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邵阳电视发射台部门决算
邵阳电视发射台2015年部门决算
2016-9-5
一、部门职能职责
邵阳电视发射台是邵阳广播电视台所属纯公益性的副处级事业单位,主要职责是:
接收、转播无线广播电视节目。
具体有:
中央一套新闻、中央七套、湖南卫视、湖南都市、邵阳新闻综合、邵阳公共等6套无线电视节目,中央人民广播电台中国之声、经济之声、音乐之声、湖南人民广播电台新闻频道、交通频道、邵阳人民广播电台交通频道、音乐频道等7套无线广播节目,湖南移动电视地面无线数字电视各1套。
承办市委、市政府交办的其它工作事项
邵阳电视发射台内设5个职能机构,分别是:
纪检、办公室、技术部、微波部、监察室。
现有职工29人,其中在职职工23人,退休职工6人。
本单位是财政全额拨款事业单位,无下属单位。
二、部门决算分析说明
(一)收入决算,2015年本台总收入为566.23万元,其中:
财政拨款收入400.56万元(基本拨款收入136.48万元,项目资金拨款264.08万元),其他收入165.67万元。
总收入比去年增加205.82万元的原因是财政拨款比去年增加了192.49万元的项目经费,其他收入增加37.44万元,上级补助收入减少24.2万元。
(二)支出决算,2015年本台总支出为456.44万元,其中:
财政补助支出315.03万元(基本拨款支出136.48万元,项目资金支出1785.55万元),其他支出141.41万元。
和去年相比,2015年支出总额增加117.30万元,主要是项目支出增加和今年新进3人导致工资福利和社保费用增加所致。
(三)2015年其他收入年终结余转入事业基金24.26万元,财政项目资金结转和结余85.83万元。
(四)“三公”经费决算情况说明
邵阳电视发射台2015年“三公”经费支出总额为:
8.95万元,其中:
因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.47万元,公务用车购置及运行维护费4.48万元(其中:
公务用车购置0万元,公务用车运行费4.48万元)。
邵阳电视发射台2015年“三公”经费决算汇总数与上年1万元相比增加7.95万元。
其中公务接待费增加4.47万元,公务用车运行费增加3.48万元,因公出国(境)经费和公务用车购置费增加均为0万元。
增加的原因是:
我台位于邵阳市双清区石桥乡海拨320米高的高山上,距离市区30多公里,担负着邵阳市九县三区的无线广播电视节目接收、转播任务。
2011年购置的一部别克小汽车,主要用于全市九县三区的户外监测无线广播电视信号。
2015年里,为了贯彻落实党的十八大精神,让广大偏远山区人民群众看好电视、听好广播,搞好安全、优质播出,起到党的宣传喉舌在用,我台聘请省台和兄弟骨干台站技术人员定期来我台对广播电视发射机进行维修维护和本台技术人员需要经常到县城边远地方检测无线广播电视无线信号,导致车辆油耗修理费用和公务接待费用增加所致。
附表1:
收入支出决算总表
部门:
邵阳电视发射台
单位:
万元
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
400.56
一、一般公共服务支出
14
二、上级补助收入
2
二、外交支出
15
三、事业收入
3
三、国防支出
16
四、经营收入
4
四、公共安全支出
17
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
18
六、其他收入
6
165.67
六、科学技术支出
19
7
七、文化体育与传媒支出
20
456.44
8
21
本年收入合计
9
566.23
本年支出合计
22
456.44
用事业基金弥补收支差额
10
结余分配
23
24.26
年初结转和结余
11
年末结转和结余
24
85.53
12
25
合计
13
566.23
合计
26
566.23
说明:
邵阳电视发射台2015年无上级补助收入、设计业收入、经营收入、附属单位上缴收入。
附表2
收入决算表
部门:
邵阳电视发射台
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
566.23
400.56
165.67
207
文化体育与传媒支出
400.56
400.56
20704
广播影视
400.56
400.56
2070405
电视
136.48
136.48
2070499
其他广播影视支出
264.08
264.08
229
其他支出
165.67
165.67
22999
其他支出
165.67
165.67
2299901
其他支出
165.67
165.67
说明:
邵阳电视发射台2015年无上级补助收入、设计业收入、经营收入、附属单位上缴收入。
附表3:
支出决算表
部门:
邵阳电视发射台单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
456.44
277.88
178.55
207
文化体育与传媒支出
315.03
136.48
178.55
20704
广播影视
315.03
136.48
178.55
2070405
电视
136.48
136.48
2070499
其他广播影视支出
178.55
178.55
229
其他支出
141.41
141.41
22999
其他支出
141.41
141.41
2299901
其他支出
141.41
141.41
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
附表4:
财政拨款收入支出决算总表
部门:
邵阳电视发射台
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
400.56
一、一般公共服务支出
15
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
16
3
三、国防支出
17
4
四、公共安全支出
18
5
五、教育支出
19
6
六、科学技术支出
20
7
七、文化体育与传媒支出
21
315.03
315.03
8
22
本年收入合计
9
400.56
本年支出合计
23
315.03
315.03
年初财政拨款结转和结余
10
年末结转和结余
24
85.53
85.53
一般公共预算财政拨款
11
25
政府性基金预算财政拨款
12
26
13
27
合计
14
400.56
合计
28
400.56
400.56
说明:
邵阳电视发射台2015年无政府性基金预算财政拨款收支。
附表5:
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:
邵阳电视发射台单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
315.03
136.48
178.55
207
文化体育与传媒支出
315.03
136.48
178.55
20704
广播影视
315.03
136.48
178.55
2070405
电视
136.48
136.48
2070499
其他广播影视支出
178.55
178.55
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
附表6:
邵阳电视发射台2015年一般公共预算基本支决算表
单位:
万元
科目编码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
89.09
30101
基本工资
27.99
30102
津贴补贴
5.12
30103
奖金
9.96
30104
社会保障缴费
8.15
30105
伙食补助费
1.97
30106
绩效工资
19.66
30107
其他工资福利支出
16.24
302
商品和服务支出
198.86
30201
办公费
2.16
30202
水费
0.42
30203
电费
48.78
30204
邮电费
0.13
30205
差旅费
1.90
30206
维修维护费
64.41
30207
培训费
0.03
30208
公务接待费
4.47
30209
专用材料费
2.31
30210
劳务费
61.37
30211
工会经费
0.17
30212
福利费
2.36
30213
公务用车运行维护费
4.48
30214
其他交通费用
0.56
30215
其他商品和服务支出
5.31
303
对个人和家庭的补助
27.08
30301
退休费
19.08
30302
提租补贴
8.00
附表7:
邵阳电视发射台“三公”经费决算公开表
单位:
万元
单位名称
小计
因公出国(境)费
公务接待费
公务用车购置费
公务用车运行维护费
邵阳电视发射台
8.95
0
4.47
0
4.48
补充资料:
1.因公出国(境)团组数(个)
0
5.国内公务接待批次(个)
80
2.因公出国(境)人次数(人)
0
6.国内公务接待人次(人)
380
3.公务用车购置数(辆)
0
7.国(境)外公务接待批次(个)
0
4.公务用车保有量(辆)
1
8.国(境)外公务接待人次(人)
0
注:
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附表8:
邵阳电视发射台2015年政府性基金决算支出表
单位:
万元
科目编码
科目名称
基本支出
项目支出
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭补助支出
合计
专项支出
对企事业单位的补贴
基本建设支出
其他资本性支出
非税收入支出
非税收入政府统筹
其他支出
212
城乡支出
21208
国有土地使用权出让收入安排的支出
2120806
土地出让业务支出
……
……
说明:
邵阳电视发射台无2015年政府性基金支出。
附表9:
邵阳电视发射台部门政府采购情况决算表
单位:
万元
项目
行次
采购预算
采购金额
总计
财政性资金
其他资金
总计
财政性资金
其他资金
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1
50
50
50
50
货物
2
工程
3
50
50
50
50
服务
4
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