瑞金市叶坪乡云集村年产6万吨秸秆木屑制成颗粒燃料生产线投资投资可行性研究论证报告.docx

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瑞金市叶坪乡云集村年产6万吨秸秆木屑制成颗粒燃料生产线投资投资可行性研究论证报告

瑞金市年产6万吨秸秆木屑制成颗粒燃料生产线

项

目

建

议

书

二OO八年九月

目录

第一章总论…………………………………………………2第二章市场分析……………………………………………4

第三章项目建设规模及产品方案…………………………5

第四章厂址选择……………………………………………6

第五章建设方案……………………………………………7第六章环保、节能、劳动安全卫生………………………10

第七章组织安排与实施进度……………………………12

第八章投资估算与资金筹措……………………………14

第九章经济分析…………………………………………15

第一章总论

一、项目背景

20世纪80年代以来，随着全球性石油危机的冲击和环保意识的提高，世界各国越来越认识到开发和高效转换生物质能的重要性，瑞金市作为一个发展中城市，资源环境矛盾日益凸显。

目前十几万的农户仍以柴薪为生活能源，大部分城镇、乡镇居民用煤炭、液化气，众所周知，燃煤的使用对家用电器等许多物件都有腐蚀，破坏性较大，人们一直在想方设法寻找合适的能源取代煤炭在日常生活的地位。

每年我市各类农作物秸秆2亿千克左右，这些秸秆利用效率低，资源浪费十分严重,且严重污染农村环境。

党中央、国务院在《关推进社会主义新农村建设的若干意见》中强调：

“加快发展循环农业，大力开发节约能源和保护环境的农业技术，重点推广废弃物综合利用技术、相关产业链技术和可再生能源开发利用技术”。

生物质能源产业在社会主义新农村建设中，将对新农村建设的“生产发展，生活宽裕，乡村文明，村容整洁，管理民主”及和谐社会的建设起到积极的推动作用。

在农村地区推广生产和使用生物质颗粒燃料，将可带动能源农业的发展，不仅可以有效提高农业资源的利用率，而且能够使农业生产的产业链得到延伸，拓宽农村剩余劳动力转移就业空间和农民增收渠道，可以起到一举多得的效果：

1、减轻农民负担，帮助农民就业增收。

农民增加生物质能源消费，可以减少商品煤的购买量，从而减少现金支出；生物质原材料的收集、加工及供应可创造大量新的工作岗位并给农户带来直接收益。

生物质颗粒市场的逐渐扩大，还可以促进农民在荒山荒地种植能源作物的积极性为农民增收开拓另一渠道。

2、提高农民生活质量，改善农村环境条件。

生物质燃料的含硫和含灰量远低于煤炭，代替煤炭可以减排So2、Nox和灰渣，既能改善农户的室内卫生，又能减少村庄柴草、灰渣的堆放和运输量，利于改善村容村貌。

3、利于保障能源供应，提高能源利用效率。

可缓解煤炭供应紧张的局面和避免农村用煤的低效率造成的浪费。

4、有利于实现可持续发展，促进农村地区和谐社会的建立。

生物质成型燃料是清洁的“绿色能源”和可再生能源。

在生物质生长———燃烧利用的循环周期中，大气中的净增长为零。

发展生物质成型燃料可以实现能源、农业、生态的多赢，符合发展循环经济的理念，符合保护环境、实现可持续发展的需要，有利于实现农村地区和谐社会建立的需要。

二、项目概况

（一）项目名称：

年产6万吨颗粒燃料生产线

（二）项目拟建设地点：

瑞金市叶坪乡云集村

（三）建设规模与目标：

项目建设规模为年产6万吨颗粒燃料，第一年投产期达计划的80%，第二年开始达100%。

（四）主要技术经济指标：

1、年产6万吨颗粒燃料。

2、项目占地面积21600m2（征地35亩）。

3、职工人数90人。

4、项目总投资：

项目总投资3182万元，其中固定资产投资2537万元，流动资金645万元。

5、投资回收期4.9年。

6、投资利润率22.67%。

7、财务内部收益率23.84%

三、结论与建议

本项目具有较好的经济效益，投资利润率23%左右，投资回期4.9年，说明项目抗风险能力较强，在财务上可以接受。

符合有关规划及产业政策，建设条件具备、市场前景广阔社会效益显著，初步研究，项目可行。

第二章市场分析

一、需求量调查与预测

该项目采用生物技术将杂草秸秆制成生物质燃料，既可供应有关厂矿热源问题，又可解决农民的燃料之需，现有的烧柴、烧煤炉灶只需加一个专用的灶芯，就可以改造为生物质颗粒燃料适用的炉灶，成本只需几十元。

通过变废为宝，提高农产品的附加值，增加农民收入。

项目的实施可为社会提供大量的优质生物质能源及产成品，不仅可显著改善农村人口的生活用能现状，而且还可以为生物燃料乙醇、生物柴油和生物塑料制造提供原料，市场需求量较大，项目建设前景广阔。

二、价格调查与预测

近年燃料资源价格快速上涨。

今年煤炭平均价格接近600元/吨，与去年相比涨幅达30%、液化气涨幅达20%多。

原因是资源价格近几年快速上涨，导致运输成本等各项费用也随之上涨。

对于大部分资源在短期内是无法再生的，这将促使资源价格一直保持上涨的趋势，并且上涨的空间比较大。

第三章项目建设规模及产品方案

一、项目建设规模：

年产6万吨生物质颗粒燃料。

二、产品方案

产品为直径6毫米生物质颗粒燃料，分散装、袋装两种。

三、产品质量标准

1、产品的热值必须大于3000大卡。

2、单位体积为直径6毫米、长约10毫米的小颗粒，袋装每袋50公斤。

第四章厂址选择

一、瑞金气候条件

瑞金市属亚热带季风湿润性气候，气候温和、四季分明，年平均气温18.9℃，极端最高气温38.5℃，极端最低气温-6.1℃，年降雨量1710毫米，无霜期269天，无严重灾害性天气。

二、地理位置与交通

瑞金东临福建长汀、龙岩；南接会昌；西衔于都；北连宁都、石城，由319、323、206三条高等级国道以及赣龙铁路和昆厦高速公路把瑞金与周边县市紧紧联系在一起，为颗粒燃料外销和秸秆、木屑、杂草等原料流通提供了便捷快速通道。

三、丰富的原材料

瑞金市总面积2448平方公里，人口63万，人均耕地0.64亩，人均山地3亩。

农作物以水稻为主，年播种面积50余万亩，各类农作物秸秆2亿千克左右，邻县石城、宁都、会昌、长汀、于都的收集原材料的平均距离大约在60公里之内，资源丰富且交通便利，结合本市的产品销售点和原材料采集点，平均的资源采集和运输半径不到70公里。

四、厂址方案

方案一、叶坪乡云集村旧206国旁，其优点是离云集圩镇不到2公里，附近无居民，场地空旷，储料方便，且属于城市郊区，交通运输十分便利，供水、供电、排水及社会协作条件较好，群众支持项目建设，项目的实施能得到他们的支持配合，缺点是离火车站稍远将来产品如需外调运输成本更大。

方案二、瑞金市工业园区，其优点是供水、供电、排水、通信、道路等基础设施配套齐全，场地平整工程也已完成，可缩小工程建设期，离火车站较近。

缺点是土地使用费用较高，占地面积大，厂房建设很难达到规定的建设密度。

综合考虑，方案一较优。

第五章建设方案

一、工艺选择

本产品选择“先粉碎后造颗粒”生产工艺。

先把原材料进行粗选再将原材料进行粉碎，然后进入进料系统进行再次粉碎、造粒、出粒。

这是一项生物质颗粒燃料常温压缩成型及燃烧技术，能以比较简单的工艺和设备将农作物秸杆、林业废弃物加工成颗粒燃烧，在国际上最先突破了热压缩工艺的限制。

该工艺经过多年的调试，技术已经相当成熟，而且我国自主研发的生产设备性价比远远大于外国产品，适于普遍推广使用。

二、工艺流程

杂原材料粗选←部分原材料晾干

　↓

初级粉碎←竹子、木头破碎机

　↓

造粒←生物质颗粒机

↓

出粒装袋。

三、工艺说明

（一）粉碎

粉碎工序是颗粒加工的前期工序。

粉碎前将部分较湿的原材料进行晾干，再进行粗选尽量不让石头、金属之类的硬物参杂其中，利用小型铲车把粗选后的原材料投入破碎机，让杂物彻底粉碎。

粉碎质量将影响颗粒生产的产量和电耗等综合成本，同时也影响生产设备的使用寿命和维修成本。

粉碎设备主要采用竹子（木头）破碎机。

（二）进料

进料系统主要是把粉碎机粉碎后的原材料通过传送带送到生物颗粒机的进料口，一台粉碎机服务于两台生物颗粒机，调节好进料速度可保证一个工作人员看管3台粉碎机和一个工作人员看管2台生物颗粒机。

四、主要设备及装置

1、粉碎设备：

①粉碎系统：

采用沁阳市运强环保造纸机械厂生产的900型竹子（木头）揉搓分丝机；

②传动系统：

传动部分由7.5kW电动机和三角皮带传动所组成，并起减速作用。

预计粉碎机需要12台

2、生物质颗粒机24台采用一吨立式成型机:

它由进料系统、造粒系统、出粒系统、传动系统、支架五部分组成。

五、土建工程

1、厂区用地呈长方形，长180米，宽120米，占地35亩，本项目工程建筑物主要有大门、生产厂房及仓库、办公大楼、职工宿舍、食堂、配电房等。

2、本项目进行建设的建（构）筑物（见附表一）。

六、供电、给、排水工程

本项目用电设备装机容量为2000KW，所有用电设备等级为380/220V，建配电房1座，380KVA变电器2台，配电功能完全可以保证本项目用电需要。

本项目生产峰值用水量为20立方米/小时，平均用水量为10立方米/小时，供应本项目用水量不大，因为工厂建在城市郊区建议在厂区打一机井来满足用水需求。

建1台5吨燃煤锅炉可满足生产、生活用水要求。

排水实行雨污分流，雨水经雨水管道和落水井，排入圩镇排水管网。

生产污水少且污染程度低和生活污水排至本工程的污水处理站，经处理达标后，排入排污管网。

七、消防和抗震

在厂区建筑物之间道路边设置消防栓，车间、办公室、宿舍等建筑物配置消防设施。

厂址区地震烈度为6度，建筑物设计按6度设防。

第六章环保、节能、劳动安全卫生

一、环保

（一）环境质量现状

拟选项目建设地址为瑞金市叶坪乡云集村，环境质量条件符合项目建设要求。

（二）主要环境保护标准

1、《工业企业噪声卫生标准》、《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90；

2、《大气环境质量标准》GB3095-82；

3、《污水综合排放标准》GB8978-88。

（三）主要污染源、污染物的控制

本项目对环境有轻度污染，主要排放为粉尘，无废水和固体废弃物。

1、粉尘为生产过程搬运、粉碎工序产生，设计在原材料搬运、粉碎过程中适当洒点水，粉碎车间采取隔离，以控制扬尘点。

2、废气污染主要是燃煤锅炉产生SO2气体，采用国家环保总局推荐的HCWS文丘里水膜脱硫除尘器，除尘效率≥96%，脱硫率≥60%，完全能使拟建项目燃煤废气达到达标排放，如果采用生物质燃料颗粒代替煤炭，将减少SO2气体的排放。

2、噪声污染及治理

主要噪声源有粉碎、搅拌、风机等，一般考虑车间布置手段利用建筑物、绿化、隔声以及消声器进行消声处理。

二、节能

本项目主要用能为电力和水，因生物质颗粒加工行业属低等耗能行业，采取节能主要考虑：

（一）节电措施：

机电设备一律选节能产品，燃煤锅炉改为生物燃料锅炉，照明采用高效光源，提高电能利用率。

（二）节热措施

对热力管道、阀门和用热设备进行保温，减少热损失。

宿舍和办公楼每层设一热水供应区。

（三）节水

部分生活用水经过简单处理后可作为工业用水，提高循环用水率，主要用水点装设计量装置，控制考核节约用水。

三、劳动安全和卫生

本项目属林副产品加工项目，虽然自动化程度高，劳动强度小，但对防火、规范技术操作等工业生产安全应给予高度重视。

应根据《建设项目劳动安全卫生监察规定》、《轻工业劳动保护条例》、《工业企业设计卫生标准》、《建筑设计防火规范》、《工业企业厂区运输安全规范》等执行。

（一）建筑物布置

建筑布局充分满足通风、采光、防火间距等要求，绿化硬化达到标准要求，保持优美整洁的厂容厂貌。

厂设浴室、车间设男女更衣室，上岗人员穿戴工作服、鞋帽，按规定发放劳保用品，设置厂卫生室、运动场所。

（二）职业危害

1、加强安全教育、严格执行操作规程。

2、厂房内操作平台，吊栏处等应设栏杆。

3、电动设备按规定接地或接零。

4、生产车间对安全造成影响的压力容器、转动设备、供电设施均设防护、保护设施。

（三）工业卫生

1、按生产线各扬尘点情况分别设置高效电除尘器或洒水除尘。

2、改善高温、噪声环境。

对高温工序采取有组织的自然通风或机械排风，需隔热者采取隔热结构。

技术工人上岗前进行培训，考核合格后方可上岗。

第七章组织安排与实施进度

一、组织机构

1、企业组织形式

本项目属私营企业的组织形式

2、工作制度

本项目为常日班制。

全年工作日生产300天。

休息日安排运输部轮休。

3、企业组织机构

二、劳动定员

公司定员90人。

设经理1人，下设经营管理机构：

财务部3人，技术部9人，生产部33人，运输部29人，销售科4人，采购部4人，办公室6人。

全厂定员及人员构成表（见附表二）

二、实施进度

项目计算期第二年正式投产（工程建设期一年），当年生产负荷达到设计能力的80%，第三年达到设计能力的100%。

第八章投资估算与资金筹措

一、投资估算

（一）项目建设投资估算说明

1、本项目厂房、道路、供电、给排水等土建工程投资、参照瑞金市当前单位投资价格估算。

2、建设用地按瑞金市有关优惠政策，其投资相应节省。

3、不考虑融资因素，故不存在建设期利息的问题。

4、安装工程按照《轻工业设计概算编制办法》

（二）建设投资估算

采用详细估算法，初步估算如下：

1、厂房征地35亩，需资金35×3=105万元。

2、土地整平“三通”需资金35×2.5=87.5万元

3、生产用房6600平方米，工程造价按900元/㎡需资金594万元。

4、新建办公楼1200平方米，工程造价按900元/㎡，需资金108万元。

5、新建职工食堂、宿舍1700平方米，按700元/㎡，需资金119万元。

6、购置成套生物质颗粒加工生产线12套，按每套45计算，共需资金540万元。

（一台粉碎机、两台生物颗粒机和传动系统为一套）

7、配电房、机井和管道铺设等附属设施，需资金25万元。

8、购置锅炉、变压器、固定吊机、机井材料需资金70万元。

9、购置原材料运输车、产品运输车（载重量10吨）共14辆，一辆小型铲车，需资金300万元。

10、两块水泥平地3000平方米（其中一块可建篮球场）、厂区内绿化等25万元

11、大门、围墙，需资金15万元

12、办公用品等附件需资金50万元

本项目建设投资为2537万元，为简化核算，按100%形成固定资产（见附表三）

（三）流动资金

按产品销售收入的25%计算为645万元。

二、资金筹措

总投资3182万元自筹解决。

第九章经济分析

一、基础数据

1、生产规模

本项目生产生物质颗粒燃料，年产量6万吨。

本估算按生产每吨产品计算单价。

2、项目计算期11年，其中建设期1年，生产期为10年。

3、职工工资及福利费按每人每年20520元，年工资总额185万元，（其中福利费按工资总额的14%计取）。

4、固定资产净残值按10%计算，折旧年限15年，并采取平均年限法计算后，年固定资产折旧额152万元。

5、销售费用按营业收的5%计。

6、产品销售价格暂定为400元/吨。

（目前同等热值的燃煤价格为500元/吨）

7、产品销售税及其附加按销售收入的4.4%计算

二、财务效益分析

1、利润总额

利润总额=2400-106-1573=721万元

721

2、投资利润率=×100%=22.67%

2537+645

3、现金流量分析

根据现金流量表整个计算期内，累计净现金流量为5332万元，投资回收期4.9年，投资利润率22.67%，财务内部收益率23.84%，说明投资能按时收回，抗风险能力较强。

三、财务评估结论

财务分析计算表明，项目能按时收回投资，且抗风险能力较强。

投资利润率较高，从财务上讲本项目是可行的。

附表一：

项目建设的建筑物计划表

单位：

平方米

序号

建（构）筑物名称

建筑面积

结构类型

备注

1

车间

1800

轻钢、框架结构

2

产品库

2400

框架结构两层

3

原料仓库

2400

框架结构两层

设在产品库楼上

4

锅炉房

100

框架

5

配电房

150

框架

6

宿舍

1200

框架三层

7

综合办公楼

1200

框架三层

8

食堂

500

砖混

9

大门、围墙

200

砖混

合计

9950

附表二：

全厂定员及人员构成表

单位：

人

序号

部门

管理人员

技术人员

服务人员

合计

备注

1

经理

1

1

2

2

财务部

1

2

3

3

技术部

1

8

9

包括设备、设计部门

4

生产部

1

30

2

33

4

运输部

1

14

14

29

5

销售部

1

3

4

包括质检部门

6

采购部

1

3

4

7

办公室

1

2

3

6

合计

90

附表三：

项目建设投资估算表

单位：

万元

序号

工程或费用名称

金额

备注

一

工程费用

1846

（一）

建筑安装工程

886

1

厂房建筑及安装

594

2

附属建筑及安装

292

（二）

设备购置

960

二

工程建设其他费

376.5

1

土地费用

192.5

35亩×5.5万元

2

建设单位管理

92

按工程费的5%计

3

前期工作费

92

按工程费的5%计

三

预备费

314

1

基本预备费

222

按工程费、其他费之和的10%计

2

涨价预备费

92

按工程费的5%计

合计

2537

附表四:

原材料及燃料动力单位成本表

单位:

元

序号

成本项目

单位

消耗定额

单价

金额

备注

一

原辅材料

吨

1.1

80

88

原材料利用率计90%

二

电、水费

49.63

1

电费

度

80

0.62

49.6

2

水费

吨

0.1

0.30

0.03

三

运输费

吨

15

15

合计

152.63

年总额=60000×152.63=915.78万元

附表五:

总成本费用估算表

单位:

万元

序号

年份

项目

建设期

投产期

达产期

合计

1

2

3-11

1

生产负荷

80%

100%

2

原辅材料及动力

733

916

8977

3

工资及福利

185

185

1850

4

修理费

20

20

200

5

折旧费

152

152

1520

6

销售费用

96

120

1176

7

其他费用

144

180

1764

7

总成本费用

1330

1573

15478

其中:

固定成本

885

1068

10497

可变成本

445

505

4990

8

经营成本

1178

1421

13967

附表六:

损益表

单位:

万元

序号

年份

项目

建设期

投产期

达产期

合计

1

2

3-11

1

生产负荷

80%

100%

2

产品销售收入

1920

2400

23520

3

销售税金及福利

85

106

1039

4

总成本费用

1330

1573

15478

5

利润总额

505

721

7003

附表七:

现金流量表（全部投资）

单位:

万元

序号

年份

项目

建设期

投产期

达产期

合计

1

2

3

4

5

6-11

一

现金流入

1

产品销售收入

1920

2400

2400

2400

2400

23520

2

收回固定资产合值

254

254

3

收回流动资金

645

645

二

现金流出

1

建设投资

2537

2537

2

流动资金

645

645

3

经营成本

1178

1421

1421

1421

8526

13967

4

税金及附加

85

106

106

106

636

1039

三

净现金流量

-2537

12

873

873

873

5238

5332

四

累计净现金流量

-2537

-2525

-1652

-779

94

5332

计算指标:

779

1、投资回收期=4+=4.9（年）;

873

2、财务净现值（Ic=10%）=2492万元

3、财务内部收益率=23.84%