项目绩效目标表.docx
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项目绩效目标表
项目绩效目标表
职能职责:
专项课题调研活 动:
调研活动
项目:
政策研究调研经费单位信息:
龙华区政府研究中心
指标类型
指标名称
绩效目标
绩效标准
优
良
中
差
产出指标
通过对重点产业项目及重点工作进行调研,分析产业发展态势、重点工作现状、存在问题及今后工作思路
选取12个重点产业项目及重点工作组织开展调研
10个
8个
6个
4个以下
成效指标
研究分析成果得到充分运用,为政府在产业发展方面的决策部署提供依据
反映在季度、半年、全年总结、政府工作报告等综合材料中
80%以上
80%
40%
40%以下
项目基本信息
一、项目基本情况
项目实施单位
区政府研究中心
主管部门
区政府办
项目负责人
王艳
联系电话
66569972
地址
龙昆北路19号区政府机关二号楼225室
邮编
项目类型
经常性项目(√)一次性项目()
计划投资额
(万元)
8
实际到位资金(万元)
8
实际使用情况(万元)
3.29
其中:
中央财政
其中:
中央财政
省财政
省财政
市县财政
8
市县财政
8
其他
其他
二、绩效评价指标评分
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
3
决策过程
8
决策依据
3
3
决策程序
5
4
资金分配
8
分配办法
2
2
分配结果
6
5
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
3
到位时效
2
2
资金管理
10
资金使用
7
6
财务管理
3
2
组织实施
10
组织机构
1
1
管理制度
9
8
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
4
产出质量
4
3
财政支出项目绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目单位基本情况。
海口市龙华区政府研究中心隶属区人民政府办公室,从事政府综合性政策研究和决策咨询工作,为副科级事业单位。
负责对我区产业发展进行研究分析,运用研究成果,为政府经济工作部署提供依据。
根据龙华区政府研究中心的职责,核定财政全额拨款事业编制5名。
单位领导岗位1名,正职1个名,其他管理人员岗位3名。
(二)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
调查研究为经常性项目,项目资金用途主要为2017年因调查研究工作而产生的午餐费、燃油费、购买工作资料及办公用品等费用。
项目资金涉及范围如下:
用于2017年因起草综合性材料、专题调查研究而产生的各项费用。
(三)跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。
项目为经常性项目,无跨年度预期总目标及阶段性目标。
二、项目资金使用及管理情况
(一)财政拨款8万元,资金到位率100%。
龙华区政府研究中心隶属区人民政府办公室,为全额拨款的事业单位,所需资金按规定由地方财政全额拨款,项目无自筹资金。
(二)该项目用于工作人员加班、工作燃油、购买工作资料及办公用品等费用。
(三)严格按有关资金管理制度办法来进行控制管理。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况分析。
在每个季度、半年等重要时间节点,结合各阶段综合材料起草任务,有针对性地突出研究重点,组织产业专题调研。
(二)项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)分析。
项目管理按照相关规定,按时定期开展课题调查研究,按照财务、预算管理制度,对专项资金项目的实施、付款等环节进行管理和监督。
四、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况分析。
1.项目的经济性分析。
(1)成本控制在预算范围内,支出不超出预算范围。
(2)节约使用资金,控制办公耗材、调研费用。
2.项目的效率性分析。
(1)按年初计划推进,按时间节点完成产业研究分析;
(2)研究分析客观、准确反映当前的产业结构、存在问题及发展态势。
3.项目的效益性分析。
(1)完成预期目标。
(2)研究分析做到客观、准确、全面,并充分运用研究成果,在政府工作报告,各季度、半年的经济分析报告予以系统化反映,为政府经济工作部署提供依据。
4.项目的可持续性分析。
通过产业调研分析,掌握本年度的产业发展态势,对经济工作部署提出意见建议,为今后持续做好经济调研分析打好基础。
5.项目预算批复的绩效指标完成情况分析
(1)产出指标。
通过对重点产业项目进行调研,分析农业、工业、服务业等产业发展态势,选取12个重点产业项目组织开展调研。
按计划完成12个重点产业项目调研及分析,完成情况为优。
(2)成效指标。
研究分析成果得到充分运用,为政府在产业发展方面的决策部署提供依据,反映在季度、半年、全年总结、政府工作报告等综合材料中。
对调研分析采纳的比例80%以上,完成情况为优。
3.效率指标。
分阶段及时组织开展调研,100%按时按质完成,完成情况为优。
(2)项目绩效目标未完成原因分析。
2017年项目绩效目标已完成。
五、综合评价情况及评价结论。
项目绩效评价工作小组按照项目评价指标表,从项目决策、项目管理、项目绩效三方面对项目进行综合评价,对各项指标进行综合打分;经评价,2017年度政策调查研究项目综合得分为85分,绩效级别自评为良,达到了预期设定的项目绩效目标。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议。
1、健全完善资金使用制度,并严格执行。
2、有计划地分配和使用资金。
七、其他需说明的问题。
无其他需说明的问题。
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- 关 键 词:
- 项目 绩效 目标