年产60万套轴承座项目可行性分析报告.docx
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年产60万套轴承座项目可行性分析报告
年产60万套轴承座项目可行性研究报告
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第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称、主办单位及负责人
项目名称:
年产60万套轴承座项目
承办单位:
XX县XX轴承座有限公司
建设地点:
XX县经济开发区
隶属行业:
通用设备制造业
建设性质:
新建
企业性质:
有限责任公司
法定代表人:
XX
项目负责人:
XX
联系人:
XX
联系方法:
XX
1.1.2承办单位概况
XX县XX轴承座有限公司是由香港明辉实业投资有限公司投资组建的轴承座生产企业,项目选址于XX县经济开发区,占地面积50亩。
项目总投资1200万美元(折合人民币7560.00万元,汇率按6.3元人民币/美元计,下同),注册资本金1000万美元(折合人民币6300.00万元)。
XX县是全国重要的轴承座制造产业基地,现有轴承座及其配套企业已达120多家,共100多个系列产品,因产业优势,已被省机械工业联合会命名为“轴承座产业之都”。
项目利用XX县轴承座的全国产业优势,提供配套服务产品,项目实施后,将形成60万套/年的轴承座产品生产能力,进一步扩大规模,提高产业影响力。
1.2编制依据和原则
1.2.1编制依据
1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
2、《产业结构调整指导目录(2011年本)》;
3、《工业企业总平面设计规范》(GB50187-1993);
4、《建筑给排水设计规范》(GB50015-2010);
5、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006);
6、《建设项目环境保护管理条例》(国务院[1998]253号文);
7、《环境空气质量标准》(GB3095-2012);
8、《污水综合排放标准》(GB8978-1996);
9、《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-1985);
10、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996);
11、《中华人民共和国劳动法》(中华人民共和国主席令第65号);
12、《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002);
13、《工业企业噪声卫生标准》(1979-8-3卫生部/国家劳动总局);
14、《国务院关于加强防尘、防毒工作决定》(国发(1984)97号文);
15、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
16、建设单位提供的进行可行性研究工作的有关基础资料;
17、关于项目工程咨询合同;
18、有关部门提供的水文、气象、地质等资料。
1.2.2研究工作范围
项目可行性研究就项目建设的意义和必要性、技术先进性、拟建规模、物料供应、项目建设设计方案、总图、物流、仓贮、土建工程、公用工程、环保、消防、节能、项目投资估算、资金筹措、财务计算和经济评价等主要问题,进行分析,提出建设性意见和建议,并提供项目可行性研究报告书。
主要内容如下:
1、通过对市场的分析研究,提供项目建设规模、方案的意见;
2、根据建设场地的实际情况,进行总图布置方案研究;
3、对建设条件等情况进行调查研究;
4、对工程技术及设备方案进行研究,并提出工程招投标方案;
5、对公用工程和辅助设施进行研究;
6、对节能、环境保护、安全卫生与消防设施提出研究方案;
7、对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析,测算各种效益指标和项目的抗风险能力;
8、对项目的社会效益进行综合评价;
9、提出可行性研究结论和建议。
1.2.3编制原则
坚持客观、公正、科学、可靠的原则和实事求是的工作态度,力求做到数据准确、内容完整、重点突出、文件齐全、结论科学。
严格遵守国家规定的可行性研究报告编制的标准进行设计,选用先进设备,力争工厂在设施上达到国内先进水平。
在调查研究的基础上,严格按照客观实际进行评价与分析,保证评价结论的客观性、公正性和科学性,为各级审批部门和项目承办单位科学决策提供依据。
1.2.4编制过程
根据项目实施单位的委托,我公司立即成立项目咨询组,听取了项目有关情况的介绍,搜集了诸方面的资料,勘察了项目实施现场,对企业清洁生产工艺、原辅材料来源、实施计划、设备和产品市场进行了分析。
同时,对项目的实施条件、发展前景展开调查研究,并多次与企业进行联系、交换意见后,最终形成本报告。
1.3项目概况
1.3.1建设规模
年产轴承座产品60万套。
1.3.2市场预测及产品定位
随着我国国民经济稳步发展,轴承座行业所处的宏观经济环境更加宽阔,国内外市场对轴承及轴承座的总需求量继续增加。
在国民经济持续快速发展的带动下,轴承行业主要企业工业生产稳定快速增长,产销衔接良好,轴承座进出口保持平衡发展,产成品库存额增幅明显回落,综合实力有所增强,行业整体经济效益明显提高。
目前,我国轴承产量达20亿套以上,产值已超过200亿元,年出口量逾7.7亿套,出口创汇约达7亿美元,世界排名第四,满足国内所需产品品种的70%以上,所需数量的90%以上,出口量也以较高的比例递增。
1.3.3生产工艺
加工成型
装
配
沟道精研
磨
沟
道
磨
内
圈
磨
外
圈
磨
平
面
抛
光
成品
钢材
1.3.4项目选址
项目选址于盐城市XX县经济开发区,位于江苏省XX县城东部,地理位置优越,距市中心2公里,距盐城机场100公里,连云港机场70公里,离连宁高速入口22公里,204国道、灌河、通榆运河、沿海高速贯穿于其中,海陆空交通十分便捷。
1.3.5原材料及燃料动力供应
一、主要原材料供应
项目所需原材料主要为铸件、轴承钢、油料等,均可由供货单位提供,且能稳定供应、有保证,完全能满足本项目的需要。
二、燃料动力供应
供电:
项目周围已架设110KV供电主干线,该公司以“T”接引入厂区,为保证生产,本项目新增加400KVA电力变压器一台,年电力消耗量约103.2万KWH。
供水:
项目用水由开发区水网供给。
生产过程用水量不大,主要为生活用水,年需水量约为18000吨。
1.3.6劳动安全卫生
一、劳动保护
车间设备布置考虑原材料、半成品、产成品的堆放及操作运行通道,做到文明生产。
对转动设备进行防护并定期检查维修,厂房设置了强制性机械通风,公司定期发放劳保用品,对职工定期检查身体。
二、安全生产
各车间、各工位要按规定制定安全操作规程,转动机械应设置安全防护网或罩,操作工人要穿工作服、鞋、帽。
特殊工序或设备设置安全警示标志,车间设计应按规定安装消防设施,电力电缆采用直埋放射式布线,地面以上部分安装钢管保护。
三、工业卫生
生活饮用水定期化验,要符合生活饮用水标准,车间通风以自然通风为主,局部设置机械强制通风换气,易产生油污的工序设置去油装置,车间按规定距离和标准设置洗手间,女洗手间内要考虑孕妇使用的蹲、座盆。
厂区设淋浴室,以保证工人的清洁卫生,厂区绿化已形成,对吸尘、降噪将起到明显的作用。
1.3.7环境保护
项目生产有润滑油脂废水产生,经处理乳化液给排水系统处理,达标后排放;生活废水可直接排放;对生产设备及其他设备产生的噪声,一是选择节能低噪的加工设备,二是厂房设计选用吸声材料,厂区的噪声分贝能达到控制标准。
对车间生产的油污污染,设置去油污装置,及时除油污,定期清理。
1.3.8实施进度建议
本项目建设期一年,投产后第一年按设计生产负荷的60%计,以后各年均按满负荷100%计。
1.3.9项目用工
项目计划新增用工100人,其中高中层管理人员11人、技术人员9人、行政人员7人、生产工人68人、辅助人员5人。
1.3.10投资估算及效益指标
项目总投资1200万美元(折合人民币7560.00万元),其中:
固定资产投资1058.36万美元(折合人民币6667.65万元),流动资金141.64万美元(折合人民币892.35万元)。
年实现销售收入36000万元,销售税金及附加1458.88万元,所得税527.81万元。
投资回收期5.20年(含建设期),所得税后财务内部收益率22.67%,投资利润率27.93%,投资利税率47.22%,资本金净利润率20.94%。
销售利润率5.86%。
1.4研究结论
1.4.1可行性研究结论
1、本项目生产轴承座,对照《产业结构调整指导目录》(2011年本),项目产品不在限制和淘汰类范围,为国家产业政策允许类项目。
2、XX县XX轴承座有限公司拥有国际先进的轴承座自主生产技术,具有从事轴承座技术生产的生产管理体系和质量管理体系。
本项目所采用的技术成熟、设备先进、布局合理,产品质量好、结构合理、适销对路,以全球为对象,能够保证项目的顺利实施,保证产品的生产和销售,因此项目的技术和市场有保障。
3、项目严格执行建设项目安全设施“三同时”制度,安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用,确保采用安全、可靠的工艺技术和装备,确保建设项目工艺可靠、安全设施齐全有效、自动化控制水平满足安全生产需要。
其消防安全、环保、劳动卫生等设施与主体工程同时设计、同时施工、同时竣工验收,能达到国家相关规定和要求。
4、项目建成投产后,三废排放均能达到排放标准,对周围环境不会造成不利影响。
项目的实施,充分利用XX地理、劳动条件,带动相关产业的技术发展和进步。
5、项目选址于XX经济开发区,开发区交通便捷,整体规划科学合理,基础设施完善,产业集聚优势明显,已形成了轴承及轴承座产业基地,全国影响力较为明显,具备项目实施的外部条件。
6、项目建设期暂定为1年,新增总投资1200万美元(折合人民币7560.00万元),其中:
固定资产投资1058.36万美元(折合人民币6667.65万元),流动资金141.64万美元(折合人民币892.35万元)。
年实现销售收入36000万元,销售税金及附加1458.88万元,所得税527.81万元。
所得税后财务内部收益率22.67%,投资利润率27.93%,投资利税率47.22%,资本金净利润率20.94%。
销售利润率5.86%。
综上所述,本项目产品市场前景广阔,生产工艺成熟,水、电等配套设施齐全,产品技术含量高,具有较强的市场竞争力,财务三率较高,经济效益和社会效益显著,能够为国家创造大量的外汇,在技术上和经济上是可行的。
1.4.2建议
1、建议企业对项目建设进行科学规划和合理布局,抓紧前期准备工作,落实资金,制定专门的发展思路,尽快配备精干的管理力量,加强项目的组织管理,保证项目的顺利实施和按期投产。
2、项目建成后,建议企业组织力量加强研究市场信息,及时了解国内外新技术、新产品,依托集团公司的技术优势,进一步搞好新品研发,推动企业技术进步,提高产品质量,加强产品品牌建设,加大产品开发和市场开拓力度,扩大企业知名度和产品信誉度,推动企业不断进步。
3、在项目建设和生产过程中,建议企业加强安全管理,严格遵守设计规范、标准和有关规定,委托具备相应资质的单位负责设计、施工、监理。
1.5项目主要技术经济指标
序号
项目
单位
指标
备注
1
设计规模
1.1
轴承座
套/年
600000
2
项目总投资
万美元
1200.00
折合7560万元
3
占地面积
m2
33335
50亩
4
建筑面积
m2
5
项目定员
人
100
5.1
中高层管理人员
人
11
5.2
技术人员
人
9
5.3
行政人员
人
7
5.4
辅助人员
人
5
5.5
工人
人
68
6
工作日制
6.1
全年生产天数
天
300
全年折合4800小时
6.2
班制
班
二班制
7
主要原辅材料
7.1
铸铁
吨/年
72000.00
7.2
钢材
吨/年
7200.00
7.3
润滑油
吨/年
300.00
8
公用系统消耗
8.1
新鲜水用量
m3/a
18000.00
8.2
用电量
度/年
1032000.00
9
年运输量
吨/年
158500.00
9.1
运进
吨/年
79500.00
9.2
运出
吨/年
79000.00
10
项目总投资
万元
7560.00
10.1
新增固定资产投资总额
万元
6667.65
10.2
流动资金
万元
892.35
11
项目总资金
万元
7560.00
其中:
流动资金
万元
892.35
12
资金筹措(新增部分)
万元
7560.00
12.1
资本金
万元
7560.00
资本金占总投资比例
%
100.00
12.2
银行借款
万元
0.00
其中:
流动资金借款
万元
0.00
13
销售收入
万元
36000.00
14
销售税金及附加
万元
1458.88
15
年总成本费用
万元
32429.90
16
利润总额
万元
2111.22
17
所得税
万元
527.81
18
税后利润
万元
1583.42
19
投资利润率
%
27.93
20
投资利税率
%
47.22
21
资本金净利润率
%
20.94
22
全部投资内部收益率
22.1
所得税后
%
22.67
22.2
所得税前
%
28.87
23
全部投资财务净现值
23.1
所得税后
万元
4729.49
ic=10%
23.2
所得税前
万元
7360.12
24
全部投资回收期
含建设期
24.1
所得税后
年
5.20
24.2
所得税前
年
4.50
25
自有资金盈利指标
25.1
内部收益率
%
22.67
25.2
财务净现值
万元
4729.49
ic=10%
25.3
投资回收期
年
5.20
含建设期
26
盈亏平衡点
%
66.6
生产能力利用率
第二章项目提出的背景及建设的必要性
2.1项目提出的背景
轴承及轴承座是机械装备制造业中的关键性零部件,机械装备的性能、质量和可靠性都取决于轴承及轴承座的性能。
近年来,我国机械工业各行业均保持快速发展态势,如工程机械、重型矿山、农业机械、仪器仪表、机床工具及其他机械行业等都有很大的增幅,有的增长率达到28%以上,轴承行业是机械行业系统中的重要行业,在国民经济中占有很重要的地位,机械工业的增长拉动了轴承的消费需求。
再有,西气东输,西电东送,南水北调等一批国家重点工程项目所需机电配套轴承的需求,为轴承市场构筑了巨大的平台。
目前我国轴承需求的驱动因素主要是主机行业和出口需求。
中国的轴承市场巨大,特别是国内主机行业高速发展,将为轴承行业发展提供较大的市场空间。
中国轴承行业经过多年的发展,已经形成了比较成熟的行业规模。
2004年,我国轴承销售额仅次于日本、德国和瑞典,挤入世界前四位。
有关资料显示,目前我国有轴承企业近2000家,其中国有及销售收入500万元以上企业超过900家,数量堪称世界第一。
但与世界轴承工业强国相比,我们还存在较大差距。
其主要表现为高精度、高技术含量和高附加值产品比例偏低、产品稳定性差、可靠性低、寿命短;多数企业规模不大,竞争能力不强,抗风险能力弱;反映在市场上,就是我们对高品质轴承的需求要靠进口来满足。
据统计,国内传统五大轴承企业的轴承产量还不到全国总量的20%,而德国三大轴承公司轴承产量占全国总量的90%,日本四大公司占88%,美国四大公司占56%,差距之大显而易见。
在中国轴承生产企业的生产组织和规模与国外差距如此之大的情况下,国家产业政策将轴承行业集群化发展(企业集团和“小巨人”企业建设)作为实现“轴承大国”向“轴承强国”迈进目标的发展战略,行业兼并重组成为轴承产业发展的趋势。
在行业结构调整的过程中,风险中往往孕育着更大的机遇,如何抓住市场机会,把握行业走势就显得尤为重要。
根据中国轴承工业协会对重点企业的统计,2011年全国轴承行业完成主营业务收入1420亿元,同比增长12.7%;轴承产量完成180亿套,同比增长20%。
全年出口轴承49亿套,创汇45亿美元,分别同比增长18.2%和36.6%;累计进口轴承18.8亿套,用汇41.7亿美元,分别同比增长4.6%和9.4%。
进出口顺差3.3亿美元。
中国轴承工业协会预计,2012年轴承行业主营业务收入会达到1580亿元左右,增长11%左右,轴承业务收入会达到1120亿元左右,增速12%左右,轴承产量会达到210亿套左右,增速16%左右。
目前,中国轴承行业的年产值达1300亿元,居世界第三位。
预计到2015年,中国轴承行业的销售额将达到2220亿元,年均增速保持在15%左右。
中国轴承行业的发展虽然已经取得了一定的成绩,但是目前存在的问题也不容忽视,最突出的就是中低端产品多,高端产品还主要依靠进口。
中国高端轴承的发展与中国机械装备的发展严重脱节。
令人欣喜的是,一些有一定积累、并致力于创新的企业在开发高轴承产品上有所突破。
基于中国高端轴承发展落后的状况,已出台的“十二五”发展规划明确提出,国家将发挥产业政策的引导作用来支持轴承行业的发展。
在国家的引导作用下,轴承行业的准入门槛将提高,低端产品的高产能将得到控制,高端轴承的研发将进入高速阶段。
在这样的政策和形势背景下,XX县XX轴承座有限公司利用自身优势,建设轴承座生产线,不仅可获得较好的经济效益和发展机会,同时也为我国轴承事业的发展作出贡献。
项目所在地是全国有名的船舶工业及轴承和轴承座生产制造基地,项目的建设可进一步扩大基地规模,促进行业整体的竞争,满足当地造船业发展的需要,促进相关行业制造水平的整体提升。
2.2项目建设的必要性
2.2.1项目的建设是促进我国轴承产业发展与提升的需要
在国民经济持续快速发展的带动下,我国的轴承及轴承座行业主要企业工业生产稳定快速增长,产销衔接良好,轴承进出口保持平衡发展,综合实力有所增强,行业整体经济效益有所提高,产成品库存额增幅明显回落。
目前我国有轴承企业近2000家,其中销售收入在500万元以上企业超过900家,产销量已位居世界第一,但生产企业零散,产研发力量不强,多以中低档产品为主,在产品精度、性能和寿命等方面与发达国家还有不少差距。
轴承及轴承座生产具有技术含量高、附加值高、加工难度大等特点,世界各大轴承公司都投入了极大的精力开发研制。
在我国采用先进的工艺生产轴承及轴承座,符合国家有关发展替代进口产品、发展基础件开发技术密集型产品、发展高附加值产品的产业政策,并且具有较高的经济效益和广阔的市场前景。
因此,项目的建设是非常必要的。
2.2.2项目的建设是顺应国家产业政策号召的需要
近些年来,我国轴承工业得到了长足的发展,已具有相当规模和实力,但仍存在着技术创新能力薄弱,制造技术落后、产品水平低、品种少等差距,无法满足国民经济各部门重点主机发展需求,因此,轴承工业已成为制约机械工业发展的重要因素之一。
为了改变这一现状,国家机械工业政策已明确了轴承工业在机械工业发展中的地位和作用,国家《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》和《汽车产业振兴规划》中把轿车轴承、精密轴承、高速轴承、铁路机车轴承列为重点支持生产的产品。
轴承是各类机电产品配套和维修的重要机械基础件,由于标准化、通用化程度高而广泛应用于国民经济各部门。
以轴承在汽车上的应用为例。
使用轴承单元是汽车节能和高性能的重要标准之一,目前世界上几乎所有前轮驱动(FF型)、四轮驱动(4WD型)轿车和近几十年发展起来的载重汽车都采用了轴承单元,包括轮毂轴承单元、水泵轴承单元、膜簧离合器轴承单元,它们正向着结构合理、多功能、轻量化、高速度、高负荷、高可靠性方向发展。
精密轴承是汽车轴承更新换代产品,是一种附加值高、发展前景广阔的技术密集型产品。
目前我国引进轿车和进口轿车维修用精密轴承大部分依赖进口,主要是因为我国生产工艺落后、产品寿命低、可靠性能差。
轴承及轴承座产品是机械产品的基础件,一个国家的工业化水平与机械产品基础件的规模和精度是分不开的,很难想象一个靠进口产品(机床、汽车等)的国家会赶超世界发达国家的先进水平,所以必须真正提高我们的机械基础配套件的水平,真正拥有自己生产的高精度基础件,才能为机械工业的腾飞打下基础。
随着国家对汽车工业政策的倾斜,极大地带动了轴承行业的发展,同时也对轴承的质量、产量提出了更高的要求。
轴承行业的发展,是国家汽车工业发展的需要,是机械工业发展的需要,有着广阔的市场前景。
2.2.3是促进地方经济发展的需要
XX县位于苏北地区,属江苏省经济欠发达地区之一,但XX的轴承座制造水平和规模,在全国已有一定的知名度,本项目建成后,将形成60万套轴承座产品生产规模,项目投产后对发展XX县经济、增加财政收入、带动当地相关产业的发展和解决劳动力就业等都将起到积极的推动作用。
第三章产品市场需求分析与前景预测
3.1轴承及轴承座的市场分析与前景预测
3.1.1国内外轴承及轴承座产业科技发展趋势
世界轴承工业兴起于十九世纪末期到二十世纪初期,1880年英国开始生产轴承,1883年德国建立了世界上首家轴承公司(FAG乔治沙佛公司),1889年美国开办了ND轴承厂(现为通用汽车轴承公司新第泊桥海特轴承部),欧美其它大型轴承企业基本上都在二十世纪初期奠定了今天的基础。
日本轴承工业形成于欧美之后,1910年瑞典SKF公司向日本提供样品,使轴承第一次单独在日本露面。
其后,日本NSK、NTN等轴承公司先后于1914年和1918年建立。
我国的轴承工业起步更晚,但经过广大科技工作者的努力,我国的轴承工业水平已接近发达国家的先进水平。
轴承是各类机电产品配套和维修的重要机械基础件,主要应用于火车、汽车、机床、交通等行业,使用轴承单元是汽车节能和高性能的重要标准之一,目前世界上几乎所有前轮驱动(FF型)、四轮驱动(4WD型)轿车和近几十年发展起来的载重汽车都采用了轴承单元,包括轮毂轴承单元、水泵轴承单元、膜簧离合器轴承单元,它们正向着结构合理、多功能、轻量化、高速度、高负荷、高可靠性方向发展。
轴承座起源于内外表磨削行业。
多年来,国内有关工程技术人员一直坚持不懈地努力攻克技术难关,先后开发出多代一系列用于内表面磨削的轴承座。
目前,国产轴承座已经大量装备了国产全自动轴承内表面磨床,使零件内外表磨削线速度由35M/S提升到75M/S,大大提高了生产效率,降低了产品成本,使我国成为普通轴承和汽车零部件的生产大国。
近年来,随着油气润滑技术、恒温冷却和陶瓷球轴承等新技术的发展,为高速轴承座技术水平的提高创造了有利条件,新一代轴承座朝着具有更大的功率、更高的速度和更高的刚性的方向快速发展。
机床市场极为火爆,高速加工中心主轴作为数控机床的核心功能部件,也得到长足的应用和发展。
由于加工中心用轴承座涉及轴承座高速旋转、润滑技术、驱动控制、准停、准速、准位等机械与电气多方面技术,因此具有较大的技术难度,目前国内高档的高速加工中心主轴多为进口国外产品。
历年来,中国也非常重视加工中心轴承座的发展,国家在“九五”和“十五”中,设立了科技攻关重点项目来开发研制加工中心用内装式轴承座。
目前我国已开发生产了转速从3000~120000r/min最高转速到240000r/min、最大扭矩达到200Nm的加工中
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