监理程序.docx
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监理程序
一、监理程序
二、工程设计阶段监理流程图
三、工程实施阶段监理流程图
四、工程验收阶段监理流程图
五、系统集成项目资料要求
监理程序
一、首次会议
建设单位、承建单位和监理单位参加,由监理整理会议纪要下发各方。
二、开工
承建单位向监理单位提交《开工申请报告》一式三份(经监理和建设单位签署后,建设单位、承建单位和监理单位各留一份),后带附件,附件包括:
系统(工程)设计方案(即技术方案);
系统(工程)实施方案(即施工组织设计方案);
施工环境检查表。
监理和建设方对开工申请报告(含附件)进行审核,对开工条件进行检查和评估,并签署《开工申请报告》。
三、工程实施
3.1设备、材料进场验收
设备、材料到货进场时,承建单位须向监理提交《设备、材料的进场验收报审表》(附相关设备和材料的合格证、检测报告、清单等证明材料)一式三份。
监理和业主检查记录材料、设备的包装、外观、品牌,规格型号、数量、产地、配置、附件、资料、合格证、检测报告等,并与合同中设备材料清单进行核对。
监理工程师、业主审核、签署《设备、材料进场验收报审表》。
3.2分部、分项工程验收
每个分部、分项工程完工后,承建单位向监理提交《分部、分项工程验收报审表》一式三份,附承建单位的自检报告、隐蔽工程签认表。
监理检查承建单位的自检报告、隐蔽工程签认表;并依据设计方案、相关标准和规范,对分项、分部工程进行检查、验收。
合格的由总监签署《分部、分项工程验收报审表》,不合格的填发监理通知要求整改。
整改后,承建单位提出复验申请,监理对整改结果进行复验,直至合格。
3.3变更申请
凡是与合同不符或发生变更,不管是增加还是减少投资,都必须履行变更申请审批手续。
由承建单位向监理提交《工程变更申请表》(附变更内容及理由)一式三份,经监理和业主考察、调研、签署确认后方可按变更方案实施。
3.4工程例会及专题会议
每周召开一次工程例会,总结上周工作,解决存在的问题,安排下周工作。
会议决议形成例会纪要,由监理下发各方。
如有特殊需要,随时召集各方召开专题会议。
监理可通过《监理通知》的形式向承建单位下达监理指令或监理意见。
四、初验及试运行
●工程完工后,承建单位向监理方和业主提交《工程初验申请表》一式三份,并附自检报告、初验方案和测试方案。
●监理方和建设单位对预验收方案和测试方案进行审核确认,并签署《工程预验收申请表》。
对不符合要求的,退回承建单位,并以监理通知的形式要求承建单位进行整改。
●初验结束后进入试运行期,承建单位要向监理单位提交《培训方案》。
试运行期间应做好试运行记录。
五、竣工验收
试运行期结束后进行竣工验收。
承建单位向监理方和业主提交《工程竣工验收申请表》,并附《最终验收方案》、《整改情况报告》、《试运行报告》以及工程竣工资料等。
工程竣工资料包括:
系统说明书、各子系统操作手册、系统管理维护手册
竣工图纸:
系统竣工图、设备连接图等。
监理工作结束后,监理向建设单位提交《监理总结报告》。
附件:
工程实施过程资料目录及关键工序控制
一、资料目录
1、工程开工报审表
2、工程开工令
3、实施方案报审表(施工组织设计)
4、进场材料报验表(材料清单、合格证、检测报告等)
5、进场设备报验表(设备清单、合格证、检测报告等)
6、隐蔽工程报验表
7、设备安装调试报验表
8、分部分项工程报验表
9、工程初验申请表(竣工报告、自检记录、初验方案)
10、工程竣工验收申请表(试运行记录、试运行报告、培训报告)
二、关键工序控制
1、设备材料报验
2、设备安装、调试
3、系统集成测试
4、系统试运行
工程设计阶段监理流程图
输入
承建单位
监理机构
建设单位
输出
否
是
否
是
否
是
工程实施阶段监理工作流程图
输入
承建单位
监理机构
建设单位
输出
是
否
是
工程验收阶段监理流程图
输入
承建单位
监理单位
建设单位
输出
否
是
否
是
否
是
否
是
否
是
五、系统集成项目资料要求
一、项目前期调研阶段
项目建设总体设计要求
项目总体设计方案
项目设计方案评审意见
项目可行性研究报告
项目投资计划
设计方案最终修订版
二、开工报审资料
承建商:
项目合同复印件、招标文件、投标文件、项目实施方案、项目进度计划
监理方:
总监任命书、开工令、项目实施方案审核意见,项目进度计划审核意见
三、深化设计资料
承建商:
网络拓扑图
VLAN及IP规划表
端口业务分配情况表集
设备配置表
设备连接图
安全策略及配置
监理方:
审核意见表
四、系统施工阶段资料
施工管理文件
设计变更文件
五、系统测试阶段
承建商:
《测试计划》、《测试内容》、《测试报告》及报审表
监理方:
审核意见表
六、竣工验收
承建商:
完工申请表、完工总结报告、
监理方:
完工审核意见
七、设备报验资料
承建方:
设备、材料采购清单(含授权、证明资料)及报审表
监理方:
审核意见表
八、变更
承建商:
变更申请表
监理方:
变更审核意见
九、工程周报、月报、会议纪要
承建商:
工程周报、月报
监理方:
工程周报、月报、会议纪要
十、培训
承建方:
《用户培训计划》、《培训手册》、《培训报告》及报审表
监理方:
审核意见表
十一、总结报告
承建商:
项目总结报告
监理方:
项目监理总结报告
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