创业计划书黑板拖.docx
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创业计划书黑板拖
项目概述.........................4
1.执行总结.......................8
2.项目背景.......................11
3.市场机会.......................16
4.公司战略.......................20
5.市场营销.......................24
6.生产管理.......................34
7.投资分析.......................38
8.财务分析.......................41
9.管理体系.......................44
10.机遇与风险....................47
11.风险资本的退出...............48
12.附录............................49
一、项目概述
项目名称
园丁牌黑板拖
团队名称
桃李团队
所属高校
安徽机电职业技术学院
团队介绍
(100字以内)
桃李团队由来自数控工程系的4名学生构成(取自老师桃李满天下)。
虽然成员的平均年龄不到20岁,但均严谨认真并富于创业激情。
数控系学生会支持使团队更具创业实力。
从学生角度关怀、关爱老师是团队不可替代的优势所在。
负责人简历
(100字以内)
王辉艳,12级数设专科生,园丁牌黑板拖设计者。
学业优秀,两次获得学期奖学金和国家奖学金。
担任班级班干系学生会学习部部长,在外兼职,积累了理论知识和社会实践经验。
结合国情和生活的实践经验设计了本项目。
项目简介
(800字以内,应包括项目背景、技术与工艺创新、申请或获得专利情况、成果鉴定与获奖情况、行业背景、竞争优势、市场前景、投资分析等)
项目介绍:
黑板拖是在传统的黑板擦上进化而来的新型产品,它由原本的一小块黑板擦改型成为类似窗帘拉式的清洁黑板的黑板擦,外形为长方体,平常静静地躺在黑板的左端,厚度为5cm,长为60cm宽为10cm,占地面积小,配有两根细铁杆,内体材料为废弃材料做成的木块。
擦黑板的时候只需要像移动玻璃原理一样,轻松解决,安装过程中考虑了固定,增加它的摩擦力,让黑板拖比黑板擦,清洁的更为干净,且时间更短。
采用的材料是前期采用鞋厂废弃的海绵,它的硬度偏高,吸灰性能比较好。
后期采用回收女性化妆棉,面扑加工成的清洁布,它有一定的保湿型。
能吸收粉笔灰,且废品回收减少污染。
为了方便使用我们还将黑板拖棒中间留有小型方块黑板擦,方便老师个别地方保留,特殊位置的擦拭的人性化设计。
我方前期主打学生送老师的礼物为主,等名气大一点,主张我国内陆大部分地区的销售,中国处于社会主义发展的初期,科学技术水平,这是当代中国最基本的国情。
而社会主义初级阶段结束于2050年。
技术支持:
公司聘请生产制造业的童瑞琅老师为公司首席顾问,担任员工培训工作;安徽机电职业技术学院院长姚本先教授担任本公司的名誉顾问,负责组织专业人员对技术的完善工作。
同济大学张曙教授提供黑板拖改进成型具体操作方法的相关资料。
同时安徽机电职业技术学院将向园丁材料有限责任公司拖提供定期及不定期的咨询服务,同时定期向园丁材料有限责任公司指派优秀实习生,并推荐优秀毕业生到园丁材料有限责任公司工作,以保证园丁牌黑板拖的不可复制。
竞争优势:
省时省力,环保低碳卫生,成本低,制作方便,吸灰效果好,对身体伤害低,清洗方便。
可回收重复循环使用,
行业背景:
黑板是教育宣传的主要工具,从始至终没有太大变动。
但是传统的黑板造成大量的粉尘污染,严重威胁学生健康。
随着倡导健康生活和教育改革,无尘黑板必将代替传统黑板。
市场规模及发展趋势:
市场很大,所有学校,各个单位的宣传部门。
以后必将对黑板进行改革,对无尘黑板需求增大。
行业竞争对手及本项目优势:
目前竞争对手主要是多媒体行业,但成本太大,不容易普及。
我们的产品费用低,优势明显
竞争优势:
省时省力,环保低碳卫生,成本低,制作方便,吸灰效果好,对身体伤害低,清洗方便。
可回收重复循环使用。
投资分析:
公司初始投资50万。
按季度详细预测2013年主要会计报表,净利润为11376元,销售净利率为20%,资产净利率为24%,净资产收益率为24%,年末总资产可达537976元。
预计未来3年的可持续增长率为5%。
从2016年起公司进入稳定发展期,年增长率为16%。
按照13%的资本成本折现,公司的实体价值为64326776.79元,净现值为40万元,内含报酬率为25%。
1.执行总结
1.1公司
园丁材料有限责任公司秉承“老师健康的焦虑的心情,更新中国黑板擦市场的目的,坚定顾客第一,诚信标准”的经营理念,努力将环保落实,满足大众需求。
园丁材料在原有的黑板擦的基础上首先推出了“园丁牌黑板拖”可循环使用黑板擦产品。
填补了原来黑板擦粉笔灰重,擦拭黑板费时费力的市场空白。
目前1、粉笔粉尘对肺的危害。
粉尘对教师身体的危害,以肺最为常见,在教学过程中,粉笔尘很容易被吸入肺,多数被阻留在肺泡内,经过一系列的刺激,材料和免疫的作用便可造成肺部损失,包括呼吸系统炎症和肺通气功能下降,常见的肺部疾病有:
慢性、急性肺炎、肺癌、尘肺病等。
2、粉笔粉尘对呼吸道的危害。
粉尘进入肺的途径是通过上呼吸道包括鼻、咽、支气管,在这一过程中,部分粉尘会停留于上呼吸道,对粘膜上皮细胞产生机械刺激和损坏,长期在这种环境下工作,会引起一系列的病变,其中对鼻的影响最常见的,诱发干燥性鼻炎。
对咽的影响主要是诱发慢性咽炎,使咽部干燥,咯痰不爽、咽痛咽痒;对支气管的影响主要是诱发慢性支气管炎,有时还会引发哮喘,另外还有可能引起鼻咽、支气管等部分的癌变。
3、粉笔粉尘对眼睛的危害。
眼睛是人体器官中最精密、最易受损的器官之一,教师在教学过程中,粉笔粉尘落入眼中,刺激泪腺分泌,眼泪水解碳酸钙而产生碱性物质,就会严重刺激眼部粘膜,造成粘膜损伤,形成慢性炎症,还可能诱发近视的产生。
4、粉笔对耳的危害。
粉笔粉尘进入外耳道,在皮脂中,可形成耳垢栓塞,若长期如此,会引起耳部炎症的发生。
根据全国和部分省市调研资料显示,教师职业病率呈逐年上升的趋势,职业病呈现多样化方向发展,其中粉尘引起的尘肺以及各种急慢性呼吸道疾病是中国目前职业病中最主要、危害最严重和最广泛的一种。
学生近视患病率亦逐年上升,到了异常严重的程度。
由于粉尘中含有致癌物质,我国疾病预防中心资料显示,我国3800万名专职教师癌症发病率占到了全国癌症总发病率的20%,为普通群体的8倍强。
通过系统动力模型对教室粉尘的分布及危害作出研究后发现,在讲台3m的直径空间内,工作环境竞与炼钢炉前工人受粉尘危害的严重程度极为相似。
“园丁牌黑板拖”是针对这一市场空白而推出的最新产品。
1.2市场
“园丁牌黑板拖”的目标群体主要定位于学院学生,已经毕业或毕业不久的人士,使用黑板的学院等,当前教学设备市场上,随着多媒体教学的不断推进,出现了各式各样的教学设备,在众多的教学设备中,人们主要关注的还是黑板设备。
采用黑板上下面各挂一根钢丝利用滑动原理运行,滑动传动,使用时将固定在上面的类似如图固定原理运动副的设计的主要要求是:
如何将拖把柄上的力偶转化为拖地部分的水平力。
这时,可以通过将黑板拖的两头穿过小孔,细铁杆从中穿过,完成将拖把柄上的力转化为拖地部分的水平力的要求,由于价格的低廉,普通消费者可以接受。
在区域市场上,初期以国内市场为主,先大中城市后小城市,同时在适当的时间进入国际市场,利用全球化的市场需求获得规模竞争优势。
1.3生产与营销
园丁准备在芜湖创意技术园区设立加工基地,由于有成熟的技术(主体技术为材料制作技术和材料加工技术),产品的加工工艺并不复杂,主要设备为材料加工设备。
初期成本为1元/个(大小厚度为5cm,占地面积小,配有一个小型方块擦,长度为5x5cm),售价5元/个,随着生产规模扩大成本将不断降低。
由于其市场容量巨大而且目前尚处于空白状态,因此市场前景巨大。
由于“园丁牌黑板拖”属于抵挡消费品的范畴,所以在营销上采用体验营销的方式,占领杂货店,超市,书报亭等主要的销售渠道,方便消费者及时方便的获取我们的产品。
同时,第一年进行大量的派送试用,且投入一定资金做前期推广,通过各种媒体广告和各种促销活动推进产品知名度。
在市场上采取先立足芜湖,后逐渐有计划分步骤的推向全国。
第一年37万个,第二年45万个,第三年开始销售额和利润都大幅上升。
1.4投资与财务
公司设立在芜湖创意技术园区,属于国家支持和中小型创意技术企业,税收上享受“两年免征所得税”的政策。
公司成立初期需资金50万。
其中风险投资5万,园丁公司投资(管理层和材料所投资)10万,流动资金贷款20万。
其中用于固定资产投资15万,流动资金40万。
股本规模及结构定为:
公司注册资本50万元人民币。
其中:
外来风险投资入股31.25万(62.5%);园丁专利技术入股11.25万(22.5%);资金入股6.25万(12.5%)。
公司从第三年开始盈利,到第四年后利润开始大幅增长,内部收益率为50.1%。
风险投资可通过分红和整体出让的形式收回投资。
1.5组织与人力资源
公司初期成立时候采用直线型的组织结构,由总经理直接向董事会负责;三到五年后随着新产品的推出开始采用事业部型组织结构。
公司初期创业团队主要来自安徽机电职业技术学院,成员各司其职,都具有相关领域的专业知识和运作经验,且优势互补。
同时公司拥有安徽机电职业技术学院工程材料技术人员作为公司技术支持。
此外,公司还邀请多位学院教授为经营顾问。
2.项目背景
2.1产业背景
黑板是教育宣传的主要工具,从始至终没有太大变动。
但是传统的黑板造成大量的粉尘污染,严重威胁学生健康。
随着倡导健康生活和教育改革,黑板拖必将代替传统黑板擦。
市场规模及发展趋势:
市场很大,所有学校,各个单位的宣传部门。
以后必将对黑板进行改革,对黑板拖需求增大。
行业竞争对手及本项目优势:
目前竞争对手主要是多媒体行业,但成本太大,不容易普及。
我们的产品费用低,换言之,在这个市场上,只要占有1%的份额,就是1亿元的市场,因此市场巨大,前景非常好。
在黑板市场不断发展的背景下,黑板擦吸灰省时的市场依然没有得到有效的开发。
目前黑板擦市场产品类别只有电动黑板擦吸灰效果好,但由于其它不能像普通黑板擦那样普及。
它要干电池或充电器驱动电机,不环保也不方便,再一个成本可能会较高对比传统的黑板擦,在黑板擦产品系列中存在普通的黑板擦(价格较低)和电池式的电动黑板擦(价格为黑板拖的十几倍左右)两个大类,我们发现,在黑板擦市场中,明显存在一个低价吸灰好的空白市场,而且。
该市场同样具有巨大需求潜力。
黑板拖电池式黑板擦
(空白市场)低价环保黑板擦
纵观教学用具这个产品市场,也面临前所未有的激烈竞争,其未来的主要趋势必将是向着材质吸灰、占地面积小、价格低的产品发展。
而传统的黑板都面临吸灰性能差、擦拭耗时长而且较麻烦的制约,在一些讲课关键时候出现的擦拭黑板费时现象也给用户带来了很大的不便。
而现代每年教师节送礼都是学生们对老师的心意,经济使用的黑板拖正是解决学生们的燃眉之急,而“园丁牌黑板拖”这一独具匠心的成果,正好填补了目前黑板擦价格和吸灰不能兼得的空白,其5cm的直径、5元/个的性价比都是一种新的突破,完全能省时省力,低碳环保,为环境和老师学生提供了极大的便利。
2.2产品概述
2.2.1产品介绍
外观
该拖板像一根长方体,具体尺寸直径约为5cm,。
如ppt所示,蓝色部分为黑板拖主体,由木板组成,中间为活动小型方块刷,外围材质为海绵(女性化妆棉)加工而成,两端都有挂钩的小孔。
(部分有黑板导轨联合使用),下端配有固定螺丝。
本公司成功制备出的黑板擦与传统工艺生产黑板擦相当,但是其吸灰性大大优于传统工艺制备出的产品。
这一点主要是由于面扑材质决定的,大大提高了吸灰性能。
基于以上技术支持,我们经过多次实验后推出了黑板擦拭好帮手——“园丁牌黑板拖”。
其低价环保使用方便制作简单,远远比传统和电动更为吸引人群,经测算,“园丁牌黑板拖”的吸灰比传统黑板擦吸灰的5倍,使用寿命可以长达1300多次,是普通黑板擦使用寿命两倍多,我们的外围材质可以换,这样又可循环多次使用。
使用方法
“园丁牌黑板拖”安装在黑板的左侧,当需要使用时从将其从左侧拉出,如同家里拉动窗帘,就可擦拭干净黑板。
当需要擦拭特殊位置,保留特殊位置时,可取出方形黑板擦。
产品专利
目前公司已对产品的核心技术重视,公司正式成立后,将对我们的产品申请一系列的专利,具体包括:
“园丁牌黑板拖”名称、外形、可移动黑板拖技术等。
对我们的产品进行全方位的专利保护。
2.2.2成本估计
“园丁牌黑板拖”技术含量低,但主要集中在材质的选用上,其原料和生产设备比较普通,下
一万只“园丁牌黑板拖”的生产成本列表
原料
2270
工资
1300
动力
50
折旧
1050
换新
50
管理
2100
税金
0
加工
2000
其他(如包装)
2000
总计
12250
(注:
原料成本=海绵(回收化妆棉)+螺丝+木块+其他)
(其中女性化妆棉回收价为10元/千克,木板7元/平方米。
随后按照产品体积与密度,推算其使用量,加权平均得出单位成本。
公司成立初期享受高新技术企业在开发区两年免交所得税的税收优惠)
总之,根据原料市价、人工、以及其他费用估计,一个“园丁牌黑板拖”的成本大约在1.5元,而且随着生产规模扩大,具有明显的规模效应。
据测算,当年产量达到400万个时,成本明显降到了1元人民币每个。
2.3研究与开发
产品层次
核心利益:
省时省力,吸灰好的黑板擦
有形产品:
循环多次利用的园丁牌黑板拖
期望产品:
无需充电黑板拖
扩张产品:
环保低碳黑板拖
潜在产品:
无
短期目标
研发部已开发出黑板拖,其中比较成熟的技术是应用到教学用具领域的黑板拖。
等市场进一步打开,获得充分反馈之后,拟将该技术延伸到回收废品和连锁加盟
中长期目标
公司销售部将对黑板拖全国全球性的销售,如果获得阶段性成功还将继续进行黑板拖销售,产品销售前景将不可限量。
2.4未来产品与服务规划
如前所述,本公司持有的黑板拖预示着一场教学用具的再一次更新,因此,“园丁牌黑板拖”扮演了一个突破口的角色,一旦为市场所认可,为消费者所信任,本公司将进一步推出其他的产品线和产品项目,丰富本公司的产品组合,为公司股东带来更稳定、更丰厚的利润。
园丁系列
“园丁系列”的特点如同“园丁牌黑板拖”,低碳环保省时低价(与同系列相比),占地很小(5cm左右),主要应用于教学备用。
当“黑板拖”打开市场之后,我们可以继续进行品牌延伸,把同类型的产品——“园丁牌系列”推广到其他市场,如粉笔,墨水,本子,台灯等等。
3.市场机会
3.1目标市场
本产品市场定位教学用具和礼品市场。
基于前期的市场调研,对目标市场分析如下:
学生和毕业不久的学生
对他们而言,对老师感情比较深,对老师健康也会着重关心。
擦拭黑板自己也做过,对传统黑板擦的缺陷有深深的感悟。
此刻即可使用园丁牌黑板拖:
省时省力,价格低廉。
学校
他们对健康环保理念的领悟,园丁牌黑板拖:
采用废品回收的材质,不需要电力,可循环重复多次利用。
对自身健康的要求,学院也希望健康环保。
潜在顾客
“园丁牌黑板拖”的高性价比可能吸引高等教学用户选择其作为备用。
对教育事业关心的商家和慈善家.
3.2顾客购买准则
前期调研显示,“黑板拖”的价值主要在于:
价格低廉,使用方便,使用方法通俗易懂,简洁明了,吸灰性好,健康环保,变废为宝.
使用便捷,吸灰效果好
85%以上的师生对擦拭黑板耗时耗力,有灰尘很重,深有体会,园丁牌黑板拖很好的弥补了市场的这一空白,开发了一个巨大的潜在消费市场。
价格低廉
电动黑板擦很好的解决了吸灰和费时问题,可它造价高,且使用干电池,污染环境。
园丁牌黑板拖价格低廉,环保卫生。
环保卫生
黑板拖的主要材质基本上都是废品利用,循环使用的理念,
3.3销售策略
主要采取批发的方式,前期通过杂货店和校园促销两大销售网点接近最终消费者。
从消费者便利角度出发,考虑该分销渠道巨大的客流量和众多的网点。
此外,前期安排多种促销活动,使消费者更快的了解“园丁牌黑板拖”的性能及其使用方法等。
3.4市场渗透与销售量
直接销售五年预期计划
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
出版物宣传数量(次)
500
500
400
3500
3500
占教学用具分额(%)
0.05
0.08
0.1
0.2
0.5
占传统黑板擦市场份额(%)
100
90
70
50
40
潜在的购买者(人)
125000
150000
275000
580000
1300000
人均购买量(个)
3
4
5
7
10
总销售量(个)
375000
450000
1375000
4060000
13000000
精品店销售量(%)
70
65
58
54
50
个体销售量(%)
25
20
14
13
12
大型超市销售量(%)
5
10
18
20
22
其他销售量(%)
0
5
10
13
16
平均购买价格(元)
2.5
2.3
2.3
2.3
3.5竞争分析
在市场竞争方面,充分考虑了现有市场的各种情况,现以波特的五大竞争力量作一分析:
现有竞争者
主要为传统黑板擦。
但是由于一方面“园丁牌黑板拖”是作为传统黑板擦的更新出现的,会与传统黑板擦发生直接的销售冲突,技术上处于领先的地位,价格低廉,环保低碳,性价比高等特点,所以有着较大的竞争优势。
而且,传统黑板擦也存在循环使用限制。
供应商
“园丁牌黑板擦”原料前期主要是鞋厂废弃海绵(中后期使用女性面扑,化妆棉)其价格原本就低廉,加之回收采购,供应商方面很难形成强大的竞争力,从而使公司能获取较大的竞争优势。
顾客
由于产品在目前市场上没有其他的替代品,所以顾客的选择空间不大,并且由于初期主要的销售对象定位学生,而这类人群对价格的敏感度大,并且对产品需求量较大,这就决定了顾客对产品的总需求量大而讨价还价的能力较低,所以园丁相对顾客有较大的竞争优势。
潜在竞争者
目前少数商场提供的电动黑板擦是“园丁牌黑板拖”的潜在竞争者,但由于其使用费力耗电,污染严重,价格较高等劣势,所以“园丁牌黑板拖”具有充分的竞争力。
另外可能的潜在竞争者是一些新型的充分的竞争力。
另外可能的潜在竞争者是一些更为低碳的黑板擦,但由于创新上还不成熟,市场上还没有大批量的产品生产,对“黑板拖”无法构成直接的威胁。
替代品
目前多媒体的广泛使用,但是中国处于社会主义初级阶段,直到2050年才能结束,中国人民并不是全部都恨富裕,西部地区还很落后,教学条件有限,并且这个期间我们可以打开国际市场,远销朝鲜、非洲等,处于发展中的国家,
营销策略:
价格策略:
成本主要是原料回收和制作成本,次要的还有店面费用和劳动力费用以及生产的电费。
销售价格依据成本价加上平均广告投入之和乘以20%。
就折扣方面说,对于老客户和大订单客户给予九五折优惠。
行销策略:
销售前期主要通过推销来主动寻求客户。
等品牌优势形成后采用网络订单模式简化推销难度。
等公司实力雄厚以后再加大广告投入,扩大客户源。
4.公司战略
4.1公司概述
园丁材料有限责任公司是一家低碳环保呢公司。
于2013年10月成立于芜湖市,注册资金50万元。
公司总部设在芜湖创意技术园区。
公司拥有自主开发创新技术,并以此技术为核心生产一种新型的黑板擦,通过制造和销售该电池达到赢利的目的。
公司秉承“坚定顾客第一,诚信”的精神,坚持以健康环保配合优质的服务,在满足客户的需求的同时不断的完善自己。
4.2总体战略
4.2.1公司使命
向社会提供优质的教学用具产品,服务社会,发展自己。
4.2.2公司宗旨
园丁“老师,请让我们为维护您的健康努力”作为企业宗旨,公司力图将新的创新成果实用化,以方便生活,造福社会。
推出可靠的产品,并在应用的过程中将之不断完善,缩短科技产业化的时间周期,是园丁努力的方向。
用我们的技术,经验和知识高质高效地客户提供满意的产品,不断满足用户需求,持续提升产品品质,创造良好的商业和社会价值;为股东提供稳定增长的利润;为员工提供发展的平台与空间。
4.3发展战略
4.3.1初期(1-3年)
主要产品为园丁牌黑板拖,产品定位是作为教学用具的更新,占领教学用具这个新市场,建立自己的品牌,积累无形资产;收回初期投资,准备扩大生产规模,开始准备研制开发新产品。
第一年:
●产品导入市场,提高产品知晓度,树立品牌形象
●进入芜湖以及周边的五个大城市(南京、杭州、苏州、温州、宁波)
●在这些城市打开并初步占领一次性教学用具市场
●累计销量37万片,销售收入约为180万元
第二年:
●扩大产品在消费者中的影响
●市场逐渐向全国其他大中城市扩张
●累计销售45万个,销售收入约为200万元
第三年:
●提升品牌形象,增加无形资产
●增加设备,扩大生产规模
●年销量达135万片,销售收入达到600万元
●拓展新市场,主定位全国各主要城市,东部地区基本覆盖到中小城市
4.3.2中期(4-6年)
●园丁牌黑板拖产品基本成熟
●进一步完善和健全黑板拖的生产和销售网络;市场逐步向全国其他中小城市和乡村发展,保持每年开拓一定数量的新市场
●教学用具市场占有率达到40%-60%,占据主导地位;同时黑板擦市场占有率达到4%-6%
4.3.3长期(7-10年)
利用公司低价环保的优势,开发手教学用具领域相关产品,拓展市场空间,扩大市场占有率,成为教学用具领先者。
公司逐步进入国际市场发展,保持每年开拓一个新的市场,远销非洲,朝鲜等发展中国家.
纵向延伸:
立足教学用具领域,占据国内教学用具市场的主导地位。
横向延伸:
依靠创新技术,进入教学用具领机械
公司将以创意技术参与国际竞争,适时进入相应的国际市域,进行微场。
4.4国际市场总体战略
4.4.1国际化动因
由于“黑板拖”属于工业际化动因
成本动因
制造品,存在明显的规模效应(见第一章),有步骤地进入国际市场,可以扩大销量,享受规模效应的收益,利于进一步发展。
另外,对此类产品出口,还可以享受中国政府的出口退税政策,获得税收优惠。
市场动因
该产品属于教学用具的范畴,而且教学用具市场的全球差异性不是很大,具有全球市场的特征,可以在其他国家和地区较快得将产品概念进行推广。
技术动因
目前我公司掌握该项技术专利,但随着时间
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