金中环项目质量计划doc.docx
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金中环项目质量计划doc
中建三局第二建设工程有限责任公司深圳金中环商务大厦工程项目质量管理体系文件
依据:
GB/T19001-2000idtISO9001:
2000标准
项目质量计划
编号:
ZJS/HH/QMS306-2002
版本:
第一版
编制:
毛江峰
审核:
李晓东
批准:
刘家甫
2004-7-1发布2004-7-1日实行
中建三局第二建设工程有限责任公司深圳金中环商务大厦工程项目经理部发布
01目录
02工程概况
03《项目质量计划》批准发布令
1范围
2引用标准
3术语和定义
4质量管理体系
4.1要求
4.2文件措施
4.2.1总则
4.2.2项目质量计划
4.2.3文件控制
4.2.4记录控制
5管理职责
5.1管理承诺
5.2以顾客为焦点
5.3质量方针
5.4策划
5.4.1工程质量目标
5.4.2工程质量目标的分解和落实
5.4.3质量管理体系策划
5.5职责、权限与沟通
5.6管理评审
6资源管理
6.1资源的提供
6.2人力资源
6.3基础设施
6.4工作环境
7产品实现
7.1产品实现的策划
7.2与顾客有关的过程
7.3设计与开发
7.4采购
7.5生产和服务提供
7.6监视和测量装置的控制
8测量、分析和改进
8.1总则
8.2监视和测量
8.3不合格品控制
8.4数据分析
8.5改进
附录
附录一项目组织机构图
附录二项目质量管理体系(GB/T19001—2000)职责分配表
附录三技术规范清单
02工程概况
本工程计划工期二零零四年七月一日正式开工,二零零六年三月八日竣工。
本项目的质量奋斗目标为:
确保鲁班奖(或国优工程)。
03深圳金中环商务大厦工程项目《质量计划》(第一版)批准发布令
深圳金中环商务大厦工程项目经理部全体员工:
为按《施工合同》要求保质按期完成任务,认真贯彻GB/T19001—2000idtISO9001:
2000《质量管理体系要求》标准和国家、行业、地方政府主管部门发布的适用的法律、法规的要求及本公司实际情况,执行中建三局第二建设工程有限责任公司《质量手册》,项目组织有关人员编写了本项目《质量计划》(第一版),经分公司质量管理领导小组审核,符合国家的质量政策、法规和公司质量管理体系文件要求及本项目经理部的实际情况,现予以批准发布实施,本项目经理部的全体员工必须遵守,认真贯彻,以期取得最佳效果。
本计划为中建三局第二建设工程有限责任公司深圳金中环商务大厦工程项目经理部制定的内部执行文件,版权所有,未经同意,不得翻印。
计划发放由项目质量经理全权负责,技术部办理有关事宜。
项目经理(签字):
深圳金中环商务大厦工程项目经理部
2004年 月 日
1范围
1.1总则
项目编制和实施本质量计划以达到下述目的:
a)传达公司、分公司的质量目标、质量方针、程序文件和质量管理体系要求;
b)表达和实施有效的质量管理体系过程之间的相互作用;
c)提供审核项目质量管理体系的文件依据;
d)就质量管理体系要求及其实施方法培训人员;
e)对外展示项目的质量管理体系,证实公司有能力稳定的提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品;
f)通过体系的有效应用,包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客和适用法律法规要求的产品,旨在增强顾客满意。
1.2目的
深圳金中环商务大厦工程圆满完成,履行与业主签订的施工合同,确保对本工程项目质量计划的编制、审批、发布和实施进行有效的控制,具有较强的针对性和操作性,特制订本《深圳金中环商务大厦工程项目质量计划》。
1.3应用
本项目《质量计划》适用于中建三局第二建设工程有限责任公司深圳金中环商务大厦工程。
鉴于本公司未从事建筑安装工程的设计和开发业务,对7.3设计和开发予以删减。
建筑安装工程产品不需要包装,对7.5.5的“包装”予以删减。
上述删减不影响公司提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品的能力或责任的要求。
2引用文件
本项目《质量计划》是项目内部法规性文件,具有规范性与强制性的特点,适用于深圳金中环商务大厦工程项目的质量管理。
项目经理和项目经理部负有贯彻执行的责任和义务。
本质量计划发布时,所示版本均为有效。
2.1中建三局第二建设工程有限责任公司ZJS/QMS101-2001《质量手册》。
2.2中建三局第二建设工程有限责任公司ZJS/QMS201~218-2001《程序文件》。
2.3中建三局第二建设工程有限责任公司ZJS/QMS301~316-2002《支持性文件》
2.4中建三局第二建设工程有限责任公司《项目管理手册》
2.5中建三局第二建设工程有限责任公司ZJS/QMS101-2001《质量手册运行说明》
2.6中建三局第二建设工程有限责任公司ZJS/QMS301~316-2002《支持性文件运行说明》
2.7《质量管理体系基础和术语》GB/T19000-2000idtISO9000-2000标准
2.8《质量管理体系要求》GB/T19001-2000idtISO9001-2000标准
3术语和定义
本《质量计划》采用GB/T19000—2000《质量管理体系基础和术语》中的术语和定义。
本《质量计划》表述供应链所使用的以下术语经过了更改,以反映当前的使用情况:
供方公司(分公司或项目)顾客
本《质量计划》中“供方”用以取代GB19002—1994所使用的术语“分承包方”或“分供方”。
3.1顾客
接受产品的组织或个人。
指与本公司以合同或协议形式,将其拥有的建设项目交给本公司承建的组织。
本项目《质量计划》中特指广州宏辉房产开发有限公司。
也可称其为甲方、建设单位、业主、用户等。
3.2公司
指中建三局第二建设工程有限责任公司。
3.3分公司
指中建三局第二建设工程有限责任公司深圳分公司。
3.4最高管理者
公司总经理及公司领导层的一组人员。
3.5质量经理
由公司总经理所指定并报局批复任命的负责本公司质量管理体系工作的管理层成员(管理者代表)。
分公司质量经理由竞聘上岗的人员担任,项目经理部由项目技术负责人(技术经理)兼任。
3.6项目经理
由公司(分公司)总经理委托对工程项目实施全面负责的责任人。
3.7项目
由一组有起止日期的、相互协调的受控活动组成的独特过程,该过程要达到符合包括时间、成本和资源的约束条件在内的规定的目标。
指公司与顾客以合同或协议方式承包的建筑安装工程项目。
本《质量计划》中所特指的项目为深圳金中环商务大厦工程项目。
3.8隐蔽工程
指将被下道工序或其它分项工程所掩埋、覆盖后无法再检查的工程。
4质量管理体系
4.1要求
本项目在坚持八项质量管理原则和十二项质量管理体系基本原理的基础上,依据GB/T19001—2000标准建立和保持质量管理体系。
质量管理体系有四大主要过程:
管理职责、资源管理、产品实现以及测量、分析和改进。
分别对应本项目《质量计划》的5、6、7、8章。
4.1.1本项目执行公司、分公司的质量管理体系文件。
4.1.2本项目执行项目编制的《质量计划》,并通过质量管理体系识别和表述质量管理体系所需的过程及其在项目的广泛应用,确定这些过程的相互关联和相互的作用。
4.1.3本项目质量管理体系直接过程包括:
市场信息收集、招投标、合同洽谈与签订、策划、资源投入、生产和服务运作、产品防护、监视和测量、工程交付、竣工后服务等其相互关联和相互的作用是:
4.1.4由于建筑安装工程项目具有单项性,故本项目对于产品实现过程将通过具体的工程策划,包括施工组织设计、施工方案、质量计划识别和表述其全部过程,包括这些过程所需的输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源
4.1.5项目编制和保持质量管理体系文件(包括质量手册、程序文件、支持性文件),对过程的输入、输出及所需开展的活动和投入的资源做出明确规定,并给出过程控制的准则和方法。
4.1.6通过内外部沟通和领导作用,及时获得必要的资源和信息,并通过对信息的处理和资源管理,达到对过程有效运作的支持和监视。
4.1.7通过对质量管理体系过程的监视、测量和数据分析,采取必要的纠正和预防措施,以促进质量管理体系的持续改进。
4.2文件的措施
4.2.1总则
项目根据GB/T19001-2000标准和公司《质量手册》(第一版)和《程序文件》(第一版)、《支持性文件》(第一版)和分公司《质量手册运行说明》(第一版)《支持性文件运行说明》(第一版)的要求建立文件化质量管理体系。
质量管理体系文件包括:
a)质量体系文件
公司《质量手册》、《程序文件》、《支持性文件》及其运行说明、项目《质量计划》。
b)与施工有关的文件
项目为确保质量管理体系过程的有效策划、运行和控制所制定的施工合同、规章制度、技术规范标准、施工图纸、标准图集、设计变更文件、施工组织设计(施工方案)、作业指导书以及质量管理体系过程所要求的质量记录等。
c)与质量管理体系有关的国家、地方政府及行业有关规定(指对质量管理具有普遍性、规定性、具有时效性在一年以上的红头文件)。
4.2.2项目质量计划
本项目的《质量计划》依据公司《质量手册》(第一版)和国家、行业、广州市有关法律法规及建筑安装产品标准的要求进行编制和保持,其内容包括:
a)项目制定的质量奋斗目标;
b)表述质量管理的范围。
根据公司《质量手册》,在不影响公司提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品能力的情况下,项目对标准7.3“设计和开发”、7.5.5“产品防护”中的有关“包装”的内容予以删减;
c)引用公司编制的《程序文件》(第一版)的18个程序和《支持性文件》(第一版)的16个规定;
d)质量管理体系过程之间的相互关联和相互的作用。
4.2.3文件控制
4.2.3.1执行中建三局第二建设工程有限责任公司《文件控制程序》ZJS/QMS201—2001和公司《质量手册》的有关规定,文件的控制由项目技术部进行主控,其他部门予以配合;
4.2.3.2文件的批准和发布
项目需要复印受控文件时,应由项目技术经理批准,并在原受控号后按复印份数加编受控号。
为积累知识而保留的任何已作废的文件,应在其封面上加盖“作废”章。
A.质量管理体系文件
a)质量管理体系文件的发放必须由项目技术部提交项目经理或项目技术经理发放报告,经批准,方予发放;
b)质量体系文件的标识,凡用于企业内部和第三方认证机构的质量管理体系文件均为受控文件,在封面加盖“受控”章,注明编号;凡送交各地方政府主管部门和业主的质量体系文件,在封面加盖“非受控”章,注明编号;
c)项目《质量计划》发布前,应由项目经理部审核后,报送分公司质安科会同工程技术部评审后,再报分公司质量经理批准方予实施,由项目技术部负责控制和管理;加盖受控章后,项目管理人员必须人手一册,同时发公司质安科、工程技术部、质量经理各一册。
d)项目由项目技术部补充深圳金中环商务大厦工程《项目文件清单》,由项目技术经理批准后,报分公司质安科、工程部备案,在项目经理部使用,由项目技术部负责控制和管理;加盖受控章后,项目管理人员必须人手一册。
e)与质量管理体系有关的国家、地方及行业、公司红头文件(指对质量管理具有普遍性、规定性、实效性在一年以上的红头文件),由项目技术部负责控制和管理;
f)公司质量管理体系文件由公司发给项目部指定的人员,项目技术部负责发放和管理,并保存文件的传阅、发放记录和收文记录,并严禁外传;
B.工程质量文件
a)施工合同由技术部负责控制和管理;
b)技术规范、标准、规程由技术部负责控制和管理;
c)施工图纸由内业部负责控制和管理;图纸由广州市城市规划勘测研究院设计,由业主向本项目经理部提供施工图纸六套,发放范围及数量如下:
项目副经理一套;项目技术部一套;项目工程部一套;项目质安部一套;项目预算部一套;项目施工队一套;项目技术部存档一套;
d)施工方案、作业指导书等技术措施资料由项目技术经理指定内业技术员进行编写,由项目技术经理审核、批准实施;
e)地方政府有关的规定由技术部负责控制和管理;
f)设计变更由技术部负责控制和管理;本工程施工过程中设计变更有三种形式:
第一种形式:
由深圳华新建筑工程设计有限公司签发的“设计修改通知单”;第二种形式:
施工单位在施工过程中因图纸设计原因而提出的“工程施工联系单”由技术经理审核后交监理、业主、设计单位签字后方可执行;第三种形式:
业主签发的工程变更通知。
第一、第二种设计变更均需由设计单位签字盖章认可。
技术经理负责审定设计变更内容,由内业技术员负责签收、发放、保存并及时做好施工准备。
4.2.3.3文件收发登记管理
a)项目各级管理人员,负责各类文件的收发登记,传送到位,使所有文件均能得到有效版本,确保文件处于受控状态;
b)对业主、监理公司、设计单位等外部单位的收发文,由内业组负责;各部门收到的文件均应填写《收文登记表》,印发文件要履行审批制度,发出时,填写《发文登记表二》。
当签收人数量较多,一张《发文登记表二》不能满足其需要时,可使用《发文登记表一》
4.2.4记录控制
执行中建三局第二建设工程有限责任公司《记录控制程序》ZJS/QMS202-2001和公司《质量手册》(第一版)中4.2.4的有关规定。
4.2.4.1本项目由内业技术员编制《项目记录清单》,经技术经理审批后在项目实施,报送质安科和工程技术部各一份备案。
4.2.4.2质量记录的分类
质量记录按使用要求分两大类:
a)质量管理体系运行中所要求的质量记录,如管理评审、内部审核活动中形成的记录;
b)项目施工生产中的过程控制、工程质量检验评定等记录。
4.2.4.3质量记录的填写
质量记录的填写应符合档案管理的要求,内容齐全、字迹工整、清晰、完整、准确、签字完备,不得随意更改,禁用铅笔、彩色笔、纯兰墨水笔书写,尽量少用复印件,如一式多份的连单材料可用单面复写纸复写,材料一律采用A4纸(297×210)书写,左边要留足28mm的装订线,质量记录的数字使用阿拉伯数字。
《记录清单》中规定的各记录和收集整理人应及时收集、整理有关质量记录;质量记录与工程进度同步、与工作内容同步。
4.2.4.4质量记录的标识
项目统一对质量管理体系文件进行标识,即:
ZJS/HH/QMS×××××
记录的顺序号
文件编号
4.2.4.5质量记录的借阅
借阅的对象仅限于业主及合同有关各方,上级及公司、分公司、项目经理部管理人员。
项目各部门质量记录需外借的,应经项目技术经理同意并进行借阅登记。
4.2.4.3质量记录的保存期限
质量记录的保存期限按《项目记录清单》执行。
5管理职责
5.1管理承诺
项目以增强业主满意为目的,建立和改进质量管理体系,从而提高企业社会信誉,增强企业的市场竞争能力,并通过以下活动,对其承诺提供证据:
a)采用培训、会议、文件等多种形式,向全体项目员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;
b)制订切实可行的、适用于项目的质量奋斗目标;
c)确保及时提供质量体系所需的资源。
5.2以顾客为焦点
项目以增强业主满意为目的,确保业主的要求得到确定并予以满足。
从工程施工合同的签订到工程交工后的服务全过程,充分地与顾客沟通,以确保识别:
a)顾客的要求与期望;
b)与建筑安装产品适用的法律法规要求;
c)项目应尽的责任和义务。
满足顾客要求和监测顾客满意度的方法和途径见公司《顾客满意度调查控制程序》
5.3质量方针
5.3.1公司质量方针
中建三局第二建设工程有限责任公司质量方针:
追求卓越管理,创造完美品质,奉献至诚服务。
a)追求卓越管理是创造优质工程的前提和手段,通过建立和保证质量管理体系,在最高管理者的领导作用下,使全体员工的管理思想、管理目标、管理手段都要不断地更新并保持持续改进;
b)创造完美品质是企业质量目标的框架和永恒的质量课题,只有运用过程方法和管理的系统方法,将活动和相关的资源作为过程进行管理,并将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理,才能更高效地创造顾客满意的工程并有助于公司提高实现质量目标的有效性和经济效益;
c)奉献至诚服务是以顾客为关注焦点,公司要求每一位员工急顾客之所急,想顾客之所想,确立顾客就是上帝的经营理念,在遵守适用法律、法规要求的前提下,满足顾客要求并争取超越顾客期望。
5.3.2项目经理部采取开会学习、宣传栏、黑板报和文件等有效宣传形式使全体员工都能熟悉和理解公司的质量方针,并能坚持贯彻执行。
5.3.3通过内部审核、管理评审等活动,使质量方针在持续适宜性方面得到评审。
5.4策划
5.4.1工程质量目标
本工程的质量奋斗目标:
确保鲁班奖或国优工程。
5.4.1.1项目推行方针目标管理的方法,质量目标从时间上按季度策划和展开,从工序上按各分部工程策划和展开,策划的过程包括:
a)评审上季度或已完工分部工程的质量方针和质量目标;
b)分析、预测下季度或即将开工分部工程质量目标实施的有利因素和制约因素;
c)提出下季度或即将开工分部工程的质量目标计划和滚动计划。
5.4.1.2项目经理部依据分公司下达的质量目标和施工合同提出的质量要求以及顾客的期望,制定、分解和落实分公司的质量目标。
5.4.1.3项目经理部的质量目标包括项目最终质量目标以及质量目标完成情况的测量、监控、考核的责任和方法可在项目质量计划、施工组织设计、分部分项工程技术交底等文件中体现。
5.4.2工程质量目标的分解和落实
项目技术经理应在分部工程技术交底中应明确提出各分部工程所应达到的质量目标,工长应在各分项工程技术交底中明确提出各分项工程的质量目标,以使项目员工均能清楚本项目各施工工序所应达到的质量目标,从而使项目质量目标达到分解和落实。
5.4.3质量管理体系策划
项目经理部确保对质量管理体系进行策划,以满足质量目标以及4.1的要求。
包括:
a)依据GB/T19001—2000标准要求对质量管理体系过程进行策划,建立和保持文件化的质量管理体系;
b)根据质量目标定期评审的结果与设立质量目标的差距,策划如何改进质量管理体系涉及的过程并努力提高已确定的质量目标,达到持续改进的目的;
c)当质量管理体系某一过程变更时,对因此而引起的相关过程的变化作出判定,并及时采取相应的措施,以确保质量体系的完整性。
5.5职责、权限与沟通
5.5.1职责和权限
为确保项目内部的职责、权限得到规定和沟通,项目建立相应的组织机构(见附录二项目组织机构图),明确了项目各职能部门的职责分配(见附录三项目质量管理体系GB/T19001—2000职责分配表),规定了项目各职能部门的职责、权限和相互关系。
5.5.2项目质量管理者代表
分公司质量经理和项目经理指定一名成员担任项目质量管理者代表,本项目质量管理者代表由项目技术经理兼任,该管理者代表具有以下方面的职责和权限:
a)确保质量体系所需的过程得到建立、实施和保持;
b)向项目经理和分公司质量经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需要;
c)确保项目内提高满足顾客需要的意识;
d)负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。
5.5.3内部沟通
a)为确保在项目内建立适当的沟通过程,并确保对质量管理体系的有效性进行沟通,从而增进理解和提高质量管理体系的有效性,满足ZJS/QMS204-2001《信息沟通控制程序》的要求;
b)项目内部信息的沟通方式主要有:
生产例会、质量例会、会议纪要、质量记录、通讯工具等;
5.6管理评审
当遇到下列情况时(但不限于此),项目经理部应对质量计划进行及时的修订:
a)施工承包合同发生重大变化;
b)公司质量管理体系发生重大变更;
c)工程项目设计发生重大变更,导致质量计划不能满足要求时;
d)质量计划实施过程中发现不适之处或某些规定不完善时;
e)随工程项目进展,需要做出补充时。
6资源管理
6.1资源的提供
针对项目实际情况,项目及时确定并提供质量管理体系及其过程实施所必须的资源,包括人力资源、基础设施和工作环境,以确保:
a)实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性;
b)通过满足顾客要求,增强顾客满意;
c)适应项目内部和外部环境变化而引起的需求。
6.2人力资源
a)由项目劳资员负责执行中建三局第二建设工程有限责任公司ZJS/QMS206—2001《人力资源控制程序》;
b)项目经理负责单位工程的质量安全教育;项目质量经理负责施工组织设计;项目生产经理负责分部工程的质量安全教育;项目内业负责施工方案、作业指导书;项目工长、质量员、安全员负责分项工程的质量安全教育。
教育的内容可通过质量安全交底、开会、班前教育等形式传递;
c)项目质量员负责对新进员工(包括分承包方及新参加工作的员工)进行质量安全教育,主要内容包括:
质量方针、工程质量目标、质量要求、项目质量管理办法制度和技术规范、标准等;
d)项目安全员负责对新进员工(包括分承包方及新参加工作的员工)进行安全、法纪等教育;
e)特殊岗位的人员由项目经理部每年制定培训计划,并上报人力资源部,由人力资源部安排培训并取证。
6.3基础设施
为确保质量管理体系的有效实施,提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施,项目在开工前和施工过程中,应通过报告形式报公司有关部门,提供能够满足现场施工的办公设施、施工场所、监视和测量设备、施工机械设备、电脑、电信、运输设备,并对此基础设施进行维护,合理的使用。
见中建三局第二建设工程有限责任公司ZJS/QMS209—2001《生产和服务运作控制程序》和《设备管理规定》。
6.4工作环境
必要的工作环境是正常施工生产的支持条件,为确保质量管理体系有效运行,项目应做好以下几方面的控制工作:
a)项目生产经理应合理安排施工生产,根据工程所需人员的能力及体力,合理安排工作顺序和工作时间,并充分考虑项目员工的身体条件、精神状态和工作能力;
b)创造适宜的工作环境,执行公司安全生产管理和文明施工管理的规定;
c)项目技术部应在施工组织设计、施工方案、作业指导书等文件中编制有针对性的措施以满足过程中对工作环境如:
温度、湿度、风力、雨量、雷击等要求;
d)项目质量员加强现场安全文明施工管理,搞好施工安全防护工作,特别是对作业人员的安全防护教育,提高自身的安全防护意识,确保安全生产,并对其进行检查并保存记录;
e)施工工长加强现场安全、文明施工管理,按施工方案中有关过程环境条件的规定和项目生产经理对施工现场安全文明施工的策划要求进行操作控制管理,为员工提供适应的工作环境,以满足施工过程环境的要求,具体见ZJS/QMS209—2001《生产和服务运作控制程序》。
7产品实现
7.1产品实现的策划
产品实现所需过程的策划是产品质量满足要求的前提,产品实现的策划应与质量管理体系其他过程的要求相一致,包括:
a)根据深圳金中环商务大厦工程对达到国家验评合格标准的要求确立项目经理部质量奋斗目标“确保鲁班奖或国优工程。
b)执行中建三局第二建设工程有限责任公司《与顾客有关的过程控制程序》、《采购控制程序》、《生产和服务控制程序》、《标识和可追溯性控制程序》、《顾
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