的相关记录。
2.3.8积极参加公司组织的内审和管理评审,并做好各项资料准备。
2.4分公司项目部机材室职责
2.4.1负责机械设备的维修保养。
2.4.2负责做好固定资产台帐,并上报分公司机材部。
2.4.3做好特种设备的报检工作;做好机械设备运行的安全和环境控制。
2.4.4组织材料供方的评审和合同监督管理;负责日常材料的采购及对供方的管理。
2.4.5做好物质材料信息化工作;对顾客财产进行控制。
2.4.6负责制定项目用电方案,并报分公司机材部审批。
2.4.7负责抢险救灾材料、设备组织管理。
2.4.8做好本部门固体物的分类;控制公务车交通安全。
2.4.9负责做好本部门环境因素和危险源的识别与控制及管理方案的控制。
2.4.10做好一体化管理体系的相关记录。
2.4.11积极参加公司组织的内审和管理评审,并做好各项资料准备。
3工作程序
3.1公司机材部工作程序
3.1.1负责大型设备的选型调研、招标采购、租赁。
公司机材部负责按公司《机械设备/设施管理规定》组织对施工大型设备按能耗小、噪声小的要求进行选型调研,在选型调研的基础上按《设备采购管理规定》和《广东省长大公路工程有限公司内部竞价管理规定》进行招标采购;当工程施工需要是某些设备需要租赁时,由公司机材部按《设备租赁管理规定》进行选择租赁。
3.1.2负责设备的调配,监督特种设备的检测;编制设备大中修计划及组织实施,做好设备的报废处理。
公司机材部负责对公司的大、中型设备的调配管理,对施工用特种设备的检测进行监督,确保合格后使用;按公司《机械设备/设施管理规定》编制设备大中修计划及组织实施,或委托分公司组织实施,做好设备的报废处理。
3.1.3负责固定资产账务管理,上报上级要求的国统报表。
公司机材部负责按《固定资产管理规定》管理公司所有设备账务,按上级要求做好所有国家统一规定的需要上报的报表。
3.1.4负责小汽车定编办理、采购、报废处理。
公司机材部负责公司内按规定可以使用的小汽车的定编办理,并负责按规定的定编进行小汽车的采购。
当小汽车使用期限超过需要报废时,由公司机材部负责办理报废手续。
3.1.5参加项目施工组织策划。
公司机材部要参加项目施工的产品实现(即施工组织设计)的策划工作,了解项目需要的大型或者特定的施工设备要求,合理调配公司大型设备。
3.1.6船舶管理,包括设计、建造、改造、办证、年检、大修、调配。
公司机材部负责对公司的船舶进行管理,应按《固定资产管理规定》对公司所有船舶进行登记和建立台帐;需要时提出设计计划,选择设计机构进行设计或者改造,按国家相关规定办理船舶使用的相关证件;按规定周期对船舶使用状况进行年检;编制在用船舶大修计划并实施;根据公司各施工项目合理调配船舶的使用。
3.1.7批量材料招标采购、组织材料供方的评审;日常材料采购监督管理。
3.1.7.1招标采购
公司机材部负责大型机械设备和大型项目(公司领导指定项目)的水泥、钢材(包括预应力钢绞线等)、沥青、支座、伸缩缝、预应力锚具等主要材料按《设备采购管理规定》和《广东省长大公路工程有限公司内部竞价管理规定》进行招标采购。
3.1.7.2采购控制
1)公司机材部组织机关部门对大型机械设备和大型项目(公司领导指定项目)的水泥、钢材(包括预应力钢绞线等)、沥青、支座、伸缩缝、预应力锚具等主要材料的供应商进行评价与选择,并将调查和评价结果由公司机材部填入《供应商/制造商调查评价报告》中。
评价的内容包括:
a)供应商产品的符合性;
b)对按要求如期提供稳定的质量、环保及职业健康安全产品的保证能力;
c)销售业绩;
d)产品交付后由供应商提供相关的售后服务(适用于设备采购);
e)其他方面,如价格和交付方面等。
f)《供应商/制造商调查评价报告》由公司机材部提交长大公司“供应商管理领导小组”审核批准。
2)通过长大公司“供应商管理领导小组”审批列入“长大公司合格供应商名单”。
公司应以此做为采购依据。
3)公司机材部对现有供应商需确定评价周期。
周期内通过收集供应期间的业绩,证实供应商按要求提供产品的持续保证能力,周期末按“重新评价表”对供应商进行重新评价。
3.1.7.3采购信息
1)采购计划
a)公司机材部根据各施工单位提供的物资、设备需用数量,核实物资、设备的实际使用和周转情况以及仓库的实际库存,制定《物资、设备需用计划表》。
b)《物资、设备采购计划表》须清楚说明物资、设备的名称、规格型号、数量、计划使用时间等。
3.1.7.4采购合同
1)采购合同是根据竞价采购文件中的合同条款来执行,一般包括:
a)名称、规格、型号、数量、单价、供货时间和交货地点;
b)质量、环保、职业健康安全等技术标准和验证方法、接收条件、责任期限;
c)交(提)货的验收方法、包装标准、运输方式;
d)结算方式及违约责任等。
2)采购合同应由法人代表或其授权人签署。
3.1.7.5采购监督管理
1)通过长大公司“供应商管理领导小组”审批列入“长大公司合格供应商名单”。
由公司机材部分发各分公司/总承包项目经理部后,分公司总承包项目经理部/应以此做为采购依据。
2)公司机材部对各分公司的采购活动进行监督管理。
3)各分公司/总承包项目经理部上报的《供应商/制造商调查评价报告》及合格供应商名单由公司机材部报长大公司“供应商管理领导小组”审批,审批合格的供应商,由公司机材部列入“长大公司合格供应商名单”。
由公司机材部将“长大公司合格供应商名单”分发给各分公司/总承包项目经理部以此做为采购依据。
4)对各分公司/总承包项目经理部上报的《物资、设备需用计划表》,公司机材部统筹公司范围内的物资、设备的调拨和周转等实际情况,汇总编制《物资、设备采购计划表》,报公司分管领导审核后报公司总经理批准。
3.1.8沥青项目经营部日常业务管理。
公司机材部对沥青项目经营部的日常经营活动进行指导、监督和管理。
3.1.9负责物质材料信息化工作。
做好物质材料的信息收集,要关注新施工材料的应用信息。
3.1.10抢险救灾材料、设备组织管理。
公司机材部负责对公司抢险救灾材料、设备的管理,对抢险救灾材料、设备应进行登记和指定专门存放地点。
3.1.11做好本部门固体废弃物的分类管理;控制公务车交通安全。
按《固体废物管理规定》做好固体废物的管理和搜集;对有毒有害固体物送交指定存放处,确保有毒有害固体废弃物处理率达100%;在使用公务交通车时要遵守交通规则,防止交通事故的出现。
3.1.12负责做好本部门环境因素和危险源的识别与控制。
应按管理手册5.4.2“环境因素”规定,对本部门环境因素进行识别与控制,并填写《环境因素识别/评价表》,送交公司安监部汇总;按照手册5.4.3“危险源辨识、风险评价和风险控制”规定,对本部门危险源进行识别与控制,并填写《危险源辨识与风险评价表》,送交公司安监部汇总。
3.1.13做好一体化管理体系的相关记录。
对本部门所有有关质量、环境及职业健康安全的记录进行收集整理,确保一体化管理体系记录的完整、可靠。
对归档的记录填写《记录归档清单》;每年底对记录进行一次清理,过期的记录报部门领导批准后销毁并填写《记录销毁清单》;对需要移交的记录填写《记录移交清单》。
3.1.14积极参加公司组织的内审和管理评审,并做好各项资料准备。
积极参与公司组织的内审,认真做好各项记录的整理,对内审发现的问题及时做好原因分析,在分析原因的基础上制定纠正措施改进;参加管理评审,为管理评审做好各项资料准备,对管理评审提出的改进要求积极制定改进措施实施改进。
3.1.15按《资源、能源管理规定》做好对节约用电、用水的控制;按《消防管理规定》做好预防火灾的工作。
3.1.16对环境及职业健康安全的检查按管理手册:
8.2.4.2“环境和职业健康安全绩效的监视和测量”要求进行。
部门编制《年度检查计划》,检查后填写《检查记录表》;对目标指标的完成情况,进行自查后填写《目标、指标、管理方案完成情况报告》。
3.2分公司机材部工作程序
3.2.1负责编制设备大中修计划,监督特种设备的检测;设备的报废处理.
1)分公司机材部负责按《机械设备/设施管理规定》对机械设备进行管理,每季应填报《______年度___季度主要机械季报表》;组织编制设备大中修计划并报公司机材部审批后实施,填报《___月份保养/维修计划和上月实际保养/维修表》,并按计划检查实施情况后填写《主要机械设备大中修竣工表》;对新购置的机械设备应进行验收,并填写《购置机械设备验收表》;对设备的使用情况每月应填报《施工设备使用月报表》。
2)监督特种设备的检测,确保在用特种设备100%合格。
3)对不能使用的设备按《机械设备/设施管理规定》进行报废处理。
3.2.2负责做好固定资产台帐,并上报公司机材部。
对分公司的所有机械设备按《固定资产管理办法》规定做好固定资产台帐,并上报公司机材部。
3.2.3参与项目施工组织策划。
参与项目产品实现策划(即施工组织策划),以便有针对性的进行设备调配和采购或者选择租赁。
3.2.4组织材料供方的评审和合同跟踪管理;负责日常材料的采购及对供方的管理。
3.2.4.1对供方的选择、评价。
1)分公司机材部组织机关部门和项目部对物资、设备的供应商进行评价与选择,并将调查和评价结果由分公司机材部填入《供应商/制造商调查评价报告》中。
评价的内容包括:
a)供应商产品的符合性;
b)对按要求如期提供稳定的质量、环保及职业健康安全产品的保证能力;
c)销售业绩;
d)产品交付后由供应商提供相关的售后服务(适用于设备采购);
e)其他方面,如价格和交付方面等。
2)《供应商/制造商调查评价报告》由各分公司机材部提交公司机材部,公司机材部综合后报长大公司“供应商管理领导小组”审核批准。
3)通过长大公司“供应商管理领导小组”审批列入“长大公司合格供应商名单”。
由公司机材部分发各分公司后,分公司应以此做为采购依据。
3.2.4.2对供方的控制
1)对采购物资、设备的供应商的控制取决于采购物资、设备对工程质量、环境、职业健康安全的影响程度。
2)根据以上原则,分公司机材部对现有供应商需确定评价周期。
周期内通过收集供应期间的业绩,证实供应商按要求提供产品的持续保证能力,周期末按“重新评价表”对供应商进行重新评价。
3.2.4.3采购信息
1)采购计划
a)分公司机材部根据项目部提供的物资、设备需用数量,核实物资、设备的实际使用和周转情况以及仓库的实际库存,制定《物资、设备需用计划表》。
b)在分公司采购权责范围内的物资、设备,分公司可自行采购,不在分公司采购权责范围内的物资、设备,分公司机材部制定的《物资、设备需用计划表》应报公司机材部。
在得到公司审批后填写《物资、设备采购计划表》进行采购。
c)《物资、设备需用计划表》和《物资、设备采购计划表》须清楚说明物资、设备的名称、规格型号、数量、计划使用时间等。
3.2.4.4采购合同
1)采购合同是根据竞价采购文件中的合同条款来执行,一般包括:
a)名称、规格、型号、数量、单价、供货时间和交货地点;
b)质量、环保、职业健康安全等技术标准和验证方法、接收条件、责任期限;
c)交(提)货的验收方法、包装标准、运输方式;
d)结算方式及违约责任等。
2)采购合同应由法人代表或其授权人签署。
3.2.5做好物质材料信息化工作。
按市场需求及施工材料的发展动向,做好物质材料信息化工作。
3.2.6负责对项目部用电方案审批。
做好对项目部用电方案的审批,根据项目部的填写的《临时用电施工组织设计审批表》进行审批。
3.2.7负责抢险救灾材料、设备组织管理。
分公司机材部负责对公司机材部下达的各类抢险救灾材料、设备的配备,对抢险救灾材料、设备应进行登记和指定专门存放地点。
并报公司机材部备案。
3.2.8做好本部门固体物的分类;控制公务车交通安全。
按《固体废物管理规定》做好固体废物的管理和搜集;对有毒有害固体物送交指定存放处;在使用公务交通车时要遵守交通规则,防止交通事故的出现。
3.2.9负责做好本部门环境因素和危险源的识别与控制。
1)应按管理手册5.4.2“环境因素”规定,对本部门环境因素进行识别与控制,并填写《环境因素识别/评价表》,送交分公司安监部汇总;按照手册5.4.3“危险源辨识、风险评价和风险控制”规定,对本部门危险源进行识别与控制,并填写《危险源辨识与风险评价表》,送交分公司安监部汇总。
2)根据分公司安监部给出的〈重要环境因素清单〉和〈重大危险源及其控制清单〉,以及相关的重要环境因素和重大危险源控制方案,做好项目部机材室责任范围内重要环境因素和重大危险源控制实施情况的监督。
3.2.10做好一体化管理体系的相关记录。
对本部门所有有关质量、环境及职业健康安全的记录进行收集整理,确保一体化管理体系记录的完整、可靠。
对归档的记录填写《记录归档清单》;每年低对记录进行一次清理,过期的记录报部门领导批准后销毁并填写《记录销毁清单》;对需要移交的记录填写《记录移交清单》。
3.2.11积极参加公司组织的内审和管理评审,并做好各项资料准备。
积极参与公司组织的内审,认真做好各项记录的整理,对内审发现的问题及时做好原因分析,在分析原因的基础上制定纠正措施改进;参加管理评审,为管理评审做好各项资料准备,对管理评审提出的改进要求积极制定改进措施实施改进。
3.2.12按《资源、能源管理规定》做好对节约用电、用水的控制;按《消防管理规定》做好预防火灾的工作。
负责根据《施工用电安全管理规定》对施工现场进行用电检查;按《危险化学品管理规定》做好化学品的管理,防止化学品的泄露,规定危险化学品存放地点,在危险化学品存放地点严格禁止用火。
3.2.13按《物质库房管理规定》做好物质库房监督管理,确保库房物质安全和帐物相符。
3.2.14对环境及职业健康安全的检查按管理手册:
8.2.4.2“环境和职业健康安全绩效的监视和测量”要求进行。
部门编制《年度检查计划》,检查后填写《检查记录表》;对目标指标的完成情况,进行自查后填写《目标、指标、管理方案完成情况报告》。
3.3总承包项目经理部机材部工作程序
3.3.1监督检查施工单位物资采购活动。
总承包项目经理部机材部和驻地代表对施工单位的采购运作进行监督检查,使其采购的物资满足工程质量要求。
3.3.2组织材料供方的评审和合同跟踪管理;负责日常材料的采购及对供方的管理。
3.3.2.1对供方的选择、评价。
1)总承包项目经理部机材部组织机关部门对物资、设备的供应商进行评价与选择,并将调查和评价结果由总承包项目经理部机材部填入《供应商/制造商调查评价报告》中。
评价的内容包括:
a)供应商产品的符合性;
b)对按要求如期提供稳定的质量、环保及职业健康安全产品的保证能力;
c)销售业绩;
d)产品交付后由供应商提供相关的售后服务(适用于设备采购);
e)其他方面,如价格和交付方面等。
2)《供应商/制造商调查评价报告》由总承包项目经理部机材部提交公司机材部,公司机材部综合后报长大公司“供应商管理领导小组”审核批准。
3)通过长大公司“供应商管理领导小组”审批列入“长大公司合格供应商名单”。
由公司机材部分发总承包项目经理部后,总承包项目经理部应以此做为采购依据。
3.3.2.2对供方的控制
1)对采购物资、设备的供应商的控制取决于采购物资、设备对工程质量、环境、职业健康安全的影响程度。
2)根据以上原则,总承包项目经理部机材部对现有供应商需确定评价周期。
周期内通过收集供应期间的业绩,证实供应商按要求提供产品的持续保证能力,周期末按“重新评价表”对供应商进行重新评价。
3.3.2.3采购信息
1)采购计划
a)总承包项目经理部机材部根据施工单位提供的物资、设备需用数量,核实物资、设备的实际使用和周转情况以及仓库的实际库存,制定《物资、设备需用计划表》。
b)在总承包项目经理部采购权责范围内的物资、设备,总承包项目经理部可自行采购,不在总承包项目经理部采购权责范围内的物资、设备,总承包项目经理部机材部制定的《物资、设备需用计划表》应报公司机材部。
在得到公司审批后填写《物资、设备采购计划表》进行采购。
c)《物资、设备需用计划表》和《物资、设备采购计划表》须清楚说明物资、设备的名称、规格型号、数量、计划使用时间等。
3.3.2.4采购合同
1)采购合同是根据竞价采购文件中的合同条款来执行,一般包括:
a)名称、规格、型号、数量、单价、供货时间和交货地点;
b)质量、环保、职业健康安全等技术标准和验证方法、接收条件、责任期限;
c)交(提)货的验收方法、包装标准、运输方式;
d)结算方式及违约责任等。
2)采购合同应由法人代表或其授权人签署。
3.3.3监督检查施工单位机械设备的配置及状况。
总承包项目经理部机材部和驻地代表应对施工单位的机械设备配置情况进行监督检查,配置不满足施工组织设计时应不允许开工,并监督施工单位对施工设备进行维护保养。
3.3.4负责抢险救灾材料、设备组织管理。
负责对公司机材部下达的各类抢险救灾材料、设备的配备,对抢险救灾材料、设备应进行登记和指定专门存放地点,并报公司机材部备案。
3.3.5做好本部门固体物的分类;控制公务车交通安全。
按《固体废物管理规定》做好固体废物的管理和搜集;对有毒有害固体物送交指定存放处;在使用公务交通车时要遵守交通规则,防止交通事故的出现。
3.3.6负责做好本部门环境因素和危险源的识别与控制。
1)应按管理手册5.4.2“环境因素”规定,对本部门环境因素进行识别与控制,并填写《环境因素识别/评价表》,送交总承包项目经理部安监部汇总;按照手册5.4.3“危险源辨识、风险评价和风险控制”规定,对本部门危险源进行识别与控制,并填写《危险源辨识与风险评价表》,送交总承包项目经理部安监部汇总。
2)根据公司安监部给出的〈重要环境因素清单〉和〈重大危险源及其控制清单〉,以及相关的重要环境因素和重大危险源控制方案,做好对重要环境因素和重大危险源控制情况的检查。
3.3.7做好一体化管理体系的相关记录。
对本部门所有有关质量、环境及职业健康安全的记录进行收集整理,确保一体化管理体系记录的完整、可靠。
对归档的记录填写《记录归档清单》;每
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