超市采购部的规章制度.docx
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超市采购部的规章制度.docx
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超市采购部的规章制度
超市采购部的规章制度
【篇一:
超市采购管理制度word版-9页】
超市采购管理制度
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一、采购部职责
1、商品购进工作实行统一管理,分级负责的方式,在营运总监的领导下,由采购部经理分级负责商品的采购。
2、采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作,具体负责审批各采购人员的进货渠道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。
3、采购部具体负责开发商品货源渠道,建立商品基地,组织商品的购进工作。
4、采购部负责编制所负责品类的商品购进计划,经审批后具体负责计划的实施。
5、采购部负责引进新商品,生产厂家及“总代理”、“总经销”的供货商,并组织落实购进环节的业务洽谈。
6的消费变化特征,并根据消费特征的变化,制定合理采购计划使所采购商品迎合消费者消费需求。
11、每周监测采购商品和其他商品的销售情况,对于销售不佳且供货商支持不够的给以供货商降级处理。
包括营业额、销售利润在内的各项任务。
三、工作内容及方法
(一)采购计划的制定
1、商品购进应根据市场需求、季节变化,在市场调研预测分析的基础上,分级制定商品购进计划。
2、采购部一个采购专员负责一个品类的商品采购,并制定所负责品类的商品季度、月份进货计划。
3、采供部经理对各采购专员采购计划进行汇总、调整、审核。
4、
向采购专员下达商品购进指令。
5、商品购进计划是采购的依据,必须贯彻“积极、稳妥、及时、可行”的原则,应具有预见性、科学性和指导性。
6、商品购进计划按时间分为:
年度、半年、季度、月份、节日计划。
按类别分为:
应季商品购进计划、临时补充计划、专业会议订货计划以及展销、促销活动商品储备计划。
7、商品购进计划内容包括:
购进日期、供货单位、商品产地、商品名称、规格、数量、单价、总金额和结算方式等。
8、采购人员要严格按采购计划进行实施,对超计划购进须及时向上级领导阐述理由,并经批准后执行,否则由此造成损失的,要追究当事人的经济责任。
(二)采购原则
1、商品购进要遵循德隆超市的经营指导思想和商品定位的原则,符合市场供求规律。
2、优化选择货源渠道的原则。
好中排好,优中选优,以商品质量为主要依据。
3、坚持“多渠道,少环节”的原则。
力争组织“源头”商品,在同一条件下,“先厂家,
后批发;先本市,后外埠;先代销,后经销”。
有条形码的商品优先。
4、以“名、特、优、新、鲜”及老字号产品为主的原则。
贯彻“引名厂,卖名品,创
名店”的经营方针。
5、坚持“质价相符,真实合理,优质优价,物有所值”的价格原则。
同价商品,质优
者优先;同质商品,价低者优先。
6、坚持“质量合格,结构合理,适销对路,适时适量”的原则。
做到不脱销断档,无
假、冒、伪、劣产品。
7、坚持“以销订进,以进促销,勤进快销,储存保销”的原则。
8、贯彻“以经济效益为核心,注重与社会效益相同一”的原则。
(三)采购流程
1、自主采购
(1)了解超市目前产品情况分析周边社区消费者需求,找到超市没有的空白产品、或应季需求增长产品、或需替代产品做出采购计划
(2)向营运总监申请采购
(3)申请被批准后向相关采购人员下达采购指令,限期完成采购任务
2、被动采购
(1)超市经理向采购部提出采购申请或补货申请
(2)采购部做出采购计划
(3)向营运总监申请采购
(4)被批准后向相关采购人员下达采购指令,限期完成采购任务
(四)供货商分类
根据日常供货商对超市促销支持情况、产品销售情况、产品质量(性价比情况)、产品市场前景等考核指标将供货商分为(a、b、c三级)具体为
(1)供货商每月能对超市促销提供支持两次、产品销售增长高值是低值1.5倍的、为a级
(2)供货商每月能对超市促销提供支持1次、产品销售增长高值是低值1.2倍的、为b级
(3)供货商每月能对超市促销提供支持0次、产品销售增长高值是低值1倍以下的、为c级
(五)产品销售分析
1、采购部必须对其引进的产品进行以周为周期的销售监测,具体方法为从信息部调取相关产品销售数据,记录每周销量,并根据每周的销售数据作出不同产品的销售曲线图。
分析出产品销售波动原因属于产品的问题的或是供货商问题的及时给以沟通。
供货商支持不力的降低其考核等级(a、b、c三级)
(六)工作记录
1、对于所有洽谈过的客户都要做《采购客户发展记录》
2、对于已经合作的客户填写《德隆供货商档案表》
3、对从供货商方争取的促销支持每次都要进行记录填写《供货商促销支持登记表》
4、对有供货商支持的促销活动的促销效果进行评估登记填写《促销活动效果监测登记表》
(七)参加供货商展销会
1、每月制定供货商展会参加计划,报上上级和人资部备案
2、参加完展销会后作展销会参会记录报上级和人资备案
四、绩效考核办法
(一)参与绩效考核的岗位工资为基本工资+考核工资模式,考核工资依据每月的绩效考核得分情况进行核发
(二)采购部所有职责内的工作和上级交代的其他工作,均有人资部对其完成情况进行考核
(三)采购部考核指标
1、引进优质客户的数量
2、引进产品所产生的利润
3、引进畅销产品的数量
4、争取供货商让利搞活动的次数,以及所带来的销售增长和成本节约
5、新品的销售分析报告
(四)考核办法
绩效考核满分为100分
分店协助事项占10分
分店营业任务完成情况占10
市场调查及分析完成情况占10
产品招商引进工作30
供货商促销支持工作30
上级布置工作占10
销售数据分析工作占10
1、每月必须由供货商让利促销商品不得低于5款,少一款扣3分
2、每月必须引进新供货商不得低于4家,少一家扣5分
3、自产品进驻超市之日起每月预测产品销量和可获利润情况作出分析计划,提交营运总监,月底根据采购部所作计划,进行考核,少一次扣5分
4、超市促销期间,采购必须向供货商争取资源支持,并预测商品销量,做成xx商品促销计划上报运营总监,然后促销结束后给以考核,每个采购每月至少一次少一次扣5分
5、每月必须对新引进产品做出销售分析报告(内含新品周销售曲线图),报告必须依据信息部相关数据,做到真实详细,将以上报告提交营运总监和行政副总,本工作内容作为绩效考核指标之一进行考核,少一次或报告有虚假成分扣10分
五、工作监督管理
1、采购部各项工作上级约定完成日期的,必须在限期内完成,运营总监或其他上级领导布置的工作,均形成文件在相关会上下达,人资部会有记录,到约定日期人资部会考察工作是否完成,若没有完成,人资部会在月底考核时给以扣分
2、人资部对各岗位的考核评分均依据相关制度文件和被考核人工作记录上级评价等进行,若被考核人发现对自己考核存在不公正支出可以向考核人员重新评分申请。
并了解评分详情。
【篇二:
采购部管理规章制度】
采购部管理规章制度
采购部根据生产部、营销部等各部门的采购请求、库存材料的种类、数量,考虑材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素,科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价,确保材料的及时供应,保证生产能够连续进行及采购的最佳经济效益。
一采购部规章制度
1、制定公司合理的采购政策,对生产及销售用村料、包装物资、五金机械设备采购工作等实行归口管理。
根据公司年度工作计划制定相应的采购供应计划;
2、根据生产计划安排和销售计划,按消耗定额和采购程序,编制每季、每月的采购供应计划,并努力按该计划执行以确保正常生产及经营秩序;
3、按公司的规定签订和履行采购合同,负责及时的订货、运输、质检验收、交料、结算和储存工作,办好验收交接手续,保证质量达到规定标准;
4、对大宗采购逐步推行招标制,统一采购,加大批量,货比三家选择价廉物美的商品物资,以降低综合采购成本;
5、对长期主要供应商进行资信调查,实行定期登记评估并进行调整;
6、负责供应物资的仓储管理,严格按规定办理入库,出库、储存、报损等手续,保证库存物资完好无损,做到帐务卡相符,加强仓库安全检查保卫工作,防止贵重物资被盗;
7、负责定期或不定期的清理库存,压缩不合理库存量,回收多余剩余材料,做好材料的易物工作,盘活存量,减少浪费、加速资金周转;
8、负责推行计算机化的采购与物资管理,运用经济批量采购策略和分类管理办法,降低物资成本;
9、负责与采购、物资相关的资料、帐册、报表的收集、整理和归档工作,及时编制相关的统计报表;
10、积极主动追踪生产资料市场的供求状况,价格走向,提出最佳采购建议。
密切关注新材料、新工艺、新技术、新设备动态,并及时反馈到研发、技术、设备部门,为其设计造型、改良和更新,提出参考意见;
11、完成总经理交办的其他任务。
二采购部管理制度
为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
1目的作用
1)、可作为采购部开展工作的规范依据。
2)、可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。
3)、可作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。
2采购部人员职责及管理制度
1)、热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。
2)、廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。
3)、编制采购计划。
负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划,编制与之相配套的采购计划,并组织具体的实施,保证经营过程中的物资供应。
4)、负责公司生产所需材料的采购工作。
负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。
5)、负责供应商的开发、管理及维护工作。
6)、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
7)、大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。
8)、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。
9)、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
10)、加强物资采购档案的管理,做好物资信息情报的工作,建立起牢固可靠的物资采购网络,并不断开辟和优化物资采购渠道。
11)、做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。
12)、完成领导交办的其他工作。
三采购部工作职责
1、采购员须注重职业道德,品行端正。
做到不吃回扣,不贪污受贿,不吃请,不虚开发票,不从中牟利,不卡、拿、要,公正廉明。
2、不迟到、不早退。
采购员在工作中要多跑、多对比、多总结,边学习边实践,不断提高自己的采购业务水平。
3、定期汇总所进的采购资料,协助财会进行成本核算。
4、建立材料采购供应渠道,进行供应商的择优选择,新供应商的开发工作。
5、加强与使用材料部门的联系,尤其是按时、按质、按量控制好各部门所需的各种材料,确保生产及销售能顺利进行。
6、所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明,严禁购进质量不合格材料,同时监控材料使用状况,控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。
7、在购进材料时发生质量、数量异常情况下,应立即采取紧急措施,并与有关部门进行协商处理。
8、做好供应商的选择、评议工作,建立牢固、可靠的供应基地,并不断挖掘供应商,以保证材料供应的不间断性。
四采购部经理岗位职责
1、主持采购部的全面工作。
2、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。
3、根据营销计划和生产计划制订采购计划,并督导实施。
4、制定本部门的物资管理相关制度,使之规范化。
5、制定物资采购原则,并督导实施。
6、做好采购的预测工作,根据资金运作情况,材料堆放程度,合理进行预先采购。
7、定期组织员工进行采购业务知识的学习,精通采购业务和技巧,培养采购人员廉洁奉公的情操。
8、带头遵守采购制度,杜绝不良行为的产生。
9、控制好物资批量进购,避开由于市场不稳定所带来的风险。
10、监控物品流通的状况,控制不合理的物资采购和消费。
11、进行采购收据的规范指导和审批工作,协助财会进行审核及成本的控制。
12、完成上级交办的其他任务。
衡量标准
1.公司每个月的出货量。
2.订单的准时交货率。
3.库存资金的大小。
4.物料的准时交货率。
工作重点
通过pc、mc,如何提高生产效率、降低制程成本、并准时交货。
工作禁忌
生产准时交货率低、每月生产产量下降、库存资金大、物料交货不准。
任职资格
1.工作经验:
5年以上大型公司pmc管理工作经验。
2.专业背景要求:
曾从事化工业工作2年以上;
3.学历要求:
大专以上;
4.年龄要求:
30岁以上;
5.个人素质:
积极热情、善于与人交往、沟通能力强。
五采购员岗位职责
1、采购员须注重职业道德修养,严格遵守采购纪律,积极按采购的规范和要求进行采购工作。
2、采购员在工作中不辞辛劳,多跑、多对比,精通采购业务,选择供应商时货比三家,尽量压低采购成本。
3、按采购工作的规范和流程进行有效工作,采购单据和报账程序必须符合财会的要求。
4、对审批后的采购计划组织实施,确保生产经营过程中的物资供给。
5、有效进购所需物资,确保生产及销售的顺利进行。
6.负责跟踪物料交期,保证物料的正常供应,并制定《物料供应计划表》。
7.负责办理退货、补货事宜,并追踪物料到位。
8、完成上级交办的其他任务。
衡量标准
1.采购物料供应准时。
2.物料的采购周期和物料的品质水平。
3.降低采购成本。
工作禁忌
物料准时交货率低、物料单价高。
任职资格
1.工作经验:
3年以上采购工作经验。
2.专业背景要求:
熟化工业的物料;
3.学历要求:
大专以上;
4.年龄要求:
28岁以上;
5.个人素质:
口齿玲俐、沟通能力强、成本意识好。
六执行
本规定与公司相关规定一并执行,执行起始时间为2011年1月1日,
其它与本规定有冲突的以本规定为准,由公司监督执行。
生效:
以上规定从2011年1月1日起生效
适用群体:
采购部所有采购及相关人员
解释权:
归北京市#############有限公司
监督执行:
采购部
【篇三:
超市采购控制及管理流程】
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】
超市采购控制及管理流程
1、每月对单品进行检查,依据商品组织结构及商品销售排行榜,对滞销及质次商品进行终止,不断优化商品组织结构。
2、对供应商合作情况进行检查,对不能持续供货,促销不配合及采取不正当经营手段的供应商进行调整。
3、对促销商品进行检查,对促销商品断货及质量问题,及时予以协商解决。
4、对已签订的合同条款进行检查,不断改善谈判条件。
5、对谈判与营业合作进行检查,发现疏漏及时解决。
6、对商品价格毛利率进行检查,获取竞争性低价,为公司赢得最大毛利。
采购部经理工作规范
1、审核谈判员所答合同是否符合要求;确认供应商及终止供应商。
2、审核新增单品是否适合当地消费者,以便进行单品确认。
3、审核单品是否调价(进/售价),并进行确认;促销单品是否合格;日期段内商品排行、费用收取是否合理。
4、每月分析一次销售情况,审核各部组滞销商品的淘汰以及畅销商品的调整和新商品的导入。
5、随时掌握商品的毛利率和费用率的比例,进行及时调整。
6、每周根据销售报表,分析各部组的销售及平均加价率是否合理,以便及时进行供应商的筛选、单品调整。
7、根据商品组织结构表中的平均加价率报表,掌握各部组大分类、中分类、小分类的加价率,进行店内毛利率的调整及商品组织结构表的调整。
8、每天对各部组工作安排完成情况进行监督和检查。
9、每周组织谈判员召开一次业务分析会,进行交流和培训。
10、加强与供应商的沟通,每季度召集一次供应商洽谈会,及时解决工作中存在的问题。
11、随时掌握店内排面调整后对销售额的影响,并及时反馈至营业部。
12、每周参加一次与营业部门的沟通会,及时解决谈判与营业存在的问题。
13、定期或不定期制定促销计划,并对每期促销进行评估、总结。
采购部谈判员工作规范
1、引进供应商、引进单品,保证超市的单品供应。
2、向供应商宣传本公司的商务政策,争取得到供应商对本公司的最大支持;严格按照合同要求和规范,签订好供货合同。
3、每日巡店不少于一次,发现问题及时与营业部协商解决。
4、按计划要求收到供应商的各项费用。
5、每周市调不少于二次,并做出市调报告和工作计划。
6、对于营业部传送的各项报告,及时予以反馈。
7、及时向谈判经理反馈市场信息,以便制定营销策略。
8、根据市场消费需求,争取供应商促销支持,做好店内外的促销活动。
9、做好促销检查和评估,不断改善谈判条件。
10、依据市调及费用率合理制定商品价格,保证公司毛利。
11、对新增单品上架、销售进行及时跟踪及评估。
12、根据商品组织结构,对单品销售进行分析,做好单品调整
13、优化商品组织结构,对单品销售进行分析,做好单品调整采购部与工作沟通制度
1、每周定期与营业部召开业务分析、协商会。
2、对于各部组一周内出现的无法及时解决的问题共同商讨、并制定方
案。
3、根据所制定的方案下发督办单,并落实到具体部门,营业部与采购部必须在一周内给出各自的反馈信息。
4、对于超低价的促销单品,在谈判员把促销协议录入、谈判经理确认后,建议营业部预备充足的货源,保证商品高销量。
5、营业部每月根据销售排行向采购部提出终止单品建议,谈判员通过市调在一周内找到同分类替代商品。
6、营业部与采购部都应爱护每一个单品,减少损耗,在退货时减少不必要的麻烦,因为公司与供应商的利益是相互的。
7、互相学习研讨,诚意沟通,提高公司经营与管理技术水平。
采购的控制
作为商品流通企业,控制好采购环节是实现经营计划目标的重要手段,控制好采购环节就等于控制住了商品流通的起点和源头。
一、采购控制的目标
采购控制的目标是什么?
这是每一家连锁超市公司要首先确定的。
采购计划控制
采购计划是达到经营目标的依据,因此在采购计划的制定中要控制好经营目标值、市场份额值和盈利值和盈利率,一般可考虑以下集中控制的方法:
(l)采购计划的制定要细分落实到商品的小分类,对一些特别重要的商品甚至要落实到品牌商品的计划采购量,采购计划要细分到小分类,其意图就是控制好商品的结构,使之更符合目标顾客的需求。
同时采购计划的小分类细分也是对采购业务人员的业务活动给出了一个范围和制约。
(2)如果把促销计划作为采购计划的一部分.那么就要要求在与供应商签订年度采购合同之前.要求供应商提供下一年度的产品促销计划
与方案,便于我们在制定促销计划时参考,必须认识到连锁企业的促销活动实际上是一种对供应商产品的促销动员,促销组合。
还必须认识到在制定采购计划时要求供应商提供下一个年度新产品上市计划和上市促销方案,作为制定新产品开发计划的一部分。
二、采购考核的指标体系
对采购的控制除了采购计划的控制外,还有与供应商进行交易的制度计划(供应商文件),采购组织机构控制和采购程序控制。
但在日常具体的采购业务活动中,还必须建立考核采购人员的指标体系对采购进行细化的控制。
采购考核指标体系一般可由以下指标所组成。
l、销售额指标。
销售额指标要细分为人类商品指标、中分类商品指标、小分类商品指标及一些特别的单品项商品指标。
应根据不同的业志模式中商品销售的特点来制定分类的商品销售额指标比例值。
2、商品结构指标。
商品结构指标是为了体现业态特征和满足目标顾客需求度的考核指标:
如根据对一些便利店连锁公司的商品结构发现,反映便利店业态特征的便利性商品只占8%,公司自有品牌商品占互2%,其他商品则高达8o%。
为了改变这种商品结构,就要从指标上提高便利性商品和自有商品的比重,并进行考核,通过指标的制定和考核可同时达到两个效果。
第一,在经营的商品上业态特征更明显。
第二,高毛利的自有品牌商品比重上升,从而增强了竞争力和盈利能力。
3、毛利率指标。
根据超级市场品种订价的特征,毛利率指标首先是确定一个综合毛利率的指标,这个指标的要求是反映超市的业态特征控制住毛利率,然后分解综合毛利率指标,制定比例不同的类别商品的毛利率指标并进行考核。
毛利率指标对采购业务人员考核
的出发点是,让低毛利商品类采购人员通过合理控制订单量加快商品周转,扩大毛利率,并通过与供应商谈判加大促销力度扩人销售量,增大供应商给
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