宜昌外事办公室发布度部门决算主要数据及情况说明.docx
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宜昌外事办公室发布度部门决算主要数据及情况说明
宜昌市外事办公室发布2018年度部门决算主要数据及情况说明
第1部分宜昌市外事办公室概况
1、主要职能
2、机构设置及部门决算单位构成
第2部分宜昌市外事办公室2018年度部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第3部分宜昌市外事办公室2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况
2、收入决算情况
3、支出决算情况
4、财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、机关运行经费支出情况
九、政府采购支出情况
十、国有资产占用情况
十一、预算绩效管理工作开展情况
第四部分名词解释
第一部分宜昌市外事办公室概况
一、主要职能
根据省委办公厅、省政府办公厅《关于印发〈宜昌市人民政府机构改革方案〉的通知》(鄂办文﹝2009﹞92号)和市委、市政府《关于印发〈宜昌市人民政府机构改革实施意见〉的通知》(宜文[2010]1号),设立宜昌市人民政府外事侨务办公室,为市政府组成部门。
主要负责归口管理、统筹协调全市外事工作,指导协调各地和市直各部门开展侨务、引智、港澳工作。
负责审核报请市委市政府审批的外事、侨务、引智、港澳文件;审核本市因公临时出国(出境)和邀请国外相应人员来访的有关事宜,为上述出国(境)人员出具任务批件,并办理护照、签证和其他有关证件。
负责接待来本市访问的国宾、党宾、其他重要外宾、来本市进行公务活动的外国驻华外交人员及港澳地区重要客人;统筹安排市委市政府市人大市政协领导人外事活动,负责本市重大外事活动礼宾事宜。
统筹安排和管理本市各地区、各单位与外国领事机构的交往活动。
参与配合有关部门做好对外宣传和群众性外事侨务教育工作。
负责开展华侨华人及社团的友好联谊工作;负责依法保护本市归侨侨眷合法权益,负责海外侨胞、外籍华人、港澳同胞和归侨、侨眷的来信来访,主管全市华侨捐赠、华侨回国定居安置工作,协助有关部门做好归侨、侨眷的各项政策落实和侨务扶贫工作。
负责本市引进国外智力工作,负责本市聘请外国专家的管理,负责组织管理和指导、协调全市机关企事业单位人员出国(境)培训项目和研修的工作;
负责本市与香港、澳门特别行政区政府及高层人士之间的交往、联络和接待工作,负责指导和管理本市与香港、澳门因公往来的有关事务,促进、协调本市与香港、澳门在经济、科技、文化、教育等各个领域的合作交流。
管理宜昌市人民对外友好协会,指导本市民间对外交往工作,指导所属会工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
机构设置为内设6个科室,综合科、礼宾接待科、出入境审批科、外国专家科、涉外管理科、侨务科,下属市人民对外友好协会秘书处、市国际交流服务中心2个事业单位。
部门决算构成包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。
第二部分宜昌市外事办公室2018年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:
宜昌市人民政府外事办公室(汇总)
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
1,040.62
一、一般公共服务支出
30
705.63
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
31
0.00
三、事业收入
3
0.00
三、国防支出
32
0.00
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
33
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
34
0.00
六、其他收入
6
0.00
六、科学技术支出
35
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
36
0.00
8
八、社会保障和就业支出
37
206.88
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
89.56
本年收入合计
25
1,040.62
本年支出合计
54
1,002.08
用事业基金弥补收支差额
26
0.00
结余分配
55
0.00
年初结转和结余
27
72.76
年末结转和结余
56
111.30
28
57
总计
29
1,113.38
总计
58
1,113.38
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:
宜昌市人民政府外事办公室(汇总)金额单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1,040.62
1,040.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
772.67
772.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
772.67
772.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010301
行政运行
512.67
512.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010302
一般行政管理事务
206.99
206.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010305
专项业务活动
7.00
7.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010350
事业运行
46.01
46.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
178.39
178.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
177.83
177.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
97.82
97.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080504
未归口管理的行政单位离退休
2.25
2.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
61.47
61.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
16.29
16.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
0.56
0.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2089901
其他社会保障和就业支出
0.56
0.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
89.56
89.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
89.56
89.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
28.21
28.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
3.20
3.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
58.15
58.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:
宜昌市人民政府外事办公室(汇总)
金额单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1,002.08
835.16
166.92
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
705.63
538.71
166.92
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
689.48
538.71
150.77
0.00
0.00
0.00
2010301
行政运行
504.76
499.28
5.48
0.00
0.00
0.00
2010302
一般行政管理事务
138.30
0.00
138.30
0.00
0.00
0.00
2010305
专项业务活动
7.00
0.00
7.00
0.00
0.00
0.00
2010350
事业运行
39.43
39.43
0.00
0.00
0.00
0.00
20125
港澳台侨事务
6.00
0.00
6.00
0.00
0.00
0.00
2012506
华侨事务
6.00
0.00
6.00
0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
10.15
0.00
10.15
0.00
0.00
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
10.15
0.00
10.15
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
206.88
206.88
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
206.32
206.32
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
87.33
87.33
0.00
0.00
0.00
0.00
2080504
未归口管理的行政单位离退休
45.18
45.18
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
57.52
57.52
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
16.29
16.29
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
0.56
0.56
0.00
0.00
0.00
0.00
2089901
其他社会保障和就业支出
0.56
0.56
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
89.56
89.56
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
89.56
89.56
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
28.21
28.21
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
3.20
3.20
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
58.15
58.15
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:
宜昌市人民政府外事办公室(汇总)
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1,040.62
一、一般公共服务支出
30
705.63
705.63
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
31
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
32
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
33
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
34
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
35
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
36
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
37
206.88
206.88
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
89.56
89.56
0.00
本年收入合计
24
1,040.62
本年支出合计
53
1,002.08
1,002.08
0.00
年初财政拨款结转和结余
25
72.76
年末财政拨款结转和结余
54
111.30
111.30
0.00
一般公共预算财政拨款
26
72.76
55
政府性基金预算财政拨款
27
0.00
56
28
57
总计
29
1,113.38
总计
58
1,113.38
1,113.38
0.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:
宜昌市人民政府外事办公室(汇总)
金额单位:
万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
1,002.08
835.16
166.92
201
一般公共服务支出
705.63
538.71
166.92
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
689.48
538.71
150.77
2010301
行政运行
504.76
499.28
5.48
2010302
一般行政管理事务
138.30
0.00
138.30
2010305
专项业务活动
7.00
0.00
7.00
2010350
事业运行
39.43
39.43
0.00
20125
港澳台侨事务
6.00
0.00
6.00
2012506
华侨事务
6.00
0.00
6.00
20199
其他一般公共服务支出
10.15
0.00
10.15
2019999
其他一般公共服务支出
10.15
0.00
10.15
208
社会保障和就业支出
206.88
206.88
0.00
20805
行政事业单位离退休
206.32
206.32
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
87.33
87.33
0.00
2080504
未归口管理的行政单位离退休
45.18
45.18
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
57.52
57.52
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
16.29
16.29
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
0.56
0.56
0.00
2089901
其他社会保障和就业支出
0.56
0.56
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
89.56
89.56
0.00
21011
行政事业单位医疗
89.56
89.56
0.00
2101101
行政单位医疗
28.21
28.21
0.00
2101102
事业单位医疗
3.20
3.20
0.00
2101103
公务员医疗补助
58.15
58.15
0.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
宜昌市人民政府外事办公室(汇总)
金额单位:
万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
决算数
科目编码
科目名称
决算数
科目编码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
667.57
302
商品和服务支出
59.07
307
债务利息及费用支出
0.00
30101
基本工资
129.38
30201
办公费
4.18
30701
国内债务付息
0.00
30102
津贴补贴
254.17
30202
印刷费
1.49
30702
国外债务付息
0.00
30103
奖金
7.21
30203
咨询费
0.00
310
资本性支出
0.00
30106
伙食补助费
6.97
30204
手续费
0.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
30107
绩效工资
6.79
30205
水费
0.20
31002
办公设备购置
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
62.51
30206
电费
4.80
31003
专用设备购置
0.00
30109
职业年金缴费
10.05
30207
邮电费
1.79
31005
基础设施建设
0.00
30110
职工基本医疗保险缴费
28.78
30208
取暖费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30111
公务员医疗补助缴费
56.26
30209
物业管理费
6.80
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30112
其他社会保障缴费
17.98
30211
差旅费
5.10
31008
物资储备
0.00
30113
住房公积金
87.24
30212
因公出国(境)费用
0.00
31009
土地补偿
0.00
30114
医疗费
0.00
30213
维修(护)费
0.07
31010
安置补助
0.00
30199
其他工资福利支出
0.23
30214
租赁费
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
303
对个人和家庭的补助
108.52
30215
会议费
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30216
培训费
0.02
31013
公务用车购置
0.00
30302
退休费
93.25
30217
公务招待费
0.20
31019
其他交通工具购置
0.00
30303
退职(役)费
0.00
30218
专用材料费
0.00
31021
文物和陈列品购置
0.00
30304
抚恤金
14.28
30224
被装购置费
0.00
31022
无形资产购置
0.00
30305
生活补助
0.00
30225
专用燃料费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30226
劳务费
0.00
399
其他支出
0.00
30307
医疗费补助
0.99
30227
委托业务费
0.59
39906
赠与
0.00
30308
助学金
0.00
30228
工会经费
8.61
39907
国家赔偿费用支出
0.00
30309
奖励金
0.00
30229
福利费
6.47
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
0.00
30310
个人农业生产补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.55
39999
其他支出
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30239
其他交通费用
18.20
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.00
人员经费合计
776.09
公用经费合计
59.07
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:
宜昌市人民政府外事办公室(汇总)
金额单位:
万元
预算数
决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
72.60
20.00
0.00
0.00
4.00
48.60
26.22
11.07
0.55
0.00
0.55
14.60
注:
本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。
决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:
宜昌市人民政府外事办公室(汇总)
金额单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
0
0
0
0
0
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分宜昌市外事办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年部门决算收入总计1113.38万元,支出总计1113.38万元。
与2017年决算相比,收支总计各增加102.8万元,增幅10.2%,主要原因是人员经费、社会保障、行政医疗支出增加。
二、收入决算情况
本年收入1040.62万元,比2017年决算数增加30.26万元,增幅3.0%。
财政拨款收入100%。
三、支出决算情况
本年支出1002.08万元,较2017年决算数增加64.25万元,增长6.9%。
支出内容包括基本支出835.16万元,占83.3%;项目支出166.92万元,占16.7%。
4、财政拨
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