南部县铁鞭乡小学.docx
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南部县铁鞭乡小学
南部县铁鞭乡小学
2019年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
南部县铁鞭乡小学属于全额拨款事业单位,实施小学义务教育,促进基础教育发展。
小学学历教育(相关社会服务)。
二、部门概况
南委编发【2011】194号,核定校级领导职数3名(1正2副)内设工作机构3个,即:
教导处(挂教科室牌子)、总务处、安全信访办公室,每个机构设领导职数2名。
南委编发【2018】111号核定教职工编制38名,其中:
专任教师编制37名,职工1名。
学校现有专任教师34名(28名在编,6名特岗教师)。
有校级领导3名(1正1副)、后勤主任1名,教导主任2名,信安班主任1名。
三、收支预算总体情况
南部县铁鞭乡小学2019年收入预算348.32万元,其中:
上年一般公共预算拨款收入结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入348.32万元,占100%。
2019年支出预算348.32万元,其中:
基本支出348.32万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算情况
南部县铁鞭乡小学2019年度财政拨款收支预算总计348.32万元。
与2018年相比,财政拨款收、支总计有所增加。
主要原因是在职人员工资标准提高和人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况
南部县铁鞭乡小学2019年度一般公共预算财政拨款支出348.32万元,占财政拨款本年支出合计的100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况
南部县铁鞭乡小学2019年一般公共预算财政拨款支出348.32万元,主要用于以下方面:
教育支出242.27万元,占69.55%;社会保障和就业支出52.15万元,占14.97%;住房保障支出28.49万元,占8.17%,卫生健康支出25.41万元,占7.31%
(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况
1.教育2050202小学教育:
2019年预算数为242.27万元,主要用于基本工资、津贴及绩效工资、奖励工资、工会经费、养老保险、医疗保险、残疾人保险等。
2.社会保障和就业2080801:
2019年预算数为52.15万元,主要用于死亡抚恤。
3.住房保障2210201:
2019年预算数为28.49万元,主要用于住房保障。
4.卫生健康支出2101102:
2019年预算数为:
25.41万元,主要用于事业单位医疗保障。
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
南部县铁鞭乡小学2019年一般公共预算财政拨款基本支出348.32万元,其中:
人员经费242.27万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费4.75万元,主要包括:
工会经费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
南部县铁鞭乡小学2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为0万元。
1.2019年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费
单位共有公务用车0辆,其中:
轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
2019年公务用车购置及运行维护费0万元,2019年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。
3.公务接待费
2019年无公务接待任务,或本单位未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
本单位没有政府性基金拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本单位没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年度,本单位属二级预算单位,无下属单位。
(二)政府采购支出情况
本部门2019年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,学校没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入:
指市级财政当年拨付的资金。
2.其他收入:
除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。
3.年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
5.年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6.基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
表1
2019年收支预算总表
单位名称:
南部县铁鞭乡小学
单位:
元
收入
支出
项目
金额
项目
金额
一、当年财政拨款收入
3,483,167.89
一、人员支出
3,410,480.37
二、行政单位教育收费收入
二、日常公用支出
47,487.52
三、事业收入
三、对个人和家庭的补助
四、事业单位经营收入
四、项目支出
25,200.00
五、转移性支出
五、转移性支出
六、其他支出
上缴上级支出
对附属单位补助支出
本年收入合计
3,483,167.89
本年支出合计
3,483,167.89
七、用事业基金弥补收支差额
六、事业单位结余分配
八、上年结转
其中:
转入事业基金
其中:
事业单位经营亏损
七、结转下年
其中:
事业单位经营亏损
收入总计
3,483,167.89
支出总计
3,483,167.89
表1-1
部门预算收支总表
单位名称:
南部县铁鞭乡小学
单位:
元
收入
支出
项目
2019年预算数
项目
2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入
3,483,167.89
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入
三、国防支出
四、事业收入
四、公共安全支出
五、事业单位经营收入
五、教育支出
2,422,703.52
六、其他收入
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
521,480.92
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出
254,058.33
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出
284,925.12
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
本年收入合计
3,483,167.89
本年支出合计
3,483,167.89
七、用事业基金弥补收支差额
二十九、事业单位结余分配
八、上年结转
其中:
转入事业基金
三十、结转下年
收入总计
3,483,167.89
支出总计
3,483,167.89
表1-2
部门预算收入总表
单位名称:
南部县铁鞭乡小学
单位:
元
项目
合计
上年结转
当年财政拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
转移性收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
单位代码
单位名称(科目)
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入
金额
其中:
教育收费
小计
上级补助收入
附属单位上缴收入
从其他部门取得的收入
从不同级政府取得的收入
类
款
项
合计
3,483,167.89
3,483,167.89
南部县教育部门
3,483,167.89
3,483,167.89
360488
南部县铁鞭乡小学
3,483,167.89
3,483,167.89
205
02
02
360488
小学教育
2,422,703.52
2,422,703.52
208
05
05
360488
机关事业单位基本养老保险缴费支出
474,875.20
474,875.20
208
08
01
360488
死亡抚恤
25,200.00
25,200.00
208
11
99
360488
其他残疾人事业支出
21,405.72
21,405.72
210
11
02
360488
事业单位医疗
170,955.06
170,955.06
210
11
03
360488
公务员医疗补助
83,103.27
83,103.27
221
02
01
360488
住房公积金
284,925.12
284,925.12
表1-3
部门预算支出总表
单位名称:
南部县铁鞭乡小学
单位:
元
项目
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
对附属单位补助支出
科目编码
单位代码
单位名称(科目)
类
款
项
合计
3,483,167.89
3,457,967.89
25,200.00
南部县教育部门
3,483,167.89
3,457,967.89
25,200.00
360488
南部县铁鞭乡小学
3,483,167.89
3,457,967.89
25,200.00
205
02
02
360488
小学教育
2,422,703.52
2,422,703.52
208
05
05
360488
机关事业单位基本养老保险缴费支出
474,875.20
474,875.20
208
08
01
360488
死亡抚恤
25,200.00
25,200.00
208
11
99
360488
其他残疾人事业支出
21,405.72
21,405.72
210
11
02
360488
事业单位医疗
170,955.06
170,955.06
210
11
03
360488
公务员医疗补助
83,103.27
83,103.27
221
02
01
360488
住房公积金
284,925.12
284,925.12
表2
财政拨款预算收支总表
单位名称:
南部县铁鞭乡小学
单位:
元
收入
支出
项目
2019年预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
上年财政拨款资金结转
一、本年收入
3,483,167.89
一、本年支出
3,483,167.89
3,483,167.89
一般公共预算拨款收入
3,483,167.89
一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入
外交支出
国有资本经营预算拨款收入
国防支出
二、上年结转
公共安全支出
一般公共预算拨款收入
教育支出
2,422,703.52
2,422,703.52
政府性基金预算拨款收入
科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入
文化旅游体育与传媒支出
上年财政拨款资金结转
社会保障和就业支出
521,480.92
521,480.92
社会保险基金支出
卫生健康支出
254,058.33
254,058.33
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
自然资源海洋气象等支出
住房保障支出
284,925.12
284,925.12
粮油物资储备支出
国有资本经营预算支出
灾害防治及应急管理支出
预备费
其他支出
债务还本支出
转移性支出
债务利息支出
债务发行费用支出
二、结转下年
收入总计
3,483,167.89
支出总计
3,483,167.89
3,483,167.89
表2-1
财政拨款支出预算表
单位名称:
南部县铁鞭乡小学
单位:
元
项目
当年财政拨款安排
科目编码
单位代码
单位名称(科目)
合计
一般公共预算拨款
政府性基金安排
国有资本经营预算安排
类
款
小计
基本支出
项目支出
小计
基本支出
项目支出
小计
基本支出
项目支出
合计
3,483,167.89
3,483,167.89
3,457,967.89
25,200.00
南部县教育部门
3,483,167.89
3,483,167.89
3,457,967.89
25,200.00
360488
南部县铁鞭乡小学
3,483,167.89
3,483,167.89
3,457,967.89
25,200.00
301
01
360488
基本工资
1,338,696.00
1,338,696.00
1,338,696.00
301
02
360488
津贴补贴
24,000.00
24,000.00
24,000.00
301
03
360488
奖金
111,488.00
111,488.00
111,488.00
301
07
360488
绩效工资
901,032.00
901,032.00
901,032.00
301
08
360488
机关事业单位基本养老保险缴费
474,875.20
474,875.20
474,875.20
301
10
360488
职工基本医疗保险缴费
170,955.06
170,955.06
170,955.06
301
11
360488
公务员医疗补助缴费
83,103.27
83,103.27
83,103.27
301
12
360488
残疾人就业保障金
21,405.72
21,405.72
21,405.72
301
13
360488
住房公积金
284,925.12
284,925.12
284,925.12
302
28
360488
工会经费
47,487.52
47,487.52
47,487.52
303
05
360488
生活补助
25,200.00
25,200.00
25,200.00
表2-2
财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
单位名称:
南部县铁鞭乡小学
单位:
元
项目
当年财政拨款安排
科目编码
单位代码
单位名称(科目)
合计
一般公共预算拨款
政府性基金安排
国有资本经营预算安排
类
款
小计
基本支出
项目支出
小计
基本支出
项目支出
小计
基本支出
项目支出
合计
3,483,167.89
3,483,167.89
3,457,967.89
25,200.00
南部县教育部门
3,483,167.89
3,483,167.89
3,457,967.89
25,200.00
360488
南部县铁鞭乡小学
3,483,167.89
3,483,167.89
3,457,967.89
25,200.00
505
01
360488
工资福利支出
3,410,480.37
3,410,480.37
3,410,480.37
505
02
360488
商品和服务支出
47,487.52
47,487.52
47,487.52
509
01
360488
社会福利和救助
25,200.00
25,200.00
25,200.00
表3
人员支出财政拨款预算表
单位名称:
南部县铁鞭乡小学
单位:
元
项目
合计
基本工资
津贴补贴
奖金
伙食补助费
绩效工资
社保缴费
其他工资福利支出
科目编码
单位代码
单位名称(科目)
类
款
项
合计
3,410,480.37
1,338,696.00
24,000.00
111,488.00
901,032.00
1,035,264.37
南部县教育部门
3,410,480.37
1,338,696.00
24,000.00
111,488.00
901,032.00
1,035,264.37
360488
南部县铁鞭乡小学
3,410,480.37
1,338,696.00
24,000.00
111,488.00
901,032.00
1,035,264.37
205
02
02
360488
小学教育
2,375,216.00
1,338,696.00
24,000.
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