上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心.docx
- 文档编号:30142875
- 上传时间:2023-08-05
- 格式:DOCX
- 页数:13
- 大小:19.20KB
上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心.docx
《上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心
上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心
2015年度决算
第一部分上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心概况
一、主要职责
主要承担负责指导全区各街镇爱卫办、社区卫生服务中心开展卫生创建、健康促进、病媒生物防制、血吸虫病防治和基层卫生保健、社区卫生、农村卫生工作。
二、内设机构
根据上述职责,上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心设置3个内设机构。
健康促进(综合)科(编制4名,科级领导职数1名)
职责:
受区爱卫办(区健促办)委托,组织协调本行政区域内的健康促进工作,负责指导开展全民健康生活方式行动和健康自我管理项目,开展公共场所控烟以及区爱卫办交办的其他任务。
创卫病媒科(编制4名,科级领导职数1名)
职责:
受区爱卫办委托,组织协调本行政区域内的爱国卫生日常工作,负责指导、监管国家卫生区和各级卫生街镇创建巩固工作,组织开展病媒生物防制与血防监测工作,开展爱国卫生检查评比活动。
基层卫生指导科(编制4名,科级领导职数1名)
职责:
受卫生计生委委托,负责制订社区卫生服务发展规划,制订社区公共卫生服务经常性、特定性项目内容和考核评估标准,承担社区卫生服务综合改革统筹、协调、指导、监督等职能。
人员编制和领导职数
上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心是相当于副处级全额拨款事业单位,核定事业编制15名。
设主任(管理六级)1名、副主任(管理七级)2名、内设机构领导职数(管理八级)3名。
非领导职数3名,其中,普通管理七级1名,普通管理八级2名。
第二部分上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
财政拨款收入
633.87
一般公共服务支出
其中:
政府性基金收入
外交支出
事业收入
国防支出
事业单位经营收入
公共安全支出
其他收入
教育支出
科学技术支出
文化体育与传媒支出
社会保障和就业支出
3.20
医疗卫生与计划生育支出
625.09
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出
5.58
粮油物资储备支出
其他支出
本年收入合计
633.87
本年支出合计
633.87
动用历年结余
本年结余
合计
633.87
合计
633.87
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
208
社会保障和就业支出
3.20
3.20
208
05
行政事业单位离退休
3.20
3.20
208
05
02
事业单位离退休
3.20
3.20
210
医疗卫生与计划生育支出
625.09
146.62
478.47
210
01
医疗卫生与计划生育管理事务
612.37
133.90
478.47
210
01
99
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
612.37
133.90
478.47
210
05
医疗保障
12.72
12.72
210
05
02
事业单位医疗
12.72
12.72
221
住房保障支出
5.58
5.58
221
02
住房改革支出
5.58
5.58
221
02
01
住房公积金
5.58
5.58
合计
633.87
155.40
478.47
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
126.85
126.85
301
01
基本工资
17.90
17.90
301
02
津贴补贴
3.21
3.21
301
03
奖金
0.00
0.00
301
04
社会保障缴费
25.88
25.88
301
06
伙食补助费
2.16
2.16
301
07
绩效工资
61.66
61.66
301
99
其他工资福利支出
16.05
16.05
302
商品和服务支出
18.75
18.75
302
01
办公费
2.77
2.77
302
02
印刷费
0.49
0.49
302
03
咨询费
0.00
0.00
302
04
手续费
0.08
0.08
302
05
水费
0.20
0.20
302
06
电费
0.00
0.00
302
07
邮电费
0.73
0.73
302
08
取暖费
0.00
0.00
302
09
物业管理费
0.00
0.00
302
11
差旅费
0.00
0.00
302
12
因公出国(境)费用
0.00
0.00
302
13
维修(护)费
0.29
0.29
302
14
租赁费
0.00
0.00
302
15
会议费
0.34
0.34
302
16
培训费
0.26
0.26
302
17
公务接待费
0.30
0.30
302
18
专用材料费
0.00
0.00
302
24
被装购置费
0.00
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
0.00
302
26
劳务费
0.76
0.76
302
27
委托业务费
0.00
0.00
302
28
工会经费
0.00
0.00
302
29
福利费
1.77
1.77
302
31
公务用车运行维护费
0.00
0.00
302
39
其他交通费用
6.36
6.36
302
40
税金及附加费用
0.00
0.00
302
99
其他商品和服务支出
4.40
4.40
303
对个人和家庭的补助
8.78
8.78
303
01
离休费
0.00
0.00
303
02
退休费
3.20
3.20
303
03
退职(役)费
0.00
0.00
303
04
抚恤金
0.00
0.00
303
05
生活补助
0.00
0.00
303
07
医疗费
0.00
0.00
303
08
助学金
0.00
0.00
303
09
奖励金
0.00
0.00
303
11
住房公积金
5.58
5.58
303
12
提租补贴
0.00
0.00
303
13
购房补贴
0.00
0.00
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
0.00
310
其他资本性支出
1.02
1.02
310
02
办公设备购置
1.02
1.02
310
03
专用设备购置
0.00
0.00
310
07
信息网络及软件购置更新
0.00
0.00
310
13
公务用车购置
0.00
0.00
310
19
其他交通工具购置
0.00
0.00
310
99
其他资本性支出
0.00
0.00
合计
155.40
135.63
19.77
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费
决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0.00
2.00
0.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
0.30
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2015年度决算情况说明
一、关于上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2015年度决算收入情况说明
上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2015年度决算收入总计633.87万元,其中:
财政拨款收入633.87万元,占100%。
二、关于上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2015年度决算支出情况说明
上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2015年度决算支出总计633.87万元,其中:
基本支出155.41万元,占24.52%;项目支出478.46万元,占75.48%;上缴上级支出0万元。
三、关于上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计633.87万元,具体情况如下:
1、“行政事业单位离退休”3.20万元,其中:
“事业单位离退休”3.20万元,主要用于:
退休费。
2、“医疗卫生与计划生育支出”625.09万元,其中:
“其他医疗卫生与计划生育管理事务支出”612.37万元;主要用于:
人员经费、日常公用经费及项目经费。
3、“医疗保障”12.72万元,其中:
“事业单位医疗”主要用于:
社会保障缴费。
4、“住房改革支出”5.58万元,其中:
“住房公积金”主要用于:
住房公积金。
四、关于上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计155.41万元,具体情况如下:
1、“工资福利支出”126.86万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出”18.75万元,主要用于:
办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和福利支出。
3、“对个人和家庭的补助支出”8.78万元,主要用于退休费、住房公积金。
4、“其他资本性支出”1.02万元,主要用于办公设备购置。
五、关于上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2015年度“三公”经费决算数0.30万元,比预算节约1.70万元。
2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:
预计的接待减少了。
其中:
因公出国(境)费决算0万元。
公务用车购置及运行维护费决算0万元。
公务接待费决算0.30万元,比预算节约1.70万元,主要用于国内公务接待批次1个、人次23人。
六、关于上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2015年度机关运行经费决算数
上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额1.32万元,其中:
政府采购货物预算执行1.32万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行0万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.40万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.24万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行0.4万元。
九、关于上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2015年度预算绩效情况
上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2015年度无项目参与绩效评价。
十、关于上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2015年度国有资产占有使用情况
上海市嘉定区爱国卫生和健康促进指导中心2015年度无车辆、无价值200万元以上大型设备。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 上海市 嘉定区 爱国卫生 健康 促进 指导 中心