现代农业示范项目可行性研究报告.docx

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现代农业示范项目可行性研究报告

***********园

现代农业示范项目

可行性研究报告

****省*******咨询有限公司

二○一○年五月

***********园现代农业示范项目

可行性研究报告

项目编制单位：

****省*******工程咨询有限公司

发证机关：

证书编号：

法定代表人：

项目负责人：

参加编制人员：

审核：

审定：

编制时间：

第1章总论………………………………………………………………1

1.1项目概况……………………………………………………………1

1.2建设单位概况………………………………………………………2

1.3编制依据与研究范围………………………………………………3

1.4主要技术经济指标…………………………………………………4

1.5问题与建议…………………………………………………………6

第2章项目背景与建设必要性…………………………………………8

2.1项目背景……………………………………………………………8

2.2项目建设必要性……………………………………………………13

第3章市场需求分析……………………………………………………18

3.1鲜切花、景观兰花市场……………………………………………18

3.2无公害蔬菜市场……………………………………………………21

3.3澳洲龙虾市场………………………………………………………23

第4章功能定位与发展目标……………………………………………26

4.1总体发展战略………………………………………………………25

4.2功能定位……………………………………………………………28

4.3发展目标……………………………………………………………28

第5章建设规模与产品方案……………………………………………32

5.1建设内容与规模……………………………………………………32

5.2产品方案……………………………………………………………33

第6章场址与建设条件…………………………………………………35

6.1项目选址……………………………………………………………35

6.1项目选址……………………………………………………………35

6.3制约因素……………………………………………………………35

第7章建设方案…………………………………………………………46

7.1重点建设任务与总体布局…………………………………………46

7.2优良新品种引进方案………………………………………………45

7.3生产技术方案………………………………………………………48

7.4工程方案……………………………………………………………63

7.5支撑*****园发展的重点项目……………………………58

第8章节能与节水………………………………………………………73

8.1编制依据和原则……………………………………………………73

8.2节能与节水措施……………………………………………………74

8.3节能与节水效果分析………………………………………………76

第9章环境保护…………………………………………………………77

9.1环境标准……………………………………………………………77

9.2环境影响分析………………………………………………………77

9.3环境保护措施………………………………………………………78

第10章组织机构与人力资源…………………………………………81

10.1组织管理机构……………………………………………………81

10.2人力资源配置与培训……………………………………………82

10.3运作机制…………………………………………………………83

第11章项目实施进度…………………………………………………85

第12章投资估算与资金筹措…………………………………………87

12.1投资估算…………………………………………………………87

12.2资金筹措…………………………………………………………88

第13章项目招标方案…………………………………………………92

13.1招标依据…………………………………………………………92

13.2招标计划…………………………………………………………92

13.3招标基本情况……………………………………………………93

第14章财务评价………………………………………………………95

14.1财务评价依据……………………………………………………95

14.2财务评价基础数据………………………………………………95

14.3销售收入和销售税金及附加估算………………………………96

14.4成本费用估算……………………………………………………96

14.5利润总额及分配…………………………………………………98

14.6财务盈利能力分析………………………………………………98

14.7财务生存能力分析………………………………………………99

14.8不确定性分析……………………………………………………99

14.9财务评价结论…………………………………………………100

第15章风险评价………………………………………………………102

15.1主要风险因素……………………………………………………102

15.2风险防范措施……………………………………………………103

第16章社会效益评价…………………………………………………106

16.1为*******及周边区域农业产业化提供技术支撑……………106

16.2极大地推进*******及周边农业标准化进程…………………106

16.3带动示范作用明显………………………………………………106

16.4促进就业…………………………………………………………107

16.5生态环境效益良好………………………………………………107

第17章结论与建议……………………………………………………108

17.1可行性研究结论…………………………………………………108

17.2建议………………………………………………………………109

附表：

1、销售收入、税金及附加估算表

2、固定资产折旧估算表

3、总成本估算表

4、利润和利润分配表

5、项目投资现金流量表

6、项目资本金现金流量表

7、财务计划现金流量表

附件：

1、企业法人营业执照

2、组织机构代码证

3、企业法人代表身份证

4、农业部、国务院台湾事务办公室关于同意设立******************园的批复

5、*******县财政局配套资金承诺书

6、企业自筹资金承诺函

附图：

1、区位图

2、总平面布置示意图

3、排洪沟断面图

4、机耕路路面结构图

5、项目区产业发展现状照片

6、*******园现代农业示范项目辐射推广图

第1章总论

1.1项目概况

1.1.1项目名称***********园现代农业示范项目

1.1.2建设地点*******县*******镇

1.1.3建设单位*******县*******园建设发展有限公司

1.1.4建设单位法人代表

1.1.5项目负责人*******联系电话：

1.1.6主要建设条件

（1）示范区位于*******县*******镇盆地内，平均海拔310米，为亚热带季风气候，境内土壤主要为红壤、黄壤，土层较深厚，土壤肥沃，适宜发展种植业。

（2）示范区的交通运输、供水、供电、通信等配套基础设施较为齐全，区位优势明显。

（3）示范区具备良好的农业产业基础，农业特色明显，特别是对台农业合作开发已有一定规模，外向型农业发展迅速，农产品规模化、市场化程度较高，特色农业初显活力。

（4）****省各级政府十分重视发展现代农业和闽台农业合作，并且出台了一系列优惠政策措施，为项目建设创造了良好的外部环境和条件。

1.1.7建设规模与内容

（1）建设鲜切花种植示范区500亩，年产各类鲜切花3000万枝；

（2）建设景观兰花种植示范区300亩，年产各类景观兰花9万株；

（3）建设台湾蔬菜无公害种植示范区2000亩，年产各类优质蔬菜5000吨；

（4）建设澳洲龙虾养殖示范区200亩，年产澳洲龙虾50吨；

（5）配套建设示范区基础设施，包括温室大棚80亩，滴灌工程50亩，喷灌工程20亩，低压管灌工程900亩，排水沟2100米，机耕路7990米，池塘标准化改造100亩；

（6）新建引进台湾蔬菜良种繁育中心，配置实验设备41台（个、套）。

1.1.8投资与效益

项目总投资585万元，税后财务内部收益率为14.5%，财务净现值（ic=7％）为330万元，投资回收期为7.8年（含建设期2年），达产年平均销售收入2980万元，经济效益显著。

通过本项目的示范与辐射作用，可带动周边3000多户农户从事鲜切花、兰花、蔬菜和特色养殖生产，每年提供28万个就业工作日，有效增加农民收入，促进*******县农村经济繁荣，社会效益良好。

1.1.9项目资金来源

（1）申请上级投资补助150万元。

（2）*******县财政配套资金150万元。

（3）建设单位自筹285万元。

1.2建设单位概况

项目建设单位（项目业主）为*******县*******园建设发展有限公司，公司成立于2006年9月份，是经*******县人民政府批准设立的独立法人机构，注册资金1000万元，公司地址为*******县****镇长兴中街138号二楼。

公司是一家集开发、建设、管理为一体的国有独资企业，主要从事园区基础设施建设开发与管理事务。

公司现有机构设置包括董事会及办公室、工程科、财务科、招商科。

在编人员12人，其中工程师3人。

公司现有办公用房200平方米，辖2个开发基地，固定资产500万元。

1.3编制依据与研究范围

1.3.1编制依据

（1）国家发改委《现代农业示范项目管理办法》。

（2）《农业部关于创建国家现代农业示范区的意见》（农计发[2009]33号）。

（3）《国家现代农业示范区认定管理办法》。

（4）《****省农业现代化发展纲要（试行草案）》（闽委农组〔2002〕4号）。

（5）《*******市发展现代农业行动计划》（2009-2012）。

（6）《*******市人民政府关于加快推进农业标准化工作的实施意见》（明政文〔2008〕145号）。

（7）《*******市贯彻落实国务院和省委省政府加快建设海峡西岸经济区决策部署的实施意见》。

（8）《*******县国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》。

（9）《*******县现代农业示范项目发展规划》。

（10）项目建设单位编制项目可行性研究报告的委托书及合同。

（11）项目建设单位提供的有关资料及调研资料。

（12）其他有关标准、规范、规程等。

1.3.2研究范围

本报告从调查分析*******县农业发展、闽台农业发展及现代农业示范项目现状入手，结合当地的农业资源特色及示范区建设现状，重点分析本示范项目背景与建设必要性、市场需求分析、功能定位与发展目标、建设内容与规模、建设方案、投资估算与资金筹措等内容，并对项目的经济、风险、社会效益进行分析评价。

1.4主要技术经济指标

本项目主要技术经济指标见表1-1。

主要技术经济指标一览表

表1-1

序号

项目

单位

数量

备注

1

示范项目建设规模

亩

3000

1.1

鲜切花示范区

亩

500

1.2

景观兰花示范区

亩

300

1.3

台湾蔬菜示范区

2000

1.4

澳洲龙虾养殖示范区

亩

200

2

产品方案

2.1

年产鲜切花

万枝

3000

2.2

年产景观兰花

万株

3

2.3

年产无公害蔬菜

吨

5000

2.4

年产澳洲龙虾

吨

50

3

项目总投资

万元

585

3.1

工程费用

万元

487.2

3.1.1

建筑工程

万元

441.1

3.1.2

设备及安装

万元

46.1

3.2

工程建设其他费用

万元

69.9

3.3

基本预备费

万元

27.9

4

资金筹措

万元

585

4.1

申请上级投资补助

万元

150

4.2

*******县财政配套

万元

150

4.3

企业自筹

万元

285

5

财务指标

5.1

静态指标

5.1.1

达产年年均收入

万元

2980

5.1.2

年均利润总额

万元

107.5

5.1.3

年均净利润

万元

80.6

5.1.4

总投资收益率

%

18.4

5.1.5

资本金净利润率

%

28.3

5.1.6

投资回收期

年

7.8

含建设期2年

5.1.7

盈亏平衡点

%

80.7

5.2

动态指标

5.2.1

财务内部收益率（全部投资）

%

14.5

税后，下同

5.2.2

财务内部收益率（资本金）

%

28

5.2.3

财务净现值（全部投资）

万元

330

5.2.4

财务净现值（资本金）

万元

532.3

1.5结论与建议

1.5.1结论

（1）建设*******园现代农业示范项目，是*******县建设海峡西岸经济区、社会主义新农村、加快农业对外开放和发展现代农业作出的一个战略性部署，是在内地山区发展现代农业的一种组织模式。

项目建设对于辐射带动*******县发展现代农业，优化农业产业结构调整，提高农产品的市场竞争力，转变农业增长方式，具有非常重要的意义。

同时项目建设对开拓*******县农产品市场空间，提高农产品市场竞争力，促进闽台农业交流与合作，发展两岸经贸往来等，都具有重要的战略意义。

（2）本项目建设可以进一步改善示范区农业生产条件，提高农业综合生产能力，有利于在示范区已成功引进台湾蔬菜、兰花等新品种的基础上，促进闽台农业合作与交流的深入开展和深度发展。

（3）本示范项目采用的技术比较成熟、适用，并有台商种植、养殖等成功经验可借鉴；工程方案依据现行有关规定以及结合建设单位实际情况优化设计，具有较好的实践基础。

（4）通过对本项目进行盈利能力分析、生存能力分析和不确定性分析表明，本项目具有较强的盈利能力、可持续经营能力和抗风险能力，项目在财务上是可行的。

（5）通过本项目示范和辐射作用，可带动示范区周边3000多户农户从事花卉、蔬菜和水产养殖生产，提供28万个就业工作日，对发展高优农业和现代农业生产，繁荣农村经济，保护农业生态环境，推进社会主义新农村建设，具有明显的社会效益和环境效益。

1.5.2建议

（1）按照现代企业制度要求进一步完善项目公司法人治理结构和运作机制，加强项目管理，严格执行项目计划，促进本现代农业示范项目的顺利实施。

（2）本项目建设应在积极争取国家和地方政府支持的基础上，实现投资主体多元化，大力吸收民间资本和台资投入，以确保项目建设资金的足额到位和良性循环，促进项目持续健康发展。

第2章项目背景与建设必要性

2.1项目背景

2.1.1国家政策支持

现代农业，主要指以现代经营管理为指导，综合运用现代科学技术和现代生产工具，以提高土地产出率、资源利用率和劳动生产率为主要特征的发达农业。

建设现代农业的过程，就是改造传统农业、不断发展农村生产力的过程，就是转变农业增长方式、促进农业又好又快发展的过程。

2007年中央1号文件（《关于积极发展现代农业，扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》）明确指出了发展现代农业是当前建设社会主义新农村的首要任务；2008中央一号文件明确指出，必须加强农业基础地位，走中国特色农业现代化道路；2009中央一号文件明确指出，加大对农业的支持保护力度，稳定发展农业生产，强化现代农业物质支撑和服务体系。

这是继2004、2005、2006、2007、2008年之后，中央“1号文件”连续第6年锁定“现代农业”问题，为我国现代农业加快发展提供了强有力的政策支撑。

2.1.2闽台合作交流跨入新阶段

（1）海峡西岸经济区建设迎来大好机遇

2009年5月14日，国务院《关于支持****省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》正式发布，标志着海峡西岸经济区建设站在了一个新的发展起点上，必将对推进海峡西岸经济区建设、推动****又好又快发展产生重大而深远的影响。

这是****省发展的重大机遇，为*******加快发展带来了新的历史机遇，也是*******发展的重大机遇。

随后《****省贯彻落实〈国务院关于支持****省加快建设海峡西岸经济区的若干意见〉的实施意见》、《*******市贯彻落实国务院和省委省政府加快建设海峡西岸经济区决策部署的实施意见》相继出台，为*******县加快融入海峡西岸经济区建设和加快原中央苏区、老区建设提供了有力的政策支持，为*******县先行先试拓展了广阔的空间和领域。

这无疑为本项目的建设带来了国家（地方）政策及外资、先进农业生产管理模式等支持，为经济社会又好又快发展带来重大机遇。

（2）*******对台合作交流的成果和优势

*******对台农业合作走在*******全市前列，被****省确定为对台农业合作重点县。

*******是客家祖地之一，与台湾气候相近，风俗相似，历史渊源悠久。

考古学家在沙芜狐狸洞发现古人类化石，填补了我省旧石器时代的空白，被命名为“*******人”，与台湾最早的古人类化石“左镇人”同属中国旧石器古代南部地区的晚期智人，有着共同的起源，为“闽台同根”提供了有力佐证。

也许正是因为“同根”的情缘，早在1992年，****省第一家山区台资农业企业——****茶果开发有限公司在*******林畲落户。

作为一个山区农业县的*******，一度交通闭塞、信息不灵，农业发展处于自给自足的低水平状态，却能在全省率先引进台资农业企业，当年实属惊人之举。

*******地处偏远，投资硬环境比不上沿海，但山区也有它的比较优势，山区丰富的资源吸引着台商。

通过对台农业合作交流，*******的农业科技含量不断得到提升。

据调查了解，截至2009年底，全县累计已批办签约的台资共企业34家，其中农业企业21家。

签约合同金额8155万美元，累计到资1275.5万美元。

引进行业涉及种植、养殖、加工、旅游等行业，共引进台湾良种19个、台湾技术28项，推广面积3.5万亩。

2009年5月14日，农业部、国务院台湾事务办公室以“农机字[2009]第64号”电批复同意设立“******************园”，并在2009年5月17日由中共中央台办、国务院台办主任王毅在首届海峡论坛大会上宣布，*******园由此成为全国15个国家级园中的一名新成员。

*******国家级园的确立和发展定位，为台商（台湾农民）在*******创业搭建了一个更广泛、更优越、更规范的发展平台。

综上所述，在闽台农业合作进入新阶段和****省加快海峡西岸经济区建设的新形势下，加快*******园现代农业示范项目的发展，将进一步推进*******县乃至*******市农业结构的战略性调整和农业管理体制创新，提高农产品在国内外市场的竞争力。

2.1.3项目提出理由与过程

（1）项目区域概况

*******县地处****省西部，武夷山脉南侧，九龙溪上游，北纬25°47′～26°22′，东经116°38′～117°10′之间。

东临永安，南接连城，西与长汀相接，西北与****毗邻，东北与明溪接壤。

全县总面积1825平方千米，辖13个乡镇、118个行政村（居委会），总人口15.2万人，其中农业人口占78%。

*******是第二次国内革命战争时期全国21个中央苏区县之一，全县有9个老区乡镇，72个老区基点村。

*******山青水秀，人杰地灵，素有“山区明珠”之称，是全国商品粮基地县、全国重点林业县、全国农村初级电气化县和省优质烤烟基地县。

*******镇地处*******县东北部,北与****县接壤,是*******县次中心城镇,素有“豆腐皮之乡”美称，是国家级*******园核心区。

全镇人口2万人,面积187平方公里,辖12个行政村,1个居委会。

全镇耕地面积1.8万亩，山地面积24万亩。

交通发达,商业服务活跃,自古便是*******县北部重要商品集散地和商业贸易中心。

先后被授予“****省鲜切花之乡”、*******市农村经济发展十佳乡镇和****省第二批商业重镇之一。

近年来，*******县积极推进实施名牌战略，重视产品质量安全，严格按照良好农业规范论证的要求，严格把关，凸显成效。

国家级品牌实现“零”的突破，“*******豆腐皮”和“*******溪鱼”先后获得国家地理标志保护产品，此外，*******县还获得“中国**之乡”、“中国***之乡”、“中国***之乡”和“中国***之乡”的国家级荣誉称号。

省级品牌实现了翻番，由原来的1个省名牌和1个省著名商标，发展到4个省名牌和1个著名商标。

一批有潜力的企业进入了*******市优势品牌库，目前全县进入市级优势品牌的企业由原来的2家发展到14家，知名商标由原来的5个发展到6个。

农业品牌中有机产品实现“零”的突破，有1家企业1个产品获有机产品认证，无公害农产品由原来的12个产品发展到25个产品，*******溪鱼被国家标准委和国家认监委列入全国第二批GAP（良好农业规范）认证项目并通过了认证，*******鲜切花和*******溪鱼二个项目被省质监局、省农业厅列入省级农业标准化示范区项目，*******成为*******市首个拥有2个项目列入省级示范区的县。

（2）项目提出背景

*******县委、县政府十分重视发展现代农业生产。

*******县自1992年就开始引进台商来发展现代农业示范项目，特别是近年来通过大力招商引资，实施项目带动战略，引进国内和台湾农业项目，现代农业发展取得了可喜的成绩。

目前，已在*******县落户的有*******市锦秀园林、永明育苗中心、元生花卉、青龙果业、嘉德养殖、****茶果等一批集苗木、花卉培植、旅游观光、休闲为一体的现代农业项目，从而推进*******县现代农业和循环农业的发展。

经过多年的建设，*******已发展成为闽西北地区起步较早、基础较好的现代农业与生态资源有机结合且示范效益显著的优质农产品供应基地。

《*******县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》明确提出：

“十一五”期间全县经济和社会发展发展的产业定位是绿色生态农业、特色效益工业和生态休闲旅游业和“充分发挥全县闽台农业合作优势以及苗木花卉、优质水果、畜牧水产业等特色农业有较好发展基础的条件优势，充分利用龙头带动效应，发展壮大高效特色农业。

……以台资农业龙头企业为依托，建设海峡西岸经济区*******闽台高优农业合作示范区”。

本项目示范区位于*******县*******镇中部，项目规划土地总面积3000亩。

这里地势平坦，土地肥沃，温、光、热资源丰富，农业生态资源条件保持完好。

这里农业发展独具特色，*******镇素有“豆腐皮之乡”美称，被授予“****省鲜切花之乡”，全镇已建成1500亩鲜切花种植