货物的接收与检验流程.docx
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货物的接收与检验流程
1.0标题
1.1仓库货物的接收和检验
2.0目的
2.1建立全面的原材料和成品的接收检验程序,达到有效的材料管理系统。
3.0范围
3.1本程序应用于仓库接收供应商的直接和间接材料和成品。
3.1.1供应商的直接材料
3.1.2客户退货
3.1.3来自生产的原材料和成品
3.1.4其他材料
3.1.5委托材料和半成品
4.0参考资料
4.1
5.0定义
5.1原材料
5.1.1使用于生产部的成品.
5.1.2在使用前直接发送到仓库临时储存.
5.2间接材料
5.2.1不直接使用在生产部的成品.
5.2.2大部分材料没有入库而直接送到请购人.
5.3GRN=GoodsReceivedNote收料单
5.4IQA=IncomingQualityAssurance来料品质保证
5.5IRR=IncomingRejectionReport来料不良报告
5.6MRB=MaterialsReviewBoard物料评审小组
5.7RTV=ReturntoVendor退货
5.8UAI=Usedasitis照用
5.9SCR=Scrap报废
5.10RWK=Rework返工
5.11RMA=ReturnMaterialsAuthorization成品退货报告
5.12PDR=流程不良报告
6.0设备
6.1NA
7.0安全防范
7.1NA
8.0职责和权限
8.1参考9.0
9.0程序
9.1接收供应商的原材料
9.1.1仓库收货人将:
-
9.1.1.1确认供应商的送货单与采购订单的电脑编号、规格型号、数量是否符合.
9.1.1.2确认供应商的货物是否破损、压扁、受潮等情况,如有破损情况,则开具包装破损报告给IQC,以便IQC对其及时进行检验;
9.1.1.3对于接收数量超出或短缺则开出差异报告,并将此报告附在GRN上;
9.1.1.4如果9.1.1.1和9.1.1.2符合,收货人将在送货单签字确认接收;
9.1.1.5开具一式四份的GRN给IQC检验.
9.1.2仓库文员将:
-
9.1.2.1根据供应商的送货单和GRN中的电脑编号、数量采购定单,更新系统;.
9.1.2.2IQC结束9.1.3.2项后,
9.1.2.2.1如果在GRN“QADisposition”栏中结果是合格的,则分发GRN和差异报告给相关部门;
9.1.2.2.2如果在GRN“QCDisposition”栏中结果是不合格的,则分发GRN和差异报告给相关部门;同时将材料从合格库位转移到IQC不良品库位.
9.1.2.3按照GRN的号码顺序记录.
9.1.3仓库收料员将:
-
9.1.3.1在IQC检验之前,在每个纸箱或包装粘贴FIFO标签。
并将材料存放到待检区;
9.1.3.2IQC检验合格后,粘贴“IQCPASSED”或“IQAREJECTD”标签,并在GRN中的"QADisposition"签字.
9.1.3.3IQC完成第9.1.3.2项后,仓库将IQC检验合格的材料存放到适当的库位;并将所有“IQCPASS”的原材料,更新库位登记卡;
9.1.3.4如果IQC检验不合格,则将IQC开具的IRR报告附在材料的第一箱,并粘贴“REJECT”标签,并存放于不良品区等待MRB结果;
9.1.4仓库主管或经理将:
-
9.1.4.1如果MRB将不良材料决定为:
9.1.4.1.1RTV,则获得采购确认在什么时间,什么方式将货物退运给供应商;SCR,根据报废申请单,主管将直接安排报废并卖给收购商;
9.1.4.1.2RWK,根据生产部要求,将不良品发给生产线返工;
9.1.4.2如果MRB决定为”UAI”则将材料存放在仓库并等待生产部领用;
9.1.5流程图
来自供应商原材料的接收程序
职责流程接口
供应商
仓库
仓库
拒收
QA
接收挑选或返工RTVUAI
仓库/QA
不良品
退给供应商
合格品
QA国内供应商海外供应商
仓库
9.2接收客户的退货
9.2.1仓库收货人将:
9.2.1.1审核供应商的送货单是否与销售开出的RMA相符;
9.2.1.2如果9.4.1.1是OK,收货人在送货单上签字确认接收;
9.2.2仓库文员将:
9.2.2.1使用权限在FS中,按照送货单的电脑编号、接收数量输入到IQC不良仓库;
9.2.2.2仓库开具GRN通知OQA进行检验;
9.2.2.3使用权限在系统中,按照电脑编号接收数量更新系统;
9.2.2.4任何的短缺或超出,则开出仓库差异报告;
9.2.2.5OQA履行检验后;
9.2.2.5.1如果GRN中的“QADisposition”栏目是“PASSED”则分发GRN和差异报告给相关部门。
同时,使用“T”权限将货物转移至不良仓库;
9.2.2.5.2如果GRN中的“QADisposition”栏目是"FAILED",则分发GRN给相关部门。
同时,使用权限将货物转移到不良库;.
9.2.2.6按照GRN的顺序在记录本上记录:
9.2.3仓库操作员将:
9.2.3.1如果成品是“PASSED”,则将货物存放在货仓等待生产部领出;
9.2.3.2如果成品是“FAILED”则将OQA开出的不良报告,附在第一箱成品的外箱。
并按照批准后的报废单安排报废;
9.2.3.3仓库主管或经理将:
9.2.3.3.1如果MRB会议后,对不良品仓库的处理决定是:
9.2.3.3.1.1SCR,根据报废单安排与他/她直接上司,将此卖给废料回收商;
9.2.3.3.1.2RWK,根据生产部的要求,将材料发放给生产部;
9.2.4流程图
9.4.3.1接收客户拒收的成品
9.3接收生产部的原材料和成品
9.3.1成品
9.3.1.1仓库收货员将:
9.3.1.1.1核实电脑编号、型号、和数量是否与生产部开出的入库单相符;
9.3.1.1.2如果9.5.1.1.1是正确的,则在入库单签字确认接收;
9.3.1.2仓库员工将:
9.3.1.2.1在将货物存放到相应的货架前,在每栈上贴FIFO标签并确认是否QA签字确认;
9.3.1.2.2同时,更新所有”OQAPASSED”成品的库位卡
9.3.1.2.3如果成品是”FAILED”,在盖有“OQAREJECT”成品的第一箱附上QA开具的NCMR报告,并存放在不良品区等待MRB结果;
9.3.2原材料
9.3.2.1仓库收货员将:
9.3.2.1.1按照生产部开出的入库单,核对电脑编号型号、规格型号、数量,用“T”权限从WIP转移到仓库;
9.3.2.1.2如果9.5.2.1.1是OK,收货员在PTS签字确认接收;
9.3.2.2仓库操作员将;
9.3.2.2.1在将货物存放到相应的货架前,确保每箱有FIFO标签,并确认在每箱上要有“IQC.PASSED”标签
9.3.2.2.2同时将贴有“IQCPASSED”的材料更新库位登记卡;
9.3.2流程图
9.3.2.1接收生产部的原材料和成品程序
.
9.4非生产原材料
9.4.1货仓收货职责
9.4.1.1确认供应商的送货单与采购订单的电脑编号、规格型号、数量是否符合;
9.4.1.2确认收货数量与定单数量的差异公差为+5%,任何的差异必须通知采购确认是否接收或拒收;
9.4.1.3如果是化学品送货,供应商需提供MSDS表。
收货人按照MSDS表的要求储存化学品;
9.4.1.4如果9.6.1.1和9.6.1.2是OK,在送货单上签字确认接收;
9.4.1.5开具一式四份GRN;
9.4.2仓库文员将:
9.4.2.1按照供应商的送货单上的电脑编号、接收数量、采购定单,用权限更新系统;
9.4.2.2按照GRN的顺序进行记录;
9.4.3仓库仓库员
9.4.3.1.1按照送货单上的姓名,将货物发给请购人;
9.4.4流程图
9.6.4.1非生产物料和其它材料的接收程序
9.5委托材料和半成品
9.5.1货仓收货职责
9.5.1.1确认供应商的送货单与采购订单的电脑编号、规格型号、数量是否符合;
9.5.1.2若数量有差异,则开据差异报告;
9.5.1.3若有不良,则经IQC确认后转入不良品库;
9.5.2仓库文员将:
9.5.2.1按照供应商的送货单上的电脑编号、接收数量、采购定单,用权限更新系统;
9.5.3仓库仓管员
9.4.4.1.1将物料存放在相应的库位;
10.0流程图
10.1参照9.0条
11.0记录
11.1GoodsReceivedNoteOI-ST-002-FM002
由仓库保管
通过日期和编号
保存期限:
1+currentyear
保存期限:
1+currentyear
11.2包装破损报告OI-ST-002-FM005
由仓库保管
通过日期和编号
保存期限:
1+currentyear
11.3StoreDiscrepancyReportOI-ST-002-FM006
由仓库保管
通过日期和编号
保存期限:
1+currentyear
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