集团责任中心 目标卡.docx
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集团责任中心目标卡
宁波贝发集团有限公司
责任中心年度目标卡
2003年12月31日
总裁办年度业绩目标卡2
投资发展部年度业绩目标卡3
企业管理部年度业绩目标卡4
信息中心年度业绩目标卡5
财务部年度业绩目标卡6
稽核部年度业绩目标卡7
人力资源部年度业绩目标卡8
设备部年度业绩目标卡9
行政事务部年度业绩目标卡10
贝发复旦研发中心年度业绩目标卡11
产品研发中心年度业绩目标卡12
产品发展部年度业绩目标卡13
模具厂年度业绩目标卡14
科技试验厂年度业绩目标卡15
品管部年度业绩目标卡16
采购部年度业绩目标卡17
物流部年度业绩目标卡18
生产部年度业绩目标卡19
阀门笔厂年度业绩目标卡20
特种笔厂年度业绩目标卡21
中性笔厂年度业绩目标卡22
精品笔厂年度业绩目标卡23
礼品笔厂年度业绩目标卡24
模塑厂年度业绩目标卡25
特种工艺厂年度业绩目标卡26
包装厂年度业绩目标卡27
总裁办年度业绩目标卡
责任中心
总裁办
评价方面
指标名称
目标值
2003年实际
指标
权重
数据来源
是否
分解
财务
部门预算控制(其他费用)
100%
10%
财务数据
半年
客户
相关部门满意度
80%
5%
人力资源部调查数据
年度
内部
管理
对外宣传重大差错次数
1
10%
企管部搜集相关部门反馈
年度
档案管理重大差错次数
2
10%
企管部搜集相关部门反馈
年度
合同管理重大差错次数
1
10%
企管部搜集相关部门反馈
年度
交通事故次数
3
10%
事故处理记录
年度
年度重点工作完成情况
创牌工作成果(国家级)
10%
总结报告
企业文化建设
10%
创刊工作
5%
学习
成长
员工培训计划完成率
5%
人力资源部统计
否
内部员工满意度
5%
人力资源部调查数据
否
投资发展部年度业绩目标卡
责任中心
投资发展部
评价方面
指标名称
目标值
2003年实际
指标
权重
数据来源
是否
分解
财务
部门预算控制
100%
10%
财务报告
半年
客户
相关部门满意度
805
10%
人力资源部调查数据
年度
内部
管理
项目计划完成率
100%
30%
工作总结
年度
投资项目成功率
70%
20%
工作总结
半年
年度重点工作完成情况
投资流程和制度建设与完善
20%
总结报告
季度
学习
成长
员工培训计划完成率
100%
5%
人力资源部统计
年度
内部员工满意度
公司平均水平
5%
人力资源部调查数据
年度
企业管理部年度业绩目标卡
责任中心
企业管理部
评价方面
指标名称
目标值
2003年实际
指标
权重
数据来源
是否
分解
财务
部门预算控制
100%
15%
财务报告
月分解
客户
相关部门满意度
80%
10%
人力资源部调查数据
否
内部
管理
管理提升项目计划完成率
90%
20%
管理提升项目工作总结
月分解
制度体系修订率
80%
15%
制度体系建设工作总结
月分解
年度重点工作完成情况
责任中心业绩考核体系运行及完善
20%
总结报告
否
学习
成长
员工培训计划完成率
100%
10%
人力资源部统计
否
内部员工满意度
90%
10%
人力资源部调查数据
否
信息中心年度业绩目标卡
责任中心
信息中心
评价方面
指标名称
目标值
2003年实际
指标
权重
数据来源
是否
分解
财务
部门预算控制
100%
10%
财务报告
月分解
客户
相关部门满意度
80%
10%
人力资源部调查数据
否
内部
管理
网站更新频率
一年两次
10%
更新记录
否
信息系统宕机次数
(相关资源需求)
30小时/年
20%
系统记录
月分解
ERP项目计划完成率
100%
40%
项目总结
否
学习
成长
员工培训计划完成率
100%
5%
人力资源部统计
否
内部员工满意度
90%
5%
人力资源部调查数据
否
财务部年度业绩目标卡
责任中心
财务部
评价方面
指标名称
目标值
2003年实际
指标
权重
数据来源
是否
分解
财务
公司预算控制
98%
15%
财务报告
半年
部门预算控制
100%
15%
财务报告
月
财务费用节余(前提)
1.在政府政策(利率与汇率)不变情况下
2.在向银行贷款额度与03年同等情况下
3.在结算手续费与销售同步增加情况下
30万
10%
财务报告
季度
客户
相关部门满意度
40%
5%
人力资源部调查数据
公司统一
内部
管理
财务报表及时率
100%
10%
企业管理部
月
年度重点工作完成情况
规范财务管理体系
10%
总结报告
半年回顾,年度考核
对成本核算准确率的维护工作
15%
财务分析工作的及时性、准确性和完整性
10%
学习
成长
员工培训计划完成率
100%
5%
人力资源部统计
年度
内部员工满意度
等同于公司各部门员工满意度平均值
5%
人力资源部调查数据
年度
稽核部年度业绩目标卡
责任中心
稽核部
评价方面
指标名称
目标值
2003年实际
指标
权重
数据来源
是否
分解
财务
部门预算控制
90%
5%
审计报告
半年
客户
相关部门满意度
10%
5%
人力资源部调查数据
年度
内部
管理
年度审计计划完成率
100%
20%
审计报告
否
审计事实严重失准次数
3次
20%
被审核部门投诉
否
年度重点工作完成情况
审计意见合理性、公正性、独立性
20%
总结报告
月分解
审计制度的建立和规范
20%
学习
成长
员工培训计划完成率
100%
5%
人力资源部统计
否
内部员工满意度
公司统一
5%
人力资源部调查数据
否
人力资源部年度业绩目标卡
责任中心
人力资源部
评价方面
指标名称
目标值
2003年实际
指标
权重
数据来源
是否
分解
财务
公司工资总额控制
100%
5%
财务报表
月分解
部门预算控制
100%
5%
财务报表
月分解
客户
相关部门满意度
70%
10%
人力资源部调查数据
否
内部
管理
人员招聘合格率
80%
10%
人力资源部统计
否
核心员工离职率
10%
10%
人力资源部统计
否
年度重点工作完成情况
员工绩效管理体系正常运作,并不断完善
15%
总结报告
月分解
招聘关键人才
10%
员工关系管理
5%
学习
成长
员工培训计划完成率
100%
10%
人力资源部统计
员工培训满意度
80%
10%
人力资源部调查数据
否
内部员工满意度
90%
10%
人力资源部调查数据
否
设备部年度业绩目标卡
责任中心
设备部
评价方面
指标名称
目标值
2003年
实际
指标
权重
数据来源
是否
分解
财务
部门预算控制
100%
15%
财务报告
月度
节能降耗额度
1.8%
10%
财务报告
年度
客户
相关部门满意度
80%
10%
人力资源部调查数据
年度
内部
管理
设备预检、预修年度计划完成率
97%
10%
工作总结
年度
公司年度技改计划完成率
85%
20%
工作总结
年度
设备完好率
98%
10%
完好率检查、汇总表
月度
年度重点工作完成情况
环保改善工作
10%
总结报告
年度
工艺工装
10%
学习
成长
员工培训计划完成率
100%
5%
人力资源部统计
年度
内部员工满意度
100%
5%
人力资源部调查数据
年度
行政事务部年度业绩目标卡
责任中心
行政事务部
评价方面
指标名称
目标值
2003年实际
指标
权重
数据来源
是否
分解
财务
公司行政费用预算控制
100%
20%
财务数据
月分解
部门预算控制
100%
10%
财务数据
月分解
客户
相关部门满意度
75%
20%
人力资源部调查数据
否
员工服务有效投诉次数
0.5%
10%
企业管理部
月分解
内部
管理
一般治安安全事故(以立案为准)
0.3%
10%
事故统计
否
重大刑事案件(5000元以上)
0
10%
事故统计
否
年度重点工作完成情况
1.达到市级文明单位的卫生要求
5%
总结报告
否
2.搞好绿化工作
5%
学习
成长
内部员工满意度
5%
人力资源部调查数据
否
部门员工满意度
5%
人力资源部统计
否
贝发复旦研发中心年度业绩目标卡
责任中心
贝发复旦研发中心
评价方面
指标名称
目标值
2003年实际
指标
权重
数据来源
是否
分解
财务
公司预算控制
100%
10%
财务报告
半年
研发成本核算准确率
90%
5%
财务报告
年度
客户
相关部门满意度
80%
5%
人力资源部调查数据
年度
设计方案交付准期率
100%
15%
统计报告
半年
内部
管理
设计方案合格率
90%
10%
统计报告
半年
新产品鉴定失误率
5%
5%
新产品量产统计数据
半年
年度重点工作完成情况
管理制度与流程体系的建设和完善
10%
总结报告
年度
发展合格外包服务商
10%
基础技术研究
10%
标准化工作
10%
学习
成长
员工培训计划完成率
100%
5%
人力资源部统计
否
内部员工满意度
80%
5%
人力资源部调查数据
否
统计报告
年度报告
产品研发中心年度业绩目标卡
责任中心
产品研发中心
评价方面
指标名称
目标值
2003年实际
指标
权重
数据来源
是否
分解
财务
部门预算控制
90%
10%
财务报告
月分解
研发成本核算重大差错次数
2
10%
财务报告
否
客户
相关部门满意度
60%
5%
人力资源部调查数据
否
内部
管理
裱装设计合格率
95%
20%
各产品发展部统计
月分解
基础技术成果数量
5
10%
项目总结
否
标准化计划完成率
80%
10%
年度重点工作完成情况
1.建立完善内部制度、流程
10%
总结报告
月分解
2.研发人才队伍建设
8%
3.对核心供应商的支持和管理
7%
学习
成长
员工培训计划完成率
100%
5%
人力资源部统计
否
内部员工满意度
90%
5%
人力资源部调查数据
否
产品发展部年度业绩目标卡
责任中心
产品发展部
评价方面
指标名称
目标值
2003年实际
指标
权重
数据来源
是否
分解
财务
部门费用控制(其他费用)
公司平均水平
10%
财务数据
季度
研发项目决算/预算
1
15%
财务数据、研发中心统计
季度
新产品成功率
80%
10%
销售统计、财务数据
年度
客户
相关部门满意度
70%
5%
人力资源部调查数据
年度
技术支持满意度
70%
5%
企管部调查
年度
内部
管理
研发项目计划完成率
90%
10%
研发中心统计
半年
工艺改进材料替代计划执行率
100%
10%
研发中心统计
月分解
年度重点工作完成情况
(由技术总监决定)
总结报告
月分解
学习
成长
员工培训计划完成率
100%
5%
人力资源部统计
否
内部员工满意度
公司平均水平
5%
人力资源部调查数据
否
模具厂年度业绩目标卡
责任中心
模具厂
评价方面
指标名称
目标值
2003年实际
指标
权重
数据来源
是否
分解
财务
部门预算控制
100%
5%
财务报告
季度分解
模具成本控制
85%
15%
研发中心统计、财务报告
季度分解
客户
相关部门满意度
70%
5%
人力资源部调查数据
否
模具按期交货率
60%
30~40%
15%
模塑分厂、采购部统计
季度分解
内部
管理
生产模试模次数
8
5%
研发中心报告
更改(产品变更更改除外)
模具装置自动化数
50%
5%
研发中心报告
月分解
大模合格模具产能
27/月
25%
模塑分厂、实验厂
季度分解
小样模合格模具产能
19/月
10%
模塑分厂、研发中心报告
月分解
年度重点工作完成情况
模具标准化指标完成率
5%
模塑分厂、研发中心报告
季度分解
学习
成长
员工培训计划完成率
100%
5%
人力资源部统计
否
内部员工满意度
100%
5%
人力资源部调查数据
否
科技试验厂年度业绩目标卡
责任中心
科技试验厂
评价方面
指标名称
目标值
2003年实际
指标
权重
数据来源
是否
分解
财务
部门预算控制
100%
10%
财务报告
月分解
原材料损耗率
85%
15%
研发中心报告
月分解
客户
相关部门满意度
70%
10%
人力资源部调查数据
否
内部
管理
小样模交付准期率
70%
15%
各分厂统计
月分解
小样模试模次数
5
15%
样品交验合格率
98%
15%
各分厂统计
月分解
年度重点工作完成情况
样品整理
10%
总结报告
月分解
学习
成长
员工培训计划完成率
100%
5%
人力资源部统计
否
内部员工满意度
90%
5%
人力资源部调查数据
否
品管部年度业绩目标卡
责任中心
品管部
评价方面
指标名称
目标值
2003年实际
指标
权重
数据来源
是否
分解
财务
部门预算控制
100%
10%
财务报告
月分解
质量成本外部损失
0.4%
0.6%
15%
品管部
否
客户
相关部门满意度
80%
5%
人力资源部调查数据
否
原材料上线合格率
95%
60-95%
15%
各分厂统计
月分解
客户索赔成立次数
40
82次
10%
业务部门统计
否
内部
管理
过程检验抽检完成率
100%
10%
抽检记录
月分解
年度重点工作完成情况
1.9000体系文件回顾
5%
年终述职报告
月分解
2.供应商产品质量提升
15%
3.检验体系的完善
5%
学习
成长
员工培训计划完成率
100%
5%
人力资源部统计
否
内部员工满意度
80
5%
人力资源部调查数据
否
采购部年度业绩目标卡
责任中心
采购部
评价方面
指标名称
目标值
2003年实际
指标
权重
数据来源
是否
分解
财务
部门预算控制
100%
5%
财务报告
月分解
采购成本降低额
700万
10%
财务报告
月分解
客户
相关部门满意度
80%
5%
人力资源部调查数据
否
内部
管理
采购计划完成率
99%
10%
生产部统计
否
库存周转次数
?
?
10%
物流部统计
否
采购产品合格率
95%
10%
品管部统计
月分解
采购到货及时率
98%
10
物流部统计
月分解
不合格品退货处理及时率
98%
10%
物流部统计
月分解
年度重点工作完成情况
核心供应商管理规范化
5%
总结报告
月分解
进口原料国产化替代工作
5%
配合完成ERP实施
10%
学习
成长
员工培训计划完成率
100%
5%
人力资源部统计
否
内部员工满意度
90%
5%
人力资源部调查数据
否
物流部年度业绩目标卡
责任中心
物流部
评价方面
指标名称
目标值
2003年实际
指标
权重
数据来源
是否
分解
财务
部门预算控制
财务报告
月分解
库存损失
财务报告
月分解
客户
相关部门满意度
人力资源部调查数据
否
内部
管理
收发差错率
生产部统计
否
库存盘点差错率
物流部统计
否
存货周转次数
品管部统计
月分解
年度重点工作完成情况
总结报告
月分解
学习
成长
员工培训计划完成率
人力资源部统计
否
内部员工满意度
人力资源部调查数据
否
生产部年度业绩目标卡
责任中心
生产部
评价方面
指标名称
目标值
2003年实际
指标
权重
数据来源
是否
分解
财务
部门预算控制
100%
10%
财务报告
月分解
客户
相关部门满意度
80%
5%
人力资源部调查数据
否
内部
管理
产品交货准期率
90%
87%
30%
业务部门统计
否
重大安全事故次数
0
10%
相关统计
否
存货周转次数
待定
待查
10%
物流部统计
否
年度重点工作完成情况
加强生产计划管理
10%
总结报告
月分解
订单统一评审工作
5%
分厂生产规范化管理
10%
学习
成长
员工培训计划完成率
100%
5%
人力资源部统计
否
内部员工满意度
100%
5%
人力资源部调查数据
否
阀门笔厂年度业绩目标卡
责任中心
阀门笔厂
评价方面
指标名称
目标值
2003年实际
指标
权重
数据来源
是否
分解
财务
部门预算控制
100%
10%
财务报告
月分解
定额成本控制
下降2%
20%
财务分析
月分解
客户
相关部门满意度
90%
5%
人力资源部调查数据
否
产品按期交货率
94%
93%
15%
各组装分厂统计
否
内部
管理
一次交验合格率
98%
10%
统计报表
月分解
人均劳动生产率
21万
19万
5%
生产统计
否
各类基础报表差错次数
0
5%
生产部、企管部
否
重大安全事故
0
5%
事故统计
否
年度重点工作完成情况
生产计划组织方式调整
5%
总结报告
月分解
现场改善提高,生产效率提高20%
5%
做好产能规划工作
5%
学习
成长
员工培训计划完成率
100%
5%
人力资源部统计
否
内部员工满意度
95%
5%
人力资源部调查数据
否
特种笔厂年度业绩目标卡
责任中心
特种笔厂
评价方面
指标名称
目标值
2003年实际
指标
权重
数据来源
是否
分解
财务
部门预算控制
100%
5%%
财务报告
月分解
定额成本控制
下降2%
15%
财务分析
月分解
客户
相关部门满意度
90%
5%
人力资源部调查数据
否
产品按期交货率
90%
66%
15%
各组装分厂统计
否
内部
管理
一次交验合格率
98%
10%
统计报表
月分解
设备完好率
98%
5%
设备部统计
否
人均劳动生产率
27万
21.8万
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