修井队HSE体系运行评价表.docx
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修井队HSE体系运行评价表.docx
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修井队HSE体系运行评价表
修井队年季度HSE体系运行评价表
体系要素
1领导承诺、方针、目标和责任
标准分值
100
子要素
评估要点
权重系数
2
审核对象
标准分
实得分
1.1
领导
承诺
(30分)
HSE
承诺
①严格执行国家HSE法律法规及河南油田、井下作业处、工程部的各项管理制度、规定;
队长
6
②严格按规定提供人、财、物的保障;
6
③不发生安全事故;
6
④按规定及时组织培训教育工作;
书记
6
⑤接受员工和相关方的监督,持续改进HSE工作。
队长
6
1.2方针目标
(50分)
方针
遵章守纪、以人为本、安全第一、预防为主。
队长
20
HSE目标
①杜绝发生井喷失控、硫化氢中毒事故,杜绝发生交通事故及环境污染事故;
队长
10
②杜绝一般及以上事故发生;
队长
10
③全员培训持证率100%;HSE设施完好率100%;巡回检查到位率100%;废水回收率>95%;“四不放过”执行到位率100%。
支部书记
10
1.3责任与考核(20分)
责任与考核
①根据HSE职责,检查岗位职责履行情况;
队长
10
②定期实施HSE责任履行情况评审、考核。
10
合计
100
体系要素
2组织机构、职责、资源和文件控制
标准分值
100
子要素
评估要点
权重系数
1.5
审核对象
标准分
实得分
2.1组织机构与职责(15分)
组织机构
①HSE机构、管理网络健全;机构变更后有变更记录;
队长
6
②定期对各岗位的HSE职责履行情况进行检查考核。
队长
9
2.2资源
(70分)
人力资源(30分)
①有专兼职HSE管理人员和监督员;
队长
5
①岗位人员HSE持证上岗率100%,保持证件的有效性;
支部书记
10
②HSE教育培训有计划,并按计划组织实施;
10
③健全HSE培训档案和记录。
5
财力资源(15分)
①根据日常HSE检查及危害识别评估结果,落实隐患治理项目的整改到位;
队长
10
②采取各项措施组织各类HSE竞赛活动,对HSE工作做出贡献的员工给予表彰奖励。
5
物力资源(25分)
①按规定配置井控器材、气防器具、应急抢险器材,做好使用、管理和定期检验、检测工作;
队长
10
②配备必需的、相应的劳动保护用品和安全防护器具;
5
③机动设备、车辆按规定配备齐全随车工具、灭火器、故障警告标志牌等安全附件。
10
2.3信息交流(10分)
①定期召开HSE会议,传达HSE信息,组织队、班组两级安全活动;
队长
5
②建立HSE法律法规及制度、规程清单,定期组织学习培训。
5
2.4文件控制(5分)
①HSE体系文件、基层队HSE工作记录本、基层队HSE管理手册、作业指导书、作业票证、开工验收单、环保交接书、班组工作记录,各项规章制度、操作规程等齐全;
安全副队长
3
②文件及时学习传达并建立台帐。
队长
2
合计
100
体系要素
3风险评价和隐患治理
标准分值
100
子要素
评估要点
权重系数
1
审核对象
标准分
实得分
3.1
HSE危害因素识别与风险评价(40分)
策划
实施
①成立危害识别与风险评价活动领导小组,分工明确;
队长
5
②每半年组织一次全员危害识别(3,9月份),有学习培训记录和试卷成绩;
5
①全员掌握危害因素、危害识别方法、操作规程、规章制度及行业标准、法律法规等知识,培训记录真实有效;
安全副队长
10
②建立岗位员工风险提示卡和重点要害部位检查卡,削减施工风险。
20
3.2
风险控制(30分)
编写评估报告,制订中等以上风险控制措施,上报隐患治理项目。
对中等以上风险及控制措施向每位员工告知,定期对风险控制措施进行跟踪验证。
安全副队长
30
3.3隐患治理(30分)
①隐患治理项目由队长落实责任人及时整改,组织专项验收,资料归档;
队长
15
②本队治理不了的项目,制定削减控制措施,并组织上报。
15
合计
100
体系要素
4承包商管理
标准分值
100
子要素
评估要点
权重系数
0.5
审核对象
标准分
实得分
4.1承包商管理(50分)
①进入现场前由现场值班干部对承包商风险告知,明确双方安全责任;
安全副队长
20
②对作业过程进行HSE监督检查,达不到条件立即停工;
20
③承包商涉及直接作业时,要办理直接作业许可证,做好检查和记录。
10
4.2
外租
车辆
管理
(50分)
车辆
管理
租用车辆纳入本队日常安全管理。
安全副队长
20
驾驶员管理
①进行入厂安全教育,驾驶员符合准驾要求,证件齐全有效;
安全副队长
15
②纳入本队日常管理,按时参加各项安全活动、驾驶员例会。
15
合计
100
体系要素
5装置(项目)设计和建设
标准分值
100
子要素
评估要点
权重系数
0.5
审核对象
标准分
实得分
5.1
项目
设计
(50分)
施工项目设计
①施工作业前领取地质方案、工程设计等相关资料,施工方案中有HSE专篇,工程设计中有井控专篇;
安全副队长
25
②执行施工方案,按工序步骤列出各环节施工风险,开展风险评价,落实责任人及措施。
25
5.2
装置
建设
(50分)
作业
许可
①达到开工条件,由当班负责人提出验收申请,队长组织人员进行验收,验收合格签字确认,审批合格后方可开工。
队长
20
过程风险控制
①落实装置(项目)“三同时”原则;执行施工方案和岗位操作规程。
安全副队长
10
竣工
验收
①施工结束后与甲方人员当面交接,甲方验收合格后双方签定施工合格验收交接单。
安全副队长
10
合计
100
体系要素
6运行和维修
标准分值
100
子要素
评估要点
权重系数
0.5
审核对象
标准分
实得分
6.1生产运行管理
(40分)
HSE
管理
①专职HSE管理人员日工作写实记录齐全;
队长
3
②开工前应组织开展危害识别,制定安全措施;
3
③施工现场具备条件,达到施工标准。
4
井控
管理
①井控管理机构、制度健全,分工明确;
队长
10
②井控检查表;开工验收单;特殊井相关资料(预案、坐岗记录)齐全;
技术副队长
10
③落实井控实施细则,有应急处置程序,配备应急抢险器材且有专人保管;
安全副队长
5
④定期进行井控演练,正确、熟练操作井控设备。
5
6.2设备运行管理
(15分)
特种
设备
管理
①设备管理制度、操作规程齐全;
安全副队长
5
②设备、设施及其安全附件、安全保护装置齐全,技术性能满足施工要求,按规定进行定期校验。
大班司机
10
6.3直接作业环节控制(15分)
运行
控制
①直接作业环节相关票证齐全(起重、高处、临时用电、破土、临近高压带电体、动火、环保等);
安全副队长
7
②直接作业环节实施全过程监控;施工前进行危害识别,制订有针对性安全措施方案、办理票证逐级审批;对作业人员进行安全交底;明确监管责任人,建立统计台帐。
8
6.4环保管理(10分)
管理
要求
①环境保护机构健全、制度完善;开展绿色基层队创建和清洁生产审核;“三废”及时回收并运至指定场所,建立台帐;
安全副队长
5
②制订环保应急处置程序,定期开展演练。
5
6.5消防管理
(5分)
管理
要求
①消防管理机构、制度健全,定期组织检查;
安全副队长
5
②消防设施(器材)、设备登记及校验记录齐全;
③制订消防应急处置程序,定期组织消防安全培训和消防演练;消防器材配备齐全,建立台帐,专人管理,确保完好。
5
6.6交通管理
(10分)
车辆
管理
①建立车辆“一车一卡一案”,驾驶员熟悉安全措控制施及应急处置程序,定期开展演练;
安全副队长
5
②车辆安全附件(消防器材、警示标志、车辆掩体)配备齐全。
③车辆回场检查记录齐全。
驾驶员管理
①驾驶员证件齐全,落实“一日三检”制度;
安全副队长
5
②执行路单管理,每天由队长或值班干部签发路单才可出车。
6.7职业卫生管理(5分)
健康
管理
①制度健全,开展员工健康培训,组织急救互救技能演练;
支部书记
5
②每年组织员工参加一次健康检查,健全职工健康监护档案。
合计
100
体系要素
7变更管理和应急管理
标准分值
100
子要素
评估要点
权重系数
0.5
审核对象
标准分
实得分
7.1变更管理(60分)
①做好人、机、环、管四个方面的变更管理;
队长
40
②发生变更时,由队长向上级提出变更申请,执行变更管理工作流程。
20
7.2应急管理(40分)
①应急机构健全,分工明确;
队长
10
②编制了应急处置程序,按标准配备了应急器材;
安全副队长
20
③定期开展应急演练和应急技能培训,熟练掌握应急技能。
队长
10
合计
100
体系要素
8检查与监督
标准分值
100
子要素
评估要点
权重系数
0.5
审核对象
标准分
实得分
8.1
检查和监督
(70分)
岗位巡回检查
①在施工前、施工过程中和施工结束后按巡回检查点、巡回检查路线进行全面检查,记录检查结果;检查问题及时整改。
带班干部
20
10
基层队督查
①定期检查,对检查的问题及时落实整改,并建立记录台帐。
本队不能整改的要及时上报,并制定削减措施;
安全副队长
10
②每旬督查一次,对存在的问题,依据HSE管理办法考核;
10
③每月由队长组织一次HSE全面综合检查;
10
④组织节日、季节性、井控等专项安全检查。
10
8.2
不符合纠正
(30分)
不符合项整改
①及时反馈《隐患整改通知单》;
队长
10
②对出现的隐患问题按“四不放过”原则进行处理。
5
整改信息反馈
①对各级检查的隐患问题要登记,整改结果及时上报;
安全副队长
10
②检查人对问题整改进行验收。
5
合计
100
体系要素
9事故处理和预防
标准分值
100
子要素
评估要点
权重系数
0.5
审核对象
标准分
实得分
9.1
事故处理(60分)
调查处理
①发生各类事故(隐患)应及时上报,组织现场救援,保护现场并配合调查;
安全副队长
40
②事故(隐患)按“四不放过”处理,有记录。
20
9.2
事故预防(40分)
教育培训
①定期进行事故预防教育,组织HSE技能培训;
安全副队长
5
②组织员工HSE七项技能培训,开展事故分析活动。
技术副队长
5
设备(设施)事故预防措施
①设施、装置配套到位,满足安全技术要求。
大班司机
5
②对设备设施存在的隐患,未整改前采取控制措施,及时上报。
5
管理措施
①建立事故台帐,定期进行事故、险肇事件、典型问题分析,开展事故反思教育;
队长
10
②落实“三违”人员强制培训制度,收集同行业典型问题及险兆事件登记、通报,记录齐全;
安全副队长
5
③建立HSE违章、隐患和险肇事件举报制度。
5
合计
100
体系要素
10审核、评审与持续改进
标准分值
100
子要素
评估要点
权重系数
0.5
审核对象
标准分
实得分
10.1
内部
审核
(50分)
岗位安全活动
各班组落实班前、班后会,记录齐全。
安全副队长
10
队级HSE例会、活动
每月由队长组织召开HSE会议,总结月度HSE工作,布置安排下月HSE重点工作。
队长
20
审核
总结HSE运行情况,按基层队HSE审核表进行全面审核。
队长
20
10.2
HSE审核(50分)
评审
①HSE领导小组对HSE运行存在的不符合项进行监督纠正,并制定预防措施;对评审存在的问题进行记录、落实责任人整改;
队长
20
②接受上级部门全面评审。
10
持续改进
对存在的问题进行汇总,制订解决方案及持续改进措施。
安全副队长
20
合计
100
HN-XJ队年季度HSE体系运行评价审核表
单位名称(签章):
序
要素
标准分
权重
审核评价实得分
1
领导承诺方针目标和责任
100
2
2
组织机构职责资源和文件控制
100
1.5
3
风险评价和隐患治理
100
1
4
承包商和社区管理
100
0.5
5
装置(项目)设计和建设
100
0.5
6
运行和维修
100
2
7
变更管理和应急管理
100
0.5
8
检查和监督
100
1
9
事故处理和预防
100
0.5
10
审核评审和持续改进
100
0.5
合计
1000
10
审核评价结论
基层队领导(签字):
月日
HSE体系审核评价判别标准
序
得分
HSE现状等级
1
≤600分
体系不能有效运行,经验做法或停留在书面上
2
601分~750分
体系基本得到实施,实施效果有待改进
3
751分~850分
能够得到全面实施,实施效果较好
4
≥851分
得到持续有效实施,需要进一步完善,做到持续改进
不符合项分布
单位/岗位:
年月日
序
不符合事实描述
要素分布
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
修井队年月HSE检查表
项目
检查内容
检查表准
检查方法
检查情况
一
人
的
方面
1、安全用工
1、各班组按定员编制配置人员;
查看劳资台帐
2、接受培训到位率100%。
查看培训台账
2、上岗资质
1、持证上岗率、有效率100%
查看台账与证件
二
管理方面
1、HSE管理机构
1、每班组配备兼职HSE监督员1名。
查看班组记录
2、HSE管理制度
1、岗位HSE责任制齐全;
2、作业指导书编制成册,人手一份。
查看HSE责任制及作业指导书
3、HSE基础
资料
1、班组HSE记录、交接班记录、巡回检查记录齐全、规范;
查看班组记录
2、作业交接书齐全、井控检查表、开工验收单,记录齐全准确;
查看现场
4、工程方案、地质方案、施工方案齐全。
方案中有HSE及井控专篇;
查看方案
5、消防器材齐全完好,检查及时;
查看现场实物
6、特殊井相关资料(预案、坐岗记录等)。
查看交接书
4、危害识别
1、施工前班组是否进行危害识别;
查看班组记录本
2、对危害识别的危害因素进行风险分级并落实控制措施。
查看班组记录本
5、井控演练
1、每八点班是否进行演练;
查看班组记录本
2、大型井施工、高油气比、补射孔、气井作业前组织一次井控演练;(在含硫化氢区域要进行防硫化氢演练);
查看演练记录
3、井控应急器材齐全完好。
查看实物
6、特殊作业
用火作业、临时用电、高处作业、起重作业、施工作业等特殊作业票证审批、安全监督(监护)及完工验收符合有关规定,票证完好、齐全。
查看作业票证及记录
7、HSE活动
1、队每月召开1次HSE工作会议,对本月HSE工作进行小结,对下月HSE工作进行安排;
查看队工作记录、相关资料
3、每班工作前召开班前会,进行HSE技术交底,工作结束进行讲评。
查看班组记录
8、HSE检查
1、队每月至少进行1次HSE综合检查,班组每班进行HSE巡回检查,发现问题及时处理和上报;
查看队检查记录
2、上级HSE检查提出的问题及时组织整改或制定防范措施,整改情况及时反馈;
查看整改通知单及反馈单
9、事故处理
1、发生事故采取有效控制措施并及时上报;
查看事故台帐
2、按“四不放过”原则进行处理,资料齐全。
查看事故及处理台帐
三
物的方面
三
物的方面
三
物的方面
1、安全附件
指重表灵敏、可靠,并在校验期内使用;防碰装置灵活好用。
查实物及校验报告
2、安全间距
1、作业设备、设施与井场边缘高压线要有足够的安全间距;达不到条件的,是否采取有效防范措施;
查看现场
2、值班房距井口、土油池间距大于20m且处于上风口;
查看现场
3、井场安全通道畅通,油管架和抽油杆之间及其与抽油机流程之间的间距大于1m;
查看现场
4、动火时氧气、乙炔气瓶应放置在通风防晒处,相距大于5m,与火源相距大于10m。
查看现场
3、安全设施
1、设备、设施传动、转动部分护罩齐全、固定牢靠;
查看现场
2、梯子、扶手、踏板、栏杆齐全、完好安装牢固;
查看现场
3、作业机排气管防火罩齐全、完好;
查看现场
4、防碰天车、井控系统、作业车液压系统及附件齐全有效;
查看现场
5、游动系统各部分固定牢固;
查看现场
6、防雷防静电设施齐全,防雷接地电阻小于10欧姆,防静电接地电阻小于30欧姆。
查看现场
4、安全标志
1、井场设置“禁止烟火”、“禁止抛物”、“必须戴安全帽”、“必须穿工作服”、“当心机械伤害”、“当心落物”等标志和“安全告知”牌;
查看现场
2、井控系统闸门挂开、关状态指示牌;
查看现场
3、电气设备配电屏柜设置“当心触电”;
查看现场
4、设备设施停运或检修挂“停运或检修”标志;
查看现场
5、工业、生活垃圾集中存放,并设有明显标志。
查看现场
5、电气安全
1、井场、井架等电气设备低压照明系统等符合防爆要求;
查看现场
2、配电盘、电源分闸后安装漏电保护器,闸刀保险丝符合规定要求;
查看现场
3、值班房室内电气采用绝缘良好的电缆线,安装规范,绝缘可靠,闸刀保险丝符合规定;
查看现场
4、电气线路采取胶皮电缆,线路走向合理,穿墙加防护套,井场电气线架空高度大于2m;
查看现场
5、线路总控制开关后安装漏电保护器,分闸距井口大于15m,若采用36v的安全电压照明,安全电压边距器输入采用三芯电缆,连接配电箱接地;
查看现场
6、配电装置安装规范固定牢靠,电气设备设施配电屏柜等金属外壳接地,接地电阻小于4欧姆;
查看现场
7、井架距井口5m以内的照明采用防爆灯具,固定牢靠;
查看现场
8、工作行灯小于36v的安全电压。
查看现场
6、消防安全
1、井场配备8kg干粉灭火器4具,消防斧*2,消防锹*4,消防桶4只;消防毡*2消防镐2把。
查看现场
2、消防器材分类摆放在值班房内,实行专人挂牌管理,每月检查1次,定期校验。
查看现场
7、设备安全
1、设备设施阀门等无“跑、冒、滴、漏”;
查看现场
2、连接螺栓、绳卡、销子、垫片别针齐全牢固;游动系统、吊环、吊卡、大钩、水龙头系统额定负荷在规定范围内;液压动力钳灵活好用;
查看现场
3、滑轮选型正确,转动灵活,固定牢固;
查看现场
4、作业机车身支平,千斤受力均匀且备帽备紧;
查看现场
5、井架基础平稳,牢固,底座对齐无扭曲、无裂纹;地锚销用螺母紧固;垫木尺寸≥0.3m×0.4m×0.8m,摆放平稳,不得使用两块叠放或倾斜,地基松软时用水泥或钢制垫子;
查看现场
6、天车转动灵活,轮缘完整,中垂线与井口中垂前后偏差≤0.06m.左右偏差0.02m。
查看现场
7、刹车系统应灵活好用,刹车气压≥0.6mpa;刹车钢带及两端销孔无变形、无裂纹、下面无油污;刹车鼓紧固,无严重龟裂;刹车气缸固定可靠,不漏气,气缸下无杂物;
查看现场
8、游动系统大钩转动灵活,缓冲弹簧完好、定位销完好,耳环螺栓紧固,游车护罩完好,刷黄色漆。
查看现场
9、井架绷绳用花蓝螺栓或紧绳器调节松紧度,紧绳器加装保险绳;每道绷绳绳卡≥3个,绳卡型号与钢丝绳匹配,绳卡间距为0.15—0.2m,U型卡座坐在主绳上;
查看现场
10、井架绷绳受力均匀,固定牢靠;正常作业设置6道,前2后4;特殊作业时8-10道;绷绳直径≥0.016m,无打结、锈蚀、夹扁等缺陷,每捻矩断丝≤6丝;
查看现场
11、吊卡手柄[活门]松紧适度,操纵灵活;吊卡销与吊卡规格相匹配,并栓有保险绳;月牙与吊卡规格相匹配,无磨损,无变形;
查看现场
12、吊环等长,无损伤、变形;提升短接完好、无变形,丝扣无磨损;
查看现场
13、抽油杆吊钩钢丝绳套直径≥0.016m,缠绕≥2圈,用相匹配绳卡卡牢;保险销灵活好用,无磨损变形;吊卡灵活好用,锁紧销完好无损伤;
查看现场
14、钢丝绳直径≥0.019m,无打结锈蚀夹扁等现象;
查看现场
15、钢丝绳死绳头用相匹配绳卡固定牢靠,卡距0.15-0.2m,U型卡坐在主绳上,死绳兜绕大梁,用4个绳卡固定;
查看现场
16、游动滑车放到井口时,滚筒上钢丝绳余绳≥15圈,活绳头固定牢靠;
查看现场
17、悬挂液压动力钳钢丝绳直径≥0.009m,两端各用2个绳卡固定牢靠,尾绳用3/8钢丝绳并用绳卡卡牢;
查看现场
18、值班房,工具房卫生清洁,物、料、用具摆放整齐;
查看现场
19、油管、抽油杆按标准架起,每10根一出头,排列整其,管、杆架平稳、牢固。
查看现场
8、“三废”处理
1、现场设置排污池和排污沟;排污池池体进行防渗处理;
2、及时
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- 关 键 词:
- 井队 HSE 体系 运行 评价