34个过程乌龟图标准解析.docx
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34个过程乌龟图标准解析
过程剖析工作表(乌龟图)
使用什么方式进行⑤
(资料/设备/装置)
1、信息采集2、数据剖析3、电话4、E-MAIL
5、统计技术应用6、检查表
由谁进行?
⑥
(能力/技术/知识/培训)
1、技术管理部2、各部门/各分厂3、人力资源部4、财务部5、销售企业6、经理部
输入②
(要求是什么?
)
过
程①
1
、顾客诉苦剖析统计资料;2、产品销售趋向剖析资料;
填写COP或过程名称
3
、竞争敌手状况;4、顾客满意度检查统计剖析状况;
5
、开发成本目标;6、过去近似产品的有关资料/信息;
市场剖析/顾客要求
7
、合用的标准和法例;8、顾客服务信息反应和保修资
料;9、顾客要求(包含:
顾客特别要求、顾客指定的
特别特征、顾客指定的供给商和顾客财富)
;10、市场
据有率等
输出③
(将要交托的是什么?
)
1、市场调研报告2、制造可行性剖析报
告(含风险剖析)3、顾客资料档案4、
开发成本目录清单
怎样做?
④
(作业指导书/方法/程序/技术)
1、经营策划2、管理评审3、信息交流(包含与顾客交流)4、制造可行性剖析5、多方论证6、纠正
/预防举措评审7、数据剖析8、文件管理9、记录控制
使用的重点准则是什么?
⑦
(丈量/评估)
1、市场据有率2、市场检查/剖析成本目标控制
率3、顾客满意度达成率4、顾客特别要求5、
6、有关法例/标准。
使用什么方式进行
⑤
由谁进行?
⑥
(资料/设备/装置)
(能力/技术/知识/培训)
1、成本核算2、同类产品对照报价
3、帐簿
1、财务部2、项目组3、各分厂4、总经理5、人
4、审察同意
力资源部6、销售企业
输入②(要求是什么?
)
输
出③
1、合同/订单;2、图纸/样件;3、技术协议/技术资料;4、
(将要交托的是什么?
)
顾客要求(包含:
顾客特别要求、顾客指定的特别特征、
过程①
顾客指定的供给商、顾客财富、交托时间、数目、表记、
可追忆性、包装要乞降运输要求等);5、质量要求;6、适
填写COP或过程名称
1、成本核算报价单
用的标准/法例;7、制造可行性剖析报告;8、服务协议;
9、开发成本目标;10、原资料成本;11、外购外协件/零
成本核算报价
件成本;12、协助资料成本;13、税金;14、必需时,关
税;15、投资成本;16、设备耗费/折旧成本;17、生产加
工人工时成本;18、工装/模具/检具加工成本;19、燃料/
动力成本;20装成本;21理成本;22输成本;23、成本;
24、举措成本;25、合格供给商一览表等
怎样做?
④
使用的重点准则是什么?
⑦
(作业指导书/方法/程序/技术)
(丈量/评估)
1、经营策划2、管理评审3、信息交流(包
1、招标(报价)成功率
2、招标(报价)
准时率3、顾客特别要求
4、5、有关法例/
括与顾客交流)4、制造可行性剖析5、多方
标准
论证6、报价单评审
过程剖析工作表(乌龟图)
过程剖析工作表(乌龟图)
使用什么方式进行⑤
(资料/设备/装置)
1、自行评审2、集中评审3、评审记录4、会议室5、电脑
由谁进行?
⑥
(能力/技术/知识/培训)
1、技术管理部2、各部门/各分厂3、人力资源部4、财务部5、制造部6、项目组7、质量部8、经理部
输入②
输出③
(要求是什么?
)
过
程
①
(将要交托的是什么?
)
1、合同/订单;2、图纸/样件;3、技术协议/技
填写COP或过程名称
术资料;4、顾客要求(包含:
顾客特别要求、
1、已署名认同的合同/订单;2、销售计
顾客指定的特别特征、顾客指定的供给商、顾客
合同评审
划;3、合同评审表;4、合同改正评审表;
财富、交托时间、数目、表记、可追忆性、包装
5、合同一览表
要乞降运输要求等);5、质量要求;
6、合用的
标准/法例;7、制造可行性剖析报告;
8、成本
核算报价单;9、服务协议等
怎样做?
④
使用的重点准则是什么?
⑦
(作业指导书/方法/程序/技术)
(丈量/评估)
1、经营策划2、管理评审3、信息交流4、
1、合同/订单达成率;2、合同/订单评审及
制造可行性剖析5、多方论证6、纠正/预防
时率;3、顾客特别要求;4、有关法例/标
举措评审
7、成本核算报价
8、人力资源管
准;5、服务协议。
理9、仓储管理10、交托管理11、文件管理12、记录控制
过程剖析工作表(乌龟图)
使用什么方式进行⑤
(资料/设备/装置)
1、计算机;2、画图数据剖析软件;3、计算机协助设计(CAD)/计算机协助工程(CAE);4、试验设备;5、检测设备;6、机器设备;7、工装/模具
/夹具/工具8、交通运输工具;9、通信/网络/电话/传真;10、多方论证方法;11、会议议论/评审等。
由谁进行?
⑥(能力/技术/知识/培训)
1、总经理;2、管理者代表;3、各部门主管;4、多方论证小构成员;5、系统内部审察员;6、过程审察员;7、产品审察员;8、质量部门各有关过程查验员;9、实验室试验员;10、采买部门采买员;11、业务部门业务员;12、人力资源部;13、库房管理员;14、技术部门设计员;15、生产部门各工序有关操作员;16、工装制作和管理人员;17、设备保护管理人员;18、丈量设备检定员;19、成本核算报价员;20、质量成本统计员;21、顾客代表。
输出③(将要交托的是什么?
)
输入②(要求是什么?
)
1、合同/订单;2、图纸/技术资料/样件;3、顾客要求
(包含:
顾客特别要求、顾客指定的特别特征、顾客指
过程①
定的供给商、顾客财富、表记、可追忆性、包装要乞降
填写COP或过程名称
运输要求等);4、开发任务书、5、标书;6、报价单;
产品和过程设计
7、产品制造可行性报告;8、信息的使用(包含:
过去
(产品实现、设计和开
的设计和开发经验、竞争敌手剖析资料、内部输入、供
发、APQP)
应商反应、市场数据);9、生产率;10、过程能力;11、
合用的法例/标准;12、交托时间计划;13、开发成本
目标;14、服务要求。
1、合格的原型样件;2、合格的产品;3、PPAP资料;
4、APQP开发计划;5、项目管理开发计划;6、过程能力研究(Ppk、Cpk、Cmk、PPM)结果资料;7、DFMEA剖析资料;8、靠谱性结果;9、产品特别特征;10、产品图纸和规范;11、合用的产品防错方法;12、产品设计评审结果;13、合用的参照指南;14、工程规范和工程图纸;15、制造过程流程图和车间平面部署
图;16、PFMEA剖析资料;17、控制计划;18、作业指导书;19、产品和过程同意接收准则;20、有关质量、靠谱性、可保护性及可丈量性的数据和报告;21、合用的防错活动的结果;22、产品/制造过程不合格的迅速探测和反应方法。
怎样做?
④
(作业指导书/方法/程序/技术)
1、文件控制管理程序;2、记录控制管理程序;3、管理职责程序;
4、经营计划管理程序;
5、信息
交流管理程序;6、人力资源管理程序;7、成本核算报价管理程序;
8、顾客需求管理程序;
9、产
质量量先期策划程序(APQP);10、项目策划管理程序;11、设计和开发控制程序;12、DFMEA剖析
程序;13、PFMEA剖析程序;14、生产件同意程序(
PPAP);15、采买管理程序;16、过程控制管理
程序;17、控制计划管理程序;
18、工装管理程序;19、设备管理程序;20、生产计划管理程序;
21、产品表记和可追忆行管理程序;
22、仓储管理程序;23、计量仪器校订与管理程序;
24、丈量
系统剖析程序(MSA);25、实验室管理程序;26、系统内部审察管理程序;27、过程审察管理程序;
28、产品审察管理程序;29、统计过程控制程序(
SPC);30、进货查验控制程序;31、过程查验控
制程序;32、产品最后查验控制程序;
33、不合格品管理程序;34、数据剖析和使用管理程序;
35、
质量成本管理程序;36、纠正和预防举措控制程序;
37、有关作业指导书(包含外来文件等)
。
使用的重点准则是什么?
⑦
(丈量/评估)
1、设计目标达成率;2、靠谱性目标达成率;3、质量目标达成率;4、产品和过程设计/开发成功率;5、产品和过程设计/开发计划达成率;6、开发成本目标控制率;7、过程能力指标(Ppk/Cpk/CmK/PPM)达成率;8、产品和过程设计/开发交托准时率;9、与顾客信息交流实时率;10、新产品丈量系统(MSA)剖析指标达成率。
过程剖析工作表(乌龟图)
使用什么方式进行⑤由谁进行?
⑥
(资料/设备/装置)(能力/技术/知识/培训)
1、计量、测试设备2工装3、生产设备4、生产场1、技术管理部2、各部门/各分厂3、人力资源部
地5、原资料6、环控装置4、制造部5、研究所、6、计量室7、理化室8、
采买部9、质量保证部10、经理部
输入②(要求是什么?
)
1、合同/订单;2、图纸/技术资料/样件;3、顾客要求(包含:
顾客特别要求、顾客指定的
特别特征、顾客指定的供给商、顾客财富、标
识、可追忆性、包装要乞降运输要求等);4、信息的使用(包含:
过去的设计和开发经验、
竞争敌手剖析资料、内部输入、供给商反应、
市场数据);5、生产率;6、过程能力;8、合用的法例/标准;9、交托时间计划;10、开发成本目标。
过程①
填写COP或过程名称
产品过程考证/确认
输出③(将要交托的是什么?
)
1、DFMEA剖析资料;2、靠谱性结果;3、产品特别特征;4、产品图纸和规范;5、合用的产品防错方法;
6、产品设计评审结果;7、合用的参照指南;8、工
程规范和工程图纸;9、制造过程流程图和车间平面
部署图;10、PFMEA剖析资料;11、控制计划;12、
作业指导书;13、产品和过程同意接收准则;14、有
关质量、靠谱性、可保护性及可丈量性的数据和报告;
15、合用的防错活动的结果;16、产品/制造过程不合格的迅速探测和反应方法;17、产品和过程考证/
确认计划;18、被考证/确认合格的产品和过程
怎样做?
④使用的重点准则是什么?
⑦
(作业指导书/方法/程序/技术)(丈量/评估)
1、经营策划2、管理评审3、信息交流4、设计评1、考证计划达成率2、设计确认达成率3、过程
审5、设计考证6、设计确认7、多方论证8、DFMEA能力指标(Ppk/Cpk/CmK)达成率4、顾客特别要
剖析9、PFMEA剖析10、PPAP资料11、MSA剖析求。
12、SPC研究13、系统审察14、过程审察15、产
品审察16、数据剖析17、质量成本18、文件管理
过程剖析工作表(乌龟图)
使用什么方式进行⑤
(资料/设备/装置)
1、生产/检测/设备/工具;
2、工装;
3、刀具/量具。
输入②
(要求是什么?
)
1、订单/合同;2、生产计划;3、合用法例;4、技术要求;5、交托要求;6、产品图纸;7、作业指导书;8、控制计划;9、生产成本目标;10、顾客特别要求;11、特别特征;12、顾客财富。
由谁进行?
⑥
(能力/技术/知识/培训)
1、生产主管;2、工段长;3、计调人员;4、
班组长;5、操作人员;6、查验员。
输出③
过程①
(将要交托的是什么?
)
填写COP或过程名称
1、切合顾客要求的合格产品;
产品生产
2、与产品生产有关的记录。
怎样做?
④
(作业指导书/方法/程序/技术)
1、过程控制程序;2、工厂、设备及设备策划程序;
3、文件和资料控制程序;4、质量记录控制程序;
5、人力资源管理程序;6、不合格品控制程序;7、
设备管理程序;8、纠正与预防举措控制程序;9产品表记和可追忆性程序;10、工装管理程序;11、
产品搬运、储藏、包装与防备管理程序12、统计技术应用管理程序13、查验和试验控制程序;14、顾客特别要求管理程序。
使用的重点准则是什么?
⑦
(丈量/评估)
1、产品合格率;2、综合废品率;3、生产计划和生产目标达成率;
4、合同/订单达成率;5、设备完满率;6、设备故障率;7、过程能力指标(Ppk/Cpk/CmK/PPM)达成率。
过程剖析工作表(乌龟图)
使用什么方式进行⑤
(资料/设备/装置)
1、合同/订单;
2、运输;
3、检测工具/试验设备;
输入②
(要求是什么?
)
1、合同/订单;2、产品图纸/技术资料;3、出货计划;4、合格证明文件/资料;5、合格说明书;6、合格标签;7、顾客要求(包含:
顾客特别要
求、表记、可追忆性、包装要乞降运输要求等);8、包装规范/包装标准;8、交托运输要求;9、交托时间;10、交托数目;11、运输成本等。
由谁进行?
⑥
(能力/技术/知识/培训)
1、保留员;
2、查验员;
3、销售人员;
4、调动员。
输出③
(将要交托的是什么?
)
过程①
填写COP或过程名称
1、出货通知单;2、合格产品;3、出货产
品反应确认单;4、顾客所要求的交托资料。
产品交托
怎样做?
④(作业指导书/方法/程序/技术)
1、文件和资料控制程序;2、人力资源管理程序;
3质量记录控制程序;4、控制计划管理程序;5、采买管理程序;6、实验室管理程序;7、监督和丈量装置控制程序;8、丈量系统剖析程序;9、不合格品控制程序;10、系统审察管理程序;11、过程审察管理程序;12、产品审察管理程序;13、数
据剖析和使用管理程序;14、连续改良程序;15、顾客特别要求管理程序;16、成本核算保价管理程序;17、产品表记和可追忆性程序;18查验和试验控制程序;19、纠正和预防举措控制程序。
使用的重点准则是什么?
⑦(丈量/评估)
1、交托产品的质量合格率;2、产品交托准时率:
3、交托数目正确率;4、对顾客造成的扰乱(包含售后市场的退货)之纠正/预防举措实行状况履行率;5、产品交托发生的超额运费;6、产品交托之“先进先出”100%履行率。
过程剖析工作表(乌龟图)
使用什么方式进行⑤
由谁进行?
⑥
(资料/设备/装置)
(能力/技术/知识/培训)
1、银行划拨
2、支票3、计算机4、打印机5、帐
1、财务部2、制造部3、人力资源部
簿
4、采买部5、各部门/各分厂6、技术管理部
输入②
输
出③
(要求是什么?
)
过
程①
(将要交托的是什么?
)
1、合同/订单;2、技术协议;3、服务协议;4、
填写COP或过程名称
1、支付货款记录清单;2、支付后顾客反应确
支付申请单;
5、顾客特别要求;
6、支付帐目
认单;3、支付发票;
4、现金;5、财务销帐
清单;7、银行帐号;8、顾客付款通知;9、顾
支
付
后名录清单
客索赔通知;
10、顾客索赔清单;
11、索赔件质
量剖析报告;12、银行对帐单。
怎样做?
④
(作业指导书/方法/程序/技术)
1、经营策划2、管理评审3、信息交流4、系统审
核5、纠正/预防举措评审6、统计技术应用7、数据剖析8、质量成本管理9、连续改良成效评估
使用的重点准则是什么?
⑦
(丈量/评估)
1、支付准时率2、支付延限追踪实时率
3、支付异样之纠正/预防举措实行状况履行率。
过程剖析工作表(乌龟图)
使用什么方式进行⑤
(资料/设备/装置)
1、通信工具;
2、服务工具;
3、交通工具;
4、传真。
输入②
(要求是什么?
)
1、顾客诉苦/顾客退货;2、顾客满意度检查状况;3、售后服务信息反应;4、责任补偿;5、服务协议书;6、顾客特别要求7、合用的法例/标准8、过去售后服务保修和保护资料。
由谁进行?
⑥
(能力/技术/知识/培训)
1、销售员;
2、售后服务人员;
3、查验员;
4、技术员。
输出③
过程①
(将要交托的是什么?
)
1、顾客服务信息反应报告;2、顾客退货产
填写COP或过程名称
品剖析/试验报告;3、纠正与预防举措报告;
4、顾客诉苦通知单;5、从头订正的服务协
担保/服务
议;6、连续改良提案书和成效报告书
7、
DFMEA从头剖析资料;8、PFMEA从头剖析资
料;9、订正的控制计划;10、售后服务后顾
客满意确认报告。
怎样做?
④(作业指导书/方法/程序/技术)
1、文件和资料控制程序;2、人力资源管理程序;
3质量记录控制程序;4、控制计划管理程序;5、采买管理程序;6、实验室管理程序;7、监督和丈量装置控制程序;8、丈量系统剖析程序;9、不合格品控制程序;10、系统审察管理程序;11、过程审察管理程序;12、产品审察管理程序;13、数
据剖析和使用管理程序;14、连续改良程序;15、顾客特别要求管理程序;16、成本核算保价管理程序;17、产品表记和可追忆性程序;18查验和试验控制程序;19、纠正和预防举措控制程序。
使用的重点准则是什么?
⑦(丈量/评估)
1、顾客诉苦办理(除顾客退货之外)及答复实时率;2、顾客退货(包含担保期内)剖析/试验及办理实时率;3、售后服务之纠正/预防举措实行状况履行率;4、顾客满意度达成率。
过程剖析工作表(乌龟图)
使用什么方式进行⑤
(资料/设备/装置)
1、运输工具2、电话/传真3、仓储
单5、统计技术6、三包备件
输入②
(要求是什么?
)
1、顾客诉苦/顾客退货;2、顾客满意度检查状况;3、售后服务信息反应;4、责任补偿;5、市场销售剖析资料等;6顾客特别要求;7、服务协议
由谁进行?
⑥
(能力/技术/知识/培训)
4、信息
1、技术管理部2、各部门/各分厂3、人力
资源部4、研究所5、采买部6、制造部7、
财务部8、实验室9、销售企业10、经理部
11、项目组12、质量部
输出③
过程①
(将要交托的是什么?
)
填写COP或过程名称
1、顾客服务信息反应报告;2、顾客退货产
品剖析/试验报告;3、纠正与预防举措报告;
销售/顾客反应
4、顾客诉苦通知单;5、从头订正的服务协
议;6、连续改良提案书和成效报告书7
、
DFMEA从头剖析资料;8、PFMEA从头剖析资
料;9、订正的控制计划
怎样做?
④
(作业指导书/方法/程序/技术)
1、经营策划2、管理评审3、信息交流4、设计改正评审5、多方论证6、DFMEA剖析7、PFMEA剖析8、SPC研究9、系统审察10、过程审察11、产品审察12、不合格点评审13、纠正/预防举措评审14、统计技术应用15、数据剖析16、质量成本管理17、连续改良成效评估
使用的重点准则是什么?
⑦
(丈量/评估)
1、顾客满意度达成率2、顾客不满意项目办理实时率3、市场据有率4、顾客信息反应答复(除顾客诉苦/退货)实时率5、顾客信息反应(包含顾客不满意项目)之纠正/预防举措实行状况履行率
6、销售数目达成率7、销售产值达成率8、外面无效质量成本(包含超额运费和补偿金额)。
过程剖析工作表(乌龟图)
使用什么方式进行⑤
由谁进行?
⑥
(资料/设备/装置)
(能力/技术/知识/培训)
1、会议室;2、管理评审通知单
输入②(要求是什么?
)
1、审察结果(系统内部审察/产品审察/过程审察/第二方审察);2、顾客反应(顾客诉苦/退货
/顾客满意度及对证量、安全或环境的影响);3、过程的业绩和产品的切合性(如:
法例要求、质量目标/销售绩效/生产计划/目标/产品交托/供给商交托/设备保护养护目标/职工满意度/新产品开发/供给商质量/内部无效成本/外面无效成本/APQP/FMEA/PPAP/MSA/SPC);4、纠正与预防举措状况;5、可能影响质量管理系统的改正;6、改良的建议;7、过去管理评审追踪举措等。
怎样做?
④
1、总经理;2、管理者代表;
3、副总经理;4
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