程序文件0403最新.docx
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程序文件0403最新
程序文件目录
1.文件控制程序3
2.记录控制程序9
3.师资培训程序11
4.后勤服务管理控制程序16
5.设备维护控制程序28
6.校企合作项目管理控制程序35
7.采购控制程序39
8.分校区教学质量控制程序47
9.投诉处理与满意度调查程序53
10.内部审核控制程序58
11.教学督导程序64
12.教育教学服务质量考评控制程序72
13.不合格服务控制程序76
14.纠正措施控制程序79
15.预防措施控制程序80
(以上按标准要素号顺序编号)
文件控制程序
(4.2.3)
1.目的
规范质量管理体系文件的收发、编写、批准、更改、存档和销毁,确保在使用文件的地方能获得有效版本,确保外来文件得到识别,控制其分发。
2.范围
适用于学校与质量管理体系有关的文件和资料的管理与控制。
3.职责
3.1最高管理者负责文件的批准。
3.2办公室负责组织文件的编写以及文件的收发、编辑、修改、存档和处理。
3.3学校各科室协助文件的编写、修订、更新,负责保管本部门使用的文件。
4.工作内容
4.1文件分类
文件可分为内部文件和外来文件。
内部文件主要指质量管理体系文件,有质量手册、程序文件和工作规范。
外来文件主要指国家和地方有关教育法律法规、教育大纲、上级行政文件等。
4.2质量管理体系文件的编制、审核和批准
文件名称
编制
审核人
批准人
质量手册
管理者代表
校长
校长
程序文件
各科室
管理者代表
校长
工作规范
各科室
管理者代表
校长
4.3文件的标识
4.3.1文件封面包括:
学校名称、文件名称、版本号、受控状态、分发号、发布时间、实施时间、编写部门、批准人。
4.3.2页眉(从左到右)包括:
版本号修改次数(如A/0)、文件名称、页码。
4.3.3编号。
《质量手册》、《程序文件》和《工作规范》的编号以ISO9001标准的要素号为编号(如7.1)。
某一个要素有两个以上文件时,在要素号后加上序号(如7.1-01)。
记录表的编号为“文件编号+j+顺序号”。
4.4外来文件的管理
外来文件由办公室负责接收,各科室收到的外来文件应及时递交办公室。
办公室将外来文件中与质量管理体系有关的法律法规和规定的名称填入《外来文件清单》。
原文在校园网站中公布,供员工查询。
4.5文件的发放和回收
4.5.1办公室编制《文件收发登记表》,发放、回收文件时,进行登记。
4.5.2各科室人员需要复印某个文件某一部分时,经办公室批准予以复印,并填写《文件收发登记表》。
4.6文件的受控
《质量手册》、《程序文件》和《工作规范》均为受控文件,封面上均须盖有“受控”印章。
除《质量手册》外,“受控文件”不得向校外人员赠送或借阅。
4.7文件的更改
4.7.1文件需要更改时,由发起人向办公室反映,经办公室确认后组织人员进行修改,获得批准后生效。
(表格名称和编号的更改属文件修改,按此办理。
表格栏目的变动由使用人自行修改)
4.7.2修改方式
4.7.2.1轻微修改:
办公室发放《文件修改通知单》,文件使用人按通知单直接在文件上改动。
4.7.2.2换页:
办公室制作新页,将《文件修改通知单》与新页一起发给文件使用人,使用人撤旧换新。
4.7.2.3换版:
由办公室组织人员修改印制重发。
4.8文件的作废和销毁
文件作废后需要销毁时,由办公室提出,填写《文件作废及销毁审批表》,管理者代表批准。
由办公室对作废的文件进行销毁,需要留用时,盖上“作废留用”章。
4.9文件的保管
文件使用人妥善保管文件,不得擅自外借。
遗失或破损时,可向办公室申请补发。
离校时文件交回办公室。
5.相关文件
(无)
6.记录表格
6.4《外来文件清单》4.2.3-j-01
6.1《文件收发登记表》4.2.3-j-02
6.2《文件修改通知单》4.2.3-j-03
6.3《文件作废及销毁审批表》4.2.3-j-04
(执笔人:
吴咏)
外来文件清单
4.2.3-j-01
序号
文件名称
发文单位名称
文号
生效时间
备注
文件收发登记表
4.2.3-j-02
文件名称
版本号
分发号
领取人(签名)
领取时间
回收时间
接收人
备注
文件修改通知单
4.2.3-j-03
文件名称
版本号
修改前内容
修改后内容
批准人
修改时间
收此单人:
修改方式:
轻微修改□换页□
文件作废及销毁审批表
4.2.3-j-04
文件编号
文件名称
申请部门
作废原因:
责任人签名:
管理者代表审批:
审批日期:
备注:
记录控制程序
(4.2.4)
1.目的
规范学校质量管理体系运行中产生的记录控制,提供学校各项服务有效运行的证据,并为持续改进提供信息。
2.范围
适用于学校质量管理体系运行中产生的记录管理。
3.职责
3.1各部门负责本部门记录的收集、整理、归档、期限内的保存。
3.2办公室负责记录的检查和超过期限的记录的销毁。
4.工作内容
4.1记录的编号
记录编号是文件号+j+顺序号。
如:
《文件收发登记表》的编号为(4.2.3-j-01)。
4.2记录的填写
文件的执行部门负责填写文件相关记录,填写时应字迹清晰,不漏项,签名要使用全称;填错需要更正时,在错误处划一横线,在其上写上正确的内容,不得涂改或使用涂改液,改动的地方应有改动人的签名;某一栏目不需填写时,须用斜杠标识,不得留下空白。
4.3记录的保存期
记录的保存期一般为3年,如有法律法规规定需长期保存的按规定执行。
4.4记录的保护与检索
4.4.1记录要存放在安全的地方,注意防潮、防渍、防火、防鼠。
4.4.2记录要装订成册或卷宗,并按一定顺序形成目录以便查找。
4.5记录的检查
办公室不定期对各部门记录情况进行抽查,发现保存不妥的,督促整改。
4.6记录的销毁
记录按保存期进行归档与储存,超过保存期时,由保存部门送至办公室,填写《记录逾期销毁单》,经办公室核实后自行销毁。
5.相关文件
(无)
6.记录表格
6.1《记录逾期销毁单》4.2.4-j-01
(执笔人:
杨雨帆)
记录逾期销毁单
4.2.4-j-01
序号
表单名称
编号
版本号
记录部门
记录形成日期
保存期限
移交办公室时间
销毁人签名
师资培训程序
(6.2)
1.目的
规范师资培训工作,确保培训工作质量。
2.适用范围
适用于本校教师及相关工作人员的培训工作。
3.职责
3.1办公室负责制订学校年度培训计划并组织实施,负责有关培训记录的管理。
3.2教务与督导科负责校内业务培训,并报办公室备案。
3.3相关科室(部门)配合本程序的实施。
4.工作内容
4.1培训计划制订
4.1.1各科室(部门)根据工作需要于每年1月填写《XX年度培训申请表》报办公室。
4.1.2办公室汇总各科室(部门)的需求,进行人员分析,征求校领导意见,制订培训计划。
4.2培训人员确定
办公室根据各科室(部门)的需求,及学校发展需要,报请校领导批准后确定培训人员。
4.3培训内容确定
4.3.1一体化教师培训
4.3.1.1专业技术理论教师由教务与督导科根据教学计划及教师具体情况,每年安排两个月到工厂进行操作训练,并参加技能等级考试,必须获得本专业初级工或以上的技能等级证。
4.3.1.2实习指导教师由教务与督导科根据教学计划及教师具体情况,每学期安排参加两次理论公开课的听课活动,期末安排一次试讲,并安排人员进行讲评打分,不合要求的将继续安排听课与试讲。
4.3.2岗前培训
4.3.2.1办公室负责组织学校各项规章制度的学习与培训。
4.3.2.2教务与督导科负责教学规范、实习安全等培训。
4.3.2.3各教学相关部门配合。
4.3.3.离岗进修
4.3.3.1由上级主管部门组织,专业内容相符,学校同意,由办公室负责报送。
4.3.3.2进修人员须与学校签订《离岗培训进修协议》。
4.3.4新教师业务培训
4.3.4.1每学期由教务与督导科采取以老带新的方式确定须提高业务水平的人员名单及负责带教老师的名单。
4.3.4.2每学期新老教师要互相听课10节以上,并填写《听课评价表》。
4.3.5其它业务培训
4.3.5.1办公室根据上级主管部门的文件要求,组织有关人员参加。
4.3.5.2相关科室配合。
4.4培训实施
4.4.1上级部门组织的培训由校办公室负责征求校领导及相关科室(部门)意见,组织人员参加。
4.4.2学校组织的培训由校办公室负责组织相关人员参加,各科室(部门)配合。
4.4.3各科室组织的培训由各科室(部门)负责组织人员参加,报办公室备案。
4.5培训记录
4.5.1上级部门组织的培训由办公室负责将培训通知、领导批示、参加人员等资料归档,并填写《教职工培训档案》。
4.5.2学校组织的培训由办公室负责资料归档,并填写《教职工培训档案》。
4.5.3各科室(部门)组织的培训由各科室负责资料归档,报办公室备案,由办公室负责填写《教职工培训档案》。
4.6培训认定
4.6.1培训后经考核有成绩的,由办公室在《教职工培训档案》评价栏内填写分数。
4.6.2培训后无成绩,有证书的,由办公室在《教职工培训档案》评价栏内填写发证机关及证书号码。
4.6.3培训后无成绩、无证书的,由培训部门或培训人写评语,如熟练掌握、基本掌握、一般掌握等,办公室根据评语在《教职工培训档案》评议栏内填写内容。
5.相关文件
(无)
6.相关表格
6.1《XX年度培训申请表》6.2-j-01
6.2《听课评价表》6.2-j-02
6.3《教职工培训档案》6.2-j-03
(执笔人:
樊力荣)
_______年度培训申请表
6.2-j-01
申报
科室
填报人年月日
培训
内容
1.
2.
3.
4.
培训
对象
参加
人数
培训
时间
培训
形式
办公室
意见
年月日
学校审核意见
年月日
听课评价表
6.2-j-02
授课教师
科目
班级
授课内容
节数
评
价
项目
项目要点
(以下各项符合要求给满分,不符合要求按档次扣分)
项目评价
(优——差)
教学目的和要求
1、教学目的明确,符合大纲要求。
2、要求适度,符合实际。
20
15
10
5
教学
内容
1、教学内容符合大纲要求。
2、精心组织教学,讲授内容正确,把握内在联系,深入浅出。
3、重点突出,难点讲清、化解得法。
4、内容与时间分配适度。
5、理论联系实际。
30
25
20
10
教学
方法
1、方法选择得当,运用正确、自如。
2、指导得当,注意反馈,师生配合好。
3、激发兴趣,重视启发,思维活跃。
4、正确运用文字材料,板书条理清楚。
5、语言准确、清晰。
6、恰当运用各种直观手段和实验,效果好。
30
25
20
10
教学
仪态
1、教态庄重,自然、朴实大方。
2、善于控制课堂,做到教学育人结合。
3、善于掌握学生心理,调动学习积极性。
20
15
10
5
总分
意见和建议
授课教师签名:
听课人:
年月
教职工培训档案
6.2-j-03
姓名
性别
出生
年月
进入本单位时间
学历
毕业
时间
毕业院校
专业
职务
(工种)
任职时间
培训记录
序号
学习
时间
学习内容
课时
举办单位
评价
备注
后勤服务管理控制程序
(6.3-01)
1.目的
对学校的后勤服务管理过程进行控制,规范后勤服务管理工作,为学校教学及广大师生员工的工作、学习、生活提供全面有力的后勤服务保障。
2.适用范围
适用于学校的后勤服务管理工作。
3.职责
3.1水电班负责供电、供水保障工作。
3.2供热系统管理员负责供热系统的正常运行,保障宿舍区热水供应正常。
3.3监督管理员负责食堂、绿化、保洁、饮用水等外包项目的检查监督工作。
4.工作内容
4.1供电保障
4.1.1值班水电工值班期间不得迟到、早退或离校外出,出现故障须及时抢修并按时填写《水电班值班记录》。
4.1.2值班时经常监视变电房和低压室运行情况,在每次检查之后做好《配电房、变压器房检查维护记录》,发生故障由电工处理。
4.1.3水电班每周检查一次发电机房,并填写《发电机房检查维修记录表》。
4.1.4变电室接地检查每年自行进行一次。
避雷器每年邀请指定认可机构检测一次。
4.1.5水电班每周定期巡视校园供电线路,填写《外线、水管检查、维护周记录》,发现安全隐患提前处理。
4.1.6上级通知或预期停电时,提前一天通知各用电场地,并在三分钟内启动发动机。
4.1.7水电班寒暑假期间全面进行用电设施检查维修工作。
4.2供水保障
4.2.1水电班每天用水高峰期间检查泵房水压及进出水情况并填写《泵房检查记录》。
4.2.2每周不定期巡视校园供水管路及各用水终端,填写《外线、水管检查、维护周记录》,发现渗漏及时处理。
4.2.3水电班寒暑假期间全面进行用水设施检查维修工作。
4.2.4上级通知或预期停水时,提前一天通知各用水场地。
4.3宿舍区热水供应保障
4.3.1供热系统管理员每周检查供热设备的运行、进出水情况并做设备运行情况记录。
4.3.2对故障率较高的IC卡控制部分每周巡视并记录,及时联系安装单位维修维护。
4.4食堂监管
4.4.1膳食管理员每天巡查食物原料进货、加工、操作、卫生状况并填写《第X食堂检查记录表》。
4.4.2膳食管理员监督食堂承包单位对《学校食堂卫生管理规定》、《餐厅管理规定》、《食堂员工规则》的执行情况。
4.4.3针对《食堂检查记录表》发现的问题发出《整改通知》督促整改并复查。
4.5保洁监管
卫生监督员每周不定期检查各卫生承包保洁区域清洁情况。
填写《卫生承包区域检查周记录》,依据检查情况发出《整改通知》督促整改并复查。
4.6绿化监管
4.6.1绿化监管员每周不定期检查绿化养护承包单位对校园内树木花草的维护情况,填写《绿化养护检查周记录》。
4.6.2依据《绿化养护检查周记录》检查情况发出《整改通知》督促整改并复查。
4.7饮用水安全监管
4.7.1饮用水安全监管员每学期送检饮用桶装水样品至卫生防疫站检测。
4.7.2饮用水安全监管每周检查制水房卫生状况,监督设备运行及消毒情况,填写《饮用桶装水卫生检查周记录》,发现异常填写《整改通知》督促整改并复查。
5.相关文件
5.1《水电管理制度》(附件)
5.2《中华人民共和国食品卫生法》
5.3《学校食堂卫生管理规定》(附件)
5.4《餐厅管理规定》(附件)
5.5《食堂员工规则》(附件)
5.6《校园绿化、美化管理制度》(附件)
5.7《清洁工管理制度》(附件)
6.记录表格
6.1《水电班值班记录》 6.3-01-j-01
6.2《配电房、变压器房检查维护记录》6.3-01-j-02
6.3《发电机房检查维修记录表》6.3-01-j-03
6.4《外线、水管检查、维护周记录》6.3-01-j-04
6.5《泵房检查记录》6.3-01-j-05
6.6《第X食堂检查记录表》6.3-01-j-06
6.7《卫生承包区域检查周记录》6.3-01-j-07
6.8《绿化养护检查周记录》6.3-01-j-08
6.9《饮用桶装水卫生检查周记录》6.3-01-j-09
6.10《整改通知》6.3-01-j-10
(执笔人:
李虎)
水电班值班记录
6.3-01-j-01
值班时间
报障地点
报障项目
处理情况
值班人
配电房、变压器房检查维护记录
6.3-01-j-02
检查时间
配电房
变压器房
维修记录
检查人
总电流
电压
功率因数
清洁
高压柜
发电机房检查维修记录表
6.3-01-j-03
检查维护时间
检查维护内容
维修记录
检查人
起止时间
运行情况
计时表读数
油量检查
清洁
外线、水管检查、维护周记录
6.3-01-j-04
检查时间
检查维护内容
维修记录
检查人
供电线路检查
供水管路检查
泵房检查记录
6.3-01-j-05
检查维护时间(月、日、时)
检查内容
维修记录
检查人
水箱水位
供水压力
运行台数
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