不合格品管理制度华帝.docx

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不合格品管理制度华帝

 不合格品管理制度

1目的

为了加强对不合格的原材料、半成品的管制，防止不合格品转入下道工序或非预期使用、安装；规范不合格品处理的审批手续，特制定本办法。

2适用范围

适用于进货检验、制程检验、完工检验中不合格品的管制。

3术语与定义

3.1不合格：

未满足某个规定的要求。

3.2不合格品：

有一个或一个以上不合格的单位产品。

3.3返工：

对不合格产品采取措施，使其满足规定的要求。

3.4返修：

对不合格产品采取措施，虽不符合原规定要求，但能使其满足预期的使用需要。

3.5让步：

对使用或放行不符合规定要求的产品的书面认可。

4不合格品标识

4.1不合格品的标识物分为：

①标识牌；②标签纸；③标记。

4.2标识物的制作、采购与保管由标识物使用单位负责。

4.3不合格品得到处理后应去除其标识物。

5不合格品区域的规划与使用

5.1生产车间在生产现场的每台机器或工作台的每个工位旁边，均应配有专用的不合格品箱，用来收集生产中产生的不合格品。

5.2生产车间在生产现场的每台机器或工作台的每个工位旁边，要专门划出一个专用区域用来摆放不合格品箱。

5.3生产车间要规划出一定面积的“不合格品摆放区”用来摆放从生产线上收集来的不合格品，区域面积的大小视该车间可能产生不合格品的数量而定。

5.4仓库要规划出一定面积的“不合格品摆放区”用来摆放从车间收集或其它因素产生的不合格品，区域面积的大小视该仓库可能产生不合格品的数量而定。

5.5所有的“不合格品摆放区”均要用红色油漆进行划线和文字注明。

5.6任何“不合格品区”只能摆放不合格品，不得摆放合格的成品、半成品、零配件和原材料。

5.7被判定为不合格的货物，不合格品存在单位应及时将不合格品搬运到不合格品区域存放。

5.8不合格品区域内的不合格品在没有品质部的书面处理通知时，任何部门或个人不得擅自处理或使用不合格品。

6进货检验中不合格品的管制

6.1管制流程：

6.2不合格品的识别

在进货检验中，凡是原材料或外购/外协件不符合进货检验验收要求的均为不合格品。

6.3不合格品的标识与隔离

当进货检验某批产品被判定为不合格时，外检员应及时通知外检科长，同时通知送货人员将不合格品运至指定地点，等待处理措施的下达，并在不合格批货物上挂“不合格品”标识牌。

6.4不合格品的核查与通报

外检科长接到通知后立即对不合格品名称、数量、判定的正确性和标识、隔离的规范性进行核查，如有误，则要求外检员修正；如无误外检员填写《进货检验不合格通知单》（附件25）并附上检验报告，通知计划外协科，共同确定处理方式，进货检验批不合格品的处理方式分为：

①退货、②挑选、③让步放行。

6.5不合格品的处理

6.5.1退货

外检员开具《退货通知单》（附件26）一式两份，经外检科长审核后一份交送货人员，一份由外检主管保存，供应商收到退货通知单后，在归定时间内取回货物，外检员收回“不合格品”标识牌。

6.5.2挑选

a.计划外协科接到进货检验不合格通知单后，立即通知外检不要退货，同时与供应商或车间协商确定挑选人和挑选地点。

b.挑选人员将不合格货物搬运至计划外协科指定的区域，同时外检员在不合格货物上改挂“挑选”标识牌。

c.挑选时，外检科长向挑选人员提供品质标准及相关注意事项，并派专人作现场指导，随时负责挑选人员的品质咨询及查核挑选效果。

d.挑选后，挑选出来的合格品由外检员按进货检验管理规定重新抽检，挑选出来的不合格品由外检员开具《退货通知单》一式两份，经外检科长审核后一份交送货人员，一份由外检科保存，供应商取回不合格品。

e.当挑选工作由我公司进行时，挑选工作完成后，挑选单位统计挑选人工费和停工待料费（当出现停工待时），然后按本手册质量保证违约处罚规定，填写质量违约处罚通知单交品质部对供方进行处罚。

6.5.3让步放行

6.5.3.1外协采购科接到进货检验不合格通知单后，应立即通知外检不要退货，同时按以下办法处理。

Ø让步放行原则:

a.因应付紧急生产或交付，来不及改善时；

b.无国标或行标强制要求的不合格项及不致产生客户抱怨事件发生时；

c.对产品的功能及产品价值的影响很微小时。

Ø作业规定:

a.采购部接到不合格通知后，依生产与出货需求，填写《让步放行申请单》交品质部，提出让步放行申请。

b.品质部以会审、会签方式组织制造部、技术部（必要时）、销售部（必要时）、签署评审意见，必要时品质部组织召开质量评审会，汇总各部门意见。

c.品质部经理根据不合格程度、各部门意见和让步放行原则签署最终意见。

6.5.3.3如不同意让步放行，则按退货处理；如同意让步放行，按以下程序处理。

a.外检科长将让步放行申请单复印后分发计划外协科，原件由外检科保存。

b.外检员开具《入库通知单》一式两份，并加盖“让步放行”印章，经外检科长审核后一份交送货人员，一份由外检科保存。

c.仓管员凭加盖“让步放行”印章的《入库通知单》办理入仓，将该批物料隔离存放并挂上“让步放行”标识牌。

d.当车间领用该批物料时领料人员必须在该批物料上做好“让步放行”标记，班/组/线长和驻车间检验员对该批物料的使用进行全程跟踪。

e.品质部按质量保证违约处罚规定填写质量违约处罚通知单，对供方进行处罚。

7生产现场的不合格品管制

7.1制程检验发现的不合格品

7.1.1管制流程：

7.1.2不合格品的识别

在生产过程中，凡是原材料或外购/外协件或自制零部件不符合制程检验验收要求的均为不合格品。

7.1.3不合格品的标识、隔离

在制程检验过程中发现不合格品时，操作者或制程检验员应即时在不合格品上用“大头笔”做上标记，注明不合格现象，然后放入专用的不合格品箱。

当不合格品比率大于或等于5%时，班/组/线长应及时对整批货物进行标识、隔离，并通知车间主任和QC主管按本手册纠正预防措施管理规定处理。

7.1.4不合格品的统计与收集

待不合格品箱装满或转产时，班/组/线长应按以下要求及时收集、统计不合格品箱中的不合格品，填写《制程检验不合格品处理表》（附件28）一式二份，然后将不合格品分类装箱或打包，运送至不合格品区域分类整齐摆放，并在不合格货物上挂“不合格品”标识牌。

a.各班/组/线的不合格品应分开统计，不得混淆。

b.生产过程中机器或工作台旁边的不合格品，摆放时间不应超过当班工时。

c.不同名称、规格型号、生产单位的不合格品不能混装。

7.1.5不合格品的核查

班/组/线长将制程检验不合格品处理表交QC主管或制程检验员，QC主管或制程检验员核查提出处置的不合格品标识、隔离是否规范；名称、数量、不合格是否正确。

如有误，则退回班/组/线长修正；如无误，QC主管或制程检验员在不合格品处理表上签上处理意见，一份返回班/组/线长，一份由QC主管保存。

制程检验不合格品的处理意见分为：

①退货；②返工/返修、③报废。

7.1.6不合格品处理

7.1.6.1退货

a.制程检验员依据制程检验不合格品处理表中的不合格品名称、规格型号、数量和不合格原因等按不同供方分别开具《退货通知单》一式三份，原件由QC主管保存，二份交车间。

b.车间随《退货通知单》将不合格品运送至仓库不合格品区域，并将退货通知单交仓管员，仓管员按《退货通知单》清点不合格品。

同时在不合格货物上挂“退货”标识牌。

c.仓管员通知供应商取回不合格品，并将《退货通知单》一份交供应商代表、一份留底。

7.1.6.2返工/返修

Ø本车间产生的不合格品

a.车间即时在不合格品上改挂“返工/返修”标识牌，并协商确定返工/返修的时间。

b.返工/返修开始时，班/组/线长向参与返工/返修的人员阐明返工/返修要点与注意事项，车间和制程检验员加强返工/返修过程的检验。

Ø来自本公司其它车间产生的不合格品

a.仓管员及时通知产生不合格品的车间，产生不合格品的车间负责将不合格品运回，并在不合格品上改挂“返工/返修”标识牌，同时协商确定返工/返修的时间。

b.返工/返修时，班/组/线长向参与返工/返修的人员阐明返工/返修要点与注意事项，车间和制程检验员加强返工/返修过程的检验。

7.1.6.3报废

Ø本车间产生的不合格品

车间填写《报废申请单》（附件29）经所在部门经理签署意见总经理或总监审批（价值1000元以内由总监审批，价值1000元以上由总经理审批）后，将不合格品运至仓库，仓管员按报废申请单清点不合格品，并办理相关手续后，将其隔离存放并挂上“废品”标识牌，然后按相关规定集中处理。

Ø来自本公司其它车间产生的不合格品

仓管员及时通知产生不合格品的车间，产生不合格品的车间负责将不合格品运回，并在不合格品上改挂“废品”标识牌，同时填写《报废申请单》经所在部门经理签署意见总经理或总监审批（价值1000元以内由总监审批，价值1000元以上由总经理审批）后，将不合格品运至仓库，仓管员按报废申请单清点不合格品，并办理相关手续后，将其隔离存放并挂上“废品”标识牌，然后按相关规定集中处理。

7.2完工检验的不合格品管制

7.2.1管制流程：

7.2.2不合格品的识别

在生产过程中，凡是自制零部件不符合完工检验验收要求的均为不合格品。

7.2.3不合格品的标识与隔离

当完工检验某批产品被判定为批不合格时，制程检验员应及时通知QC主管，同时通知班/组/线长将不合格品运至不合格品区域，等待处理措施的下达，并在不合格批货物上挂“不合格品”标识牌。

7.2.4不合格品的核查与通报

QC主管接到通知后立即对不合格品名称、数量、判定的正确性和标识、隔离的规范性进行核查，如有误，则要求制程检验员或车间修正；如无误制程检验员填写《完工检验不合格通知单》（附件30）并附上检验报告，通知计划外协科、工艺科、车间主任。

7.2.5不合格品的评审

7.2.5.1QC主管在《不合格品评审报告》（附件31）中填写不合格情况描述，并签署初评处理意见后交计划外协科、工艺科、车间主任签署初评处理意见。

必要时组织召开质量评审会，汇总各部门意见。

7.2.5.2不合格品的初审结束后，QC主管将不合格品评审报告交品质部经理，品质部经理根据不合格程度、各部门意见和让步放行原则综合分析后，决定最终处理结论，完工检验批不合格品的处理方式分为：

①挑选、②返工/返修、③让步放行、④报废。

让步行放行原则：

a.因应付紧急生产或交付，来不及改善时；

b.无国标或行标强制要求的不合格项及不致产生客户抱怨事件发生时；

c.对产品的功能及产品价值的影响很微小时。

7.2.6不合格品的处理

7.2.6.1不合格品评审结束后，QC主管将不合格品评审报告复印后分发至生产调度科、车间、工艺科，原件由QC主管保存，车间进行不合格品的处置行动。

7.2.6.2挑选

a.车间即时在不合格品上改挂“挑选”标识牌，同时协商确定挑选的时间，并负责派人挑选。

b.挑选时，QC主管向挑选人员提供品质标准及相关注意事项，并派专人作现场指导，随时负责挑选人员的品质咨询及查核挑选效果。

c.挑选后，挑选出来的合格品由制程检验员按完工检验管理规定进行抽检，挑选出来的不合格品报废。

7.2.6.3返工/返修

a.车间即时在不合格品上改挂“返工/返修”标识牌，并协商确定返工/返修的时间。

b.返工/返修开始时，班/组/线长向参与返工/返修的人员阐明返工/返修要点与注意事项，制程检验员加强返工/返修过程的首检和巡检。

c.返工/返修结束后，由制程检验员按完工检验管理规定对该批产品重新抽检。

7.2.6.4让步放行

a.制程检验员接到不合格品评审报告后，填写《入库通知单》（附件15）一式二份，并加盖“让步放行”印章，经QC主管审核后，分发产生不合格品的车间，原件QC主管保存。

b.仓管员凭《入库通知单》办理入仓，将该批物料隔离存放并挂上“让步放行”标识牌。

c.当车间领用该批物料时领料人员必须在该批物料上做好“让步放行”标记，班/组/线长和驻车间检验员对该批物料的使用进行全程跟踪。

7.2.6.5报废

车间填写《报废申请单》（附件29）经所在部门经理签署意见总经理或总监审批（价值1000元以内由总监审批，价值1000元以上由总经理审批）后，将不合格品运至仓库，仓管员按报废申请单清点不合格品，并办理相关手续后，将其隔离存放并挂上“废品”标识牌，然后按相关规定集中处理。

7.3成品检验发现的不合格品按《不合格品控制程序》处理，周期检验发现的不合格按本手册纠正与预防措施管理规定处理。