关于珠海上半年预算.docx
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关于珠海上半年预算
关于珠海2019年上半年预算
执行情况的报告
——2018年7月24日在珠海市第九届人民代表大会
常务委员会第十五次会议上
珠海市财政局局长周昌
市人大常委会:
受市人民政府的托付,现向市人大常委会报告2018年上半年珠海市财政预算执行情况,请予审议。
2018年上半年,财政部门紧紧围绕年初确定的收支目标任务,加强经济财政形势分析研判,积极协调相关部门组织收入,狠抓预算支出执行进度,接着深化财政治理体制改革,一般公共预算收入增速缓中趋稳,重点项目支出加快,财政资金效益提高,财政运行总体上保持平稳。
【一】一般公共预算执行情况
〔一〕收入情况。
2018年上半年,全市实现一般公共预算收入184.91亿元,完成年初预算的54.0%,按可比口径计算〔下同〕,同比增收12.36亿元,增长7.2%。
分级次看,市直实现一般公共预算收入73.58亿元,完成年初预算的55.9%,同比减收1.38亿元,下降1.8%,占全市一般公共预算收入的39.8%;区级合计实现一般公共预算收入111.33亿元,完成年初预算的56.2%,同比增收13.74亿元,增长14.1%,占全市一般公共预算收入60.2%。
分部门看,原国税部门组织收入59.10亿元,完成年初预算的48.9%,同比增收3.22亿元,增长5.8%,占一般公共预算收入的32.0%;原地税部门组织收入95.85亿元,完成年初预算的53.4%,同比增收10.14亿元,增长11.8%,占一般公共预算收入的51.8%;财政及其他部门组织收入29.96亿元,完成年初预算的71.3%,同比减收1.0亿元,下降3.2%,占一般公共预算收入的16.2%。
分项目看,税收收入146.23亿元,完成年初预算的51.8%,同比增收12.11亿元,增长9.0%,占一般公共预算收入的79.1%;非税收入38.68亿元,完成年初预算的64.2%,同比增收0.25亿元,增长0.6%,占一般公共预算收入的20.9%。
要紧项目完成情况如下:
1.增值税46.65亿元,完成年初预算的48.3%,同比增收3.69亿元,增长8.6%。
其中国内增值税21.05亿元,增长9.9%;免抵调增增值税10.03亿元,同比下降14.0%;改征增值税15.57亿元,增长28.2%。
改征增值税增长较快的要紧缘故是今年1月1日起金融行业资管产品开始征缴增值税以及园林绿化等建筑业企业税收增长。
2.企业所得税33.19亿元,完成年初预算的57.2%,同比增收0.36亿元,增长1.1%。
3.个人所得税11.72亿元,完成年初预算的59.6%,同比增收3.26亿元,增长38.6%。
要紧是工资薪金、利息股息红利税收大幅增长。
4.城市维护建设税12.44亿元,完成年初预算的47.0%,同比增收0.97亿元,增长8.4%。
5.房产税7.06亿元,完成年初预算的45.5%,同比减收0.85亿元,下降10.7%。
要紧是租赁和商务服务业房产税下降。
6.城镇土地使用税4.08亿元,完成年初预算的91.6%,同比增收0.84亿元,增长26.0%。
要紧是由于2017年底税率调整,税款集中在年初缴纳。
7.土地增值税10.26亿元,完成年初预算的52.5%,同比增收0.93亿元,增长9.9%。
8.契税15.51亿元,完成年初预算的48.7%,同比增收2.10亿元,增长15.7%。
要紧是2017年第四季度我市集中挂拍土地,土地契税于今年上半年陆续入库。
9.环境保护税0.03亿元,属今年1月1日新开征税种。
10.专项收入22.28亿元,完成年初预算的72.1%,同比增收9.28亿元,增长71.4%。
要紧从土地净收益中计提的教育资金和农田水利建设资金增收。
11.行政事业性收费2.59亿元,完成年初预算的41.4%,同比减收0.60亿元,下降18.9%。
要紧是在大力推进减税降费政策背景下,行政事业性收费进一步减收。
12.罚没收入6.21亿元,完成年初预算的75.0%,同比增收3.86亿元,增长164.2%。
要紧是一次性罚没收入增收。
13.国有资源〔资产〕有偿使用收入5.56亿元,完成年初预算的67.8%,同比减收2.34亿元,下降29.6%。
要紧是利息收入减少。
14.其他收入2.01亿元,完成年初预算的32.9%,同比减收9.96亿元,下降83.2%。
要紧是上年同期缴入一次性收入,抬高了收入基数。
〔二〕支出情况。
2018年上半年,全市完成一般公共预算支出308.77亿元,完成年初预算的55.4%,同比增支60.05亿元,增长24.1%。
分级次看,市直完成一般公共预算支出103.02亿元,完成年初预算的57.3%,同比增支17.41亿元,增长20.3%,占全市一般公共预算支出的33.4%;区级合计完成一般公共预算支出205.75亿元,完成年初预算的57.6%,同比增支42.65亿元,增长26.1%,占全市一般公共预算支出的66.6%。
要紧支出科目执行情况如下:
1.一般公共服务支出32.56亿元,完成年初预算的47.5%,同比增支4.59亿元,增长16.4%。
要紧是财政事务和商贸事务支出加大。
2.公共安全支出24.86亿元,完成年初预算的62.9%,同比增支3.71亿元,增长17.5%。
支出增长的缘故要紧是支出进度加快。
3.教育支出38.58亿元,完成年初预算的44.1%,同比增支1.15亿元,增长3.1%。
支出进度偏慢要紧是基础设施建设支出进度较慢。
4.科学技术支出21.34亿元,完成年初预算的43.9%,同比减支1.69亿元,下降7.3%。
支出下降要紧是上年一次性支出抬高了基数。
5.文化体育与传媒支出4.15亿元,完成年初预算的48.0%,同比增支0.29亿元,增长7.4%。
6.社会保障和就业支出37.63亿元,完成年初预算的63.0%,同比增支8.48亿元,增长29.1%。
要紧是特别人才奖励及自然灾害重建补助增支。
7.医疗卫生与计划生育支出15.76亿元,完成年初预算的44.7%,同比增支3.32亿元,增长26.7%。
要紧是金湾区中心医院建设经费增支。
8.节能环保支出15.78亿元,完成年初预算的87.1%,同比增支10.52亿元,增长200.2%。
要紧是办理市十件民生实事追加安排新能源汽车支出。
9.城乡社区支出66.72亿元,完成年初预算的56.3%,同比增支19.08亿元,增长40.1%。
要紧是公共设施投入加大。
10.农林水支出10.17亿元,完成年初预算的66.1%,同比减支12万元,支出与上年同期差不多持平。
11.交通运输支出4.30亿元,完成年初预算的48.0%,同比减支0.62亿元,下降12.6%。
支出下降要紧是转拨上级转移支付的成品油价格改革补贴、车辆购置税安排的支出出现不同程度减支。
12.资源勘探信息等支出4.32亿元,完成年初预算的115.0%,同比增支0.28亿元,增长7.1%。
超额完成预算要紧是列支省拨珠江西岸先进装备制造业进展专项资金。
13.商业服务业等支出1.50亿元,完成年初预算的52.8%,同比减支0.87亿元,下降36.6%。
要紧是外贸稳增长支出减支。
14.住房保障支出0.55亿元,完成年初预算的31.5%,同比减支0.09亿元,下降14.3%。
要紧是上级提早告知的中央财政城镇保障性安居工程专项转移支付资金未形成支出以及海岛保障性安居工程支出减支。
【二】政府性基金预算执行情况
〔一〕收入情况。
2018年上半年,全市实现政府性基金预算收入206.18亿元,完成年初预算的45.0%,同比增收114.59亿元,增长125.1%。
分级次看,市直实现政府性基金预算收入72.25亿元,完成年初预算的69.2%,同比增收40.22亿元,增长125.6%,占全市政府性基金收入的35.0%;区级合计实现政府性基金预算收入133.93亿元,完成年初预算的37.7%,同比增收74.37亿元,增长124.9%,占全市政府性基金收入的65.0%。
要紧预算科目执行情况如下:
1.国有土地使用权出让收入200.0亿元,完成年初预算的44.4%,同比增收115.44亿元,增长136.5%。
增幅较大的缘故要紧是2017年底横琴、金湾、高新等区土地集中招拍挂出让,土地出让金集中在今年上半年缴库。
2.农业土地开发资金收入0.27亿元,完成年初预算的18.9%,同比减收2.46亿元,下降90.0%。
收入下降要紧是去年同期依照审计部门的意见,部分区补缴往常年度的农发金,抬高了上年基数。
3.城市基础设施配套费收入3.91亿元,完成年初预算的126.5%,同比增收2.44亿元,增长165.8%。
要紧是新建项目增加。
4.污水处理费收入1.39亿元,完成年初预算的54.6%,同比增收0.42亿元,增长42.8%。
要紧是污水处理费征收标准上调。
5.彩票公益金收入0.51亿元,完成年初预算的52.2%,同比增收0.02亿元,增长3.6%。
〔二〕支出情况。
2018年上半年,全市完成政府性基金预算支出111.79亿元,完成年初预算的31.4%,同比增支14.02亿元,增长14.3%。
分级次看,市直完成政府性基金预算支出23.55亿元,完成年初预算的37.2%,同比减支14.02亿元,下降37.3%,占全市政府性基金支出的21.1%;区级合计完成政府性基金预算支出88.24亿元,完成年初预算的29.4%,同比增支28.03亿元,增长46.6%,占全市政府性基金支出的78.9%。
要紧预算科目的执行情况如下:
1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出105.15亿元,完成年初预算的30.3%,同比增支14.31亿元,增长15.8%。
支出进度偏慢的缘故要紧是个别区的政府投资计划支出以及土地开发支出进度滞后。
2.农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出0.74亿元,完成年初预算的75.6%,同比减支0.15亿元,下降16.8%。
支出下降要紧是去年同期上缴省财政农业土地开发资金,本年暂未上缴。
3.城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出0.78亿元,完成年初预算的52.0%,同比增支0.34亿元,增长76.8%。
要紧是市政配套工程支出以及返拨保税区支出增支。
4.污水处理费及对应专项债务收入安排的支出1.98亿元,完成年初预算的74.8%,同比增支0.21亿元,增长11.6%。
要紧是污水、污泥处理费拨付进度加快。
5.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出0.19亿元,完成年初预算的27.8%,同比减支0.03亿元,下降13.4%。
要紧是体彩公益金减支。
【三】国有资本经营预算执行情况
〔一〕收入情况。
2018年上半年,全市实现国有资本经营预算收入7.75亿元,完成年初预算的45.1%,同比增收2.61亿元,增长50.9%。
分级次看,市直实现国有资本经营预算收入5.82亿元,完成年初预算的52.8%,同比增收0.78亿元,增长15.4%,占全市国有资本经营预算收入的75.1%;区级合计实现国有资本经营预算收入1.93亿元,完成年初预算的31.4%,同比增收1.84亿元,增长2,003.7%,占全市国有资本经营预算收入的24.9%。
要紧预算科目的执行情况如下:
1.利润收入7.50亿元,完成年初预算的55.9%,同比增收2.41亿元,增长47.4%。
要紧是利润缴入进度加快。
2.产权转让收入0.05亿元,完成年初预算的30.2%,收入与去年同期持平。
〔二〕支出情况。
2018年上半年,全市完成国有资本经营预算支出2.72亿元,完成年初预算的53.1%,同比增支1.10亿元,增长68.3%。
分级次看,市直完成国有资本经营预算支出0.43亿元,完成年初预算的10.6%,同比增支0.34亿元,增长387.1%,占全市国有资本经营预算支出的15.8%;区级合计实现国有资本经营预算支出2.29亿元,完成年初预算的231.5%,同比增支0.76亿元,增长49.8%,占全市国有资本经营预算支出的84.2%。
要紧预算科目的执行情况如下:
1.解决历史遗留问题及改革成本支出0.31亿元,完成年初预算的55.4%,同比增支0.17亿元,增长127.2%。
2.国有企业资本金注入2.3亿元,完成年初预算的62.0%,同比增支2.3亿元。
【四】社会保险基金预算执行情况
〔一〕收入情况。
2018年上半年,全市实现社会保险基金预算收入35.06亿元,完成年初预算的30.2%,同比增收8.59亿元,增长32.4%。
要紧预算科目执行情况如下:
1.机关事业单位差不多养老保险基金收入8.57亿元,完成年初预算的13.9%。
进度较慢的要紧缘故:
一是机关事业单位尚未完全上线,且分批上线时间比原预算上线时间滞后;二是2018年10月至上线前的保险费征收清算工作自6月开始启动,仅少部分资金完成清算。
2.城乡居民差不多养老保险基金收入1.91亿元,完成年初预算的51.0%,同比增收0.24亿元,增长14.6%。
要紧是利息收入增收。
3.职工差不多医疗保险〔含生育保险〕收入20.39亿元,完成年初预算的51.8%,同比增收0.10亿元,增长0.5%。
其中:
职工医保收入同比减少0.36亿元,生育保险基金收入同比增加0.46亿元。
4.城乡居民差不多医疗保险基金收入0.66亿元,完成年初预算的14.7%,同比减收0.88亿元,下降57.3%。
进度慢的缘故要紧是城乡居民保险费征收集中在下半年。
收入下降的要紧缘故是财政补贴拨款进度慢于上年同期以及利息收入减少。
5.失业保险基金收入2.49亿元,完成年初预算的47.1%,同比增收0.48亿元,增长24.0%。
要紧是利息收入增收。
6.工伤保险基金收入1.05亿元,完成年初预算的66.9%,同比增收0.08亿元,增长7.8%。
要紧是市政项目改造增加导致建筑业按项目参保缴费收入增加。
〔二〕支出情况。
2018年上半年,全市完成社会保险基金预算支出29.65亿元,完成年初预算的28.6%,同比增支4.26亿元,增长16.8%。
要紧预算科目执行情况如下:
1.机关事业单位差不多养老保险基金支出3.29亿元,完成年初预算的6.4%。
进度慢的缘故要紧是机关事业单位尚未完全上线,且分批上线时间比原预算上线时间滞后,以及2018年10月至上线前的待遇支付清算工作尚未进行。
2.城乡居民差不多养老保险基金支出1.21亿元,完成年初预算的50.3%,同比增支0.14亿元,增长12.8%。
支出增长的缘故要紧是基础养老金支出标准由380元提高到400元,且平均领取养老金人数同比增长。
3.职工差不多医疗保险〔含生育保险〕支出19.62亿元,完成年初预算的49.8%,同比增支0.51亿元,增长2.7%。
其中:
医保基金支出同比增加0.16亿元,生育基金支出同比增加0.35亿元。
4.城乡居民医疗保险基金支出2.72亿元,完成年初预算的47.9%,同比增支0.07亿元,增长2.4%。
5.失业保险基金支出1.71亿元,完成年初预算的52.5%,同比增支82万元,增长0.5%。
6.工伤保险基金支出1.09亿元,完成年初预算的55.7%,同比增支0.24亿元,增长28.7%。
支出增长的缘故要紧是人均医疗费用正常增长以及工伤保险待遇标准提高和伤残评级人数增加。
〔三〕结余情况。
截至2018年6月底,全市社会保险基金当年结余5.41亿元,滚存结余95.66亿元。
【五】债务转贷及还本付息情况
2018年上半年,省财政预告知我市地方政府债券额度115.69亿元,其中:
新发债100亿元〔其中45亿元为土地储备专项债券〕,全部为专项债;置换债15.69亿元,全部为一般债。
2018年上半年,全市政府性债务还本付息支出43.02亿元。
其中:
债务还本支出32.25亿元,债务付息支出10.77亿元。
按预算类型分,一般公共预算安排债务还本付息支出40.41亿元,政府性基金预算安排债务还本付息支出2.61亿元。
六、十件民生实事推进情况
2018年上半年,市政府工作报告提到的十件民生实事支出16.25亿元,完成预算的62.6%。
要紧包括:
〔一〕疏导重点交通拥堵路段支出0.05亿元。
要紧用于优化勤务安排,在道路节点设置执法站,高峰时间实施“吹哨工程”,疏导交通,以及聘请保安员、协作交警开展交通疏导工作等。
〔二〕大力进展公共交通事业支出8.88亿元。
要紧用于更新投放新能源纯电动公交车、推广产业园区微循环公交。
〔三〕加大幼儿园学位供给支出1亿元。
要紧用于香洲区梅华幼儿园、TOD小镇幼儿园、高新区第三幼儿园等8所公办幼儿园的新建、移交、收购,以及提高全市普惠性幼儿园覆盖率等方面。
〔四〕提升道路保洁水平支出1.98亿元。
要紧用于定时对道路清洗和洒水防尘,城区主干道实行16小时保洁制,以及提高次干道和背街小巷保洁水平。
〔五〕推进保障性安居工程建设支出0.40亿元。
要紧用于南屏保障房项目建设。
〔六〕提高医疗卫生保障水平支出1.66亿元。
要紧用于提高差不多公共卫生服务经费标准,市妇幼保健院异地新建、市慢性病防治中心、西部医疗中心等项目建设。
〔七〕推广使用管道天然气支出0.51元。
要紧用于市政燃气管道建设。
〔八〕全面提升防灾减灾救灾能力支出0.54亿元。
要紧用于建设风暴潮灾害预报预警项目,高标准配备高层建筑灭火救援装备、提升应急救援能力等方面。
〔九〕开展污水整治行动支出0.39亿元。
要紧用于排水管网普查、黑臭水体治理等方面。
〔十〕改造提升老旧社区支出0.83亿元。
要紧用于改善翠香、东风、北堤等13个老旧社区市政线网、公共照明、人行道、停车设施、消防通道等配套设施。
七、预算执行的要紧特点
〔一〕一般公共预算实现时间过半进度过半。
2018年上半年,全市实现一般公共预算收入184.91亿元,完成年初预算的54.0%,一般公共预算支出308.77亿元,完成年初预算的55.4%,收支均超过序时进度。
分级次看,除万山区收支进度偏慢,分别为36.5%、43.7%,以及高新区支出〔46.8%〕略低于序时进度外,市直及其他各区收入及支出均完成时间过半、进度过半。
〔二〕一般公共预算收入质量较高,政府性基金预算收入增长较快。
2018年上半年,全市一般公共预算收入累计完成184.91亿元,其中税收收入146.23亿元,占一般公共预算收入的79.1%,较去年同期提高1个百分点,税收占比全省排名第四,仅次于东莞、深圳和广州,财政收入质量良好。
全市政府性基金预算收入累计完成206.18亿元,同比增长125.1%,其中:
国有土地使用权出让收入同比增长136.5%,城市基础设施配套费收入同比增长165.8%。
基金预算收入增速较上年同期提高160.5个百分点,预算完成进度较上年同期提高15.6个百分点。
〔三〕多个行业税收快速增长,个别重点行业减收。
2018年上半年,我市第【一】【二】三产业税收分别完成0.11亿元、207.45亿元、280.25亿元〔全口径,剔除海关代征〕,同比增长-23.7%、7.7%、8.7%,占总税收比重分别为0.02%、42.53%、57.45%。
20个纳税行业中仅6个行业减收,14个行业实现增收,且7个行业税收增速超出30%,依次为公共治理社会保障和社会组织〔159.2%〕、文化体育和娱乐业〔125.2%〕、卫生和社会工作〔57.3%〕、金融业〔46.8%〕、建筑业〔37.5%〕、教育〔37.3%〕、采矿业〔32.9%〕。
前五大纳税行业中,仅批发和零售业、租赁和商务服务业减收。
〔四〕重点支出保障有力,民生福祉不断提升。
上半年,我市城乡居民差不多养老保险基础养老金财政补贴标准由每人每月380元提高至400元,城乡居民医疗保险财政补助标准从每人每年510元提高到550元,孤儿差不多生活标准从1,580元/人/月提高到1,710元/人/月,差不多公共卫生服务项目经费标准由每人每年55元提高到60元。
新建香洲区梅华幼儿园、TOD小镇幼儿园、高新区第三幼儿园、远大美域小区配套幼儿园、斗门区时代香海花园三期小区配套幼儿园、金湾区航空新城幼儿园;市慢性病防治中心、市西部医疗中心、市人民医院科研综合楼、横琴医院、市妇幼保健院异地新建等项目建设稳步推进;南屏、吉大、香湾、梅华等市民艺术中心建设不断加快;差不多建成棚户区改造住房3,818套,新开工棚户区改造住房1,640套。
2018年上半年,全市一般公共预算支出中用于教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、农林水、城乡社区、住房保障等九项民生支出210.67亿元,同比增长24.2%,占一般公共预算支出的68.2%。
八、需要关注的问题
〔一〕收入组织存在较大困难。
一是房地产调控政策对税收产生直截了当妨碍。
房地产业是我市第二大纳税行业〔仅次于制造业〕,也是财政增收的要紧行业。
2016年,房地产业税收占税收总额的比重为22.9%,对一般公共预算收入增收的贡献率为78.5%,加上土地出让收入后,房地产贡献的财政收入占全市可支配财力的比重达58.5%。
自2016年10月调控政策实施以来,我市房地产业税收增幅一直处于下降趋势,且2017年9月至2018年1月持续负增长,房地产业已不再是收入增长的主力军。
二是新的增长点需要培育。
2018年1-6月我市税收增幅超30%的共7个行业,剔除金融业、建筑业,其余5个行业税收总额仅9.30亿元,占比仅1.9%,对税收增收的贡献率仅9.9%。
在房地产业税收下降的同时,其他行业新增税源培育不足,进一步限制了财政收入的增长。
三是调库资源萎缩。
国税部门历年结余的调库指标已于2017年耗尽,调库收入将要紧靠当年新产生的调库指标,收入预计将大幅降低。
四是政策性减收妨碍。
今年全国“两会”上政府工作报告提出再为企业和个人减税8,000多亿元,为市场主体减轻非税负担3,000多亿元。
国务院常务会议已陆续出台3项措施深化增值税改革、5项措施减少涉企收费、7项减税措施支持创业创新和小微企业进展,财政部和发改委发文停征、免征和调整部分行政事业性收费。
依照税务部门统计,2018年上半年共减免税189.86亿元,超出2017年全年减免税规模13.61亿元,同比增长35.4%,增速远超税收收入增速。
〔二〕区域不均衡程度加深。
一般公共预算方面,各区收入规模差异从2017年上半年的24.48亿元扩大到2018年上半年的30.34亿元;收入增速差距从33.9个百分点扩大到62.7个百分点,同比提高28.8个百分点;收入预算完成进度差距从25.1个百分点扩大到41.8个百分点,同比提高16.7个百分点。
政府性基金预算方面,各区收入规模差异从2017年上半年的25.34亿元扩大到2018年上半年的49.69亿元,收入预算完成进度差距达83.7个百分点,收入增幅差距达5187个百分点。
〔三〕财政收支矛盾较突出。
在我市财政收入呈现逐步放缓态势的同时,支出方面,稳增长、调结构、促改革、惠民生以及防风险支出压力有增无减。
最近几年,市财政将集中财力开展兴业路北段、金琴快速、香海大桥、洪鹤大桥、金海大桥、鹤港高速、西部医疗中心、珠海中学、机场交通综合枢纽、一河两涌整治、后环片区等项目建设,2018年-2020年市政府投资项目需安排375亿元。
与中山大学、北师大、暨南大学等高校开展合作、建设地铁、黄茅海大桥、兴业路南段,创建30强医院等,保守可能对市财政资金总需求超过800亿元,财政收支压力较大。
此外,依照2018-2020年中期财政规划,财政收支矛盾依旧特别突出。
九、下半年工作思路
〔一〕多措并举狠抓收入,增强财政保障能力。
紧密关注经济进展和税收增长形势,接着做好对重点税源、重点行业的摸底调研,深入全面分析经济财政运行、减税降费政策对财政收入妨碍,提高税收分析预测的质量,增强组织收入的科学性和前瞻性。
做大做强现有税源企业规模,招商引资引进新税源:
一方面围绕我市产业进展定位,集
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