工程材料塑料制品建设项目可行性研究报告.docx
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工程材料塑料制品建设项目可行性研究报告
XXXXX工程材料有限公司
工程材料塑料制品建设项目
可行性研究报告
XXXXX工程材料有限公司长顺分公司
二〇一〇年十月
项目可行性研究报告
第一章项目总论
一、项目背景
1.项目名称:
XXXXX工程材料有限公司长顺分公司工程材料塑料制品建设项目
2.承办单位概况:
项目单位名称:
XXXXX工程材料有限公司
项目单位负责人:
XXXXX
项目单位情况简介:
本公司是一家生产预应力SBG塑料波纹管及代售配套施工设备的专业企业。
公司产品主要包括PA尼龙塑料波纹管、PE聚乙烯塑料波纹管、PP聚丙烯塑料波纹管、塑料线束波纹管、安全防护网等,产品质量全部达到国家标准。
本公司产品主要应用于公路、桥梁、高层建筑、水电工程、边坡防护等基础设施建设。
公司拥有一批多年从事预应力锚具、机具及配套设备的设计、制造、使用、维护的专业技术人员和企业管理人员,有足够的技术保障机制和能力承担各类预应力工程所需。
目前,公司已引进了先进生产技术及完整的生产设备、工程与检测装置,生产能力已达到年产塑料波纹管500万米。
本系列产品经国家部分重点工程应用,性能稳定、安全、质量可靠,得到了施工单位的充分肯定。
公司生产线全部采用工业电脑控制系统,生产工艺及整线自动化水平,处于国内领先地位。
本公司是一个21世纪的新兴企业,有一支充满着青春和活力的管理团队,公司组建之初就引进了现代企业的经营理念和ISO9001:
2000质量管理体系运作模式,构建了完善、严密、高效的工作组织系统,实行科学管理并通过ISO9001:
2000国际质量认证。
为推动我国预应力技术的发展与普及和应用贡献力量
3.项目可行性研究报告编制依据:
3.1XXXXX工业聚集区建设的背景
XXXXX近邻XXXXX中心城市,是XXXXX城市经济圈的重要组成部分,既是XXXXX市城郊特色农产品生产和供应基地,也是XXXXX市产业向周边拓展和承接产业转移的重要区域。
XXXXX地理区位良好,交通比较便利,农业资源和物产丰富,发展空间较大,具有依托XXXXX中心城市发展新型工业和承接产业转移的有利条件和发展潜力。
“十一五”以来,XXXXX积极抢抓国家实施西部大开等战略机遇,大力发挥区域优势,加快融入XXXXX城市经济圈发展,经济社会取得了长足发展。
但是,由于历史原因和交通等条件的制约,目前XXXXX仍然是全省欠开发、欠发达的县之一,经济社会发展相对落后。
近年来,XXXXX积极抢抓国家实施西部大开发、融入XXXXX城市经济圈等发展机遇,加强交通、水利等基础设施建设,加快推进农业产业化发展,重点实施“工业强县”战略,经济社会发展取得了积极进展,初步形成了以建材、冶金、农副产品加工等特色产业。
今后5到10年,是XXXXX大力推进新型工业化、城镇化和努力实现全面建设小康社会的关键时期。
为切实贯彻落实科学发展观,进一步抢抓发展新机遇,加快融入XXXXX城市经济圈,大力发展新型工业和承接产业转移,XXXXX委、县政府审时度势,把推进新型工业化作为长顺全面建设小康社会的着力点和突破口,及时作出了加快推进长顺工业化发展,建设XXXXX工业聚集区的战略决策。
3.2XXXXX工业聚集区发展定位
根据规划,将XXXXX片区建设成为XXXXX融入XXXXX城市经济圈和承接产业转移的重要平台,作为XXXXX发展以绿色轻工、新型建材、加工制造为重点的工业优势产业聚集区,支撑XXXXX城向XXXXX镇拓展的重要连接点。
3.3发展目标
力争经过5—10年的建设和发展,把XXXXX片区建设成为我县重要的工业经济增长点和环境良好、设施配套、技术先进、管理有序的新型工业聚集区,形成以绿色轻工、新型建材、加工制造为重点的产业集群,培育形成一批具有区域竞争力的优强企业;基本实现工业聚集区的规模化、产业化和集约化发展;力争到2020年,工业聚集区的工业增加值达到25亿元以上。
3.4聚集区工作开展情况
一是完成了XXXXX工业聚集区发展规划及控制性详细规划,并经州人民政府以XX府函[2010]41号文批复同意实施。
二是在“十二五”土地修编中将两个园区的土纳入工业用地总体规划,将园区的联接外部的公路列为“十二五”道路建设规划;三是政府投资200万元建设了XXXXX片区进园公路;四是完成了园区项目库建设工作;五是制定了园区基础设施建设规划,对园区内企业厂区外的水、电、路等“七通一平”建设由政府投资,拟于今年投资300万元建设园区道路等基础设施,今后每年按20%以上的递增投入园区基础设施建设;六是制定了入园优惠政策;七是成立了园区管委会
4.项目提出的理由与过程
根据《XXXXXXXXXX镇压工业集聚区发展规划》和XX州人民政府以XX府函[2010]41号文批复及《XX发改委公布全省铁路高速公路规划》。
二、项目概况
1.项目拟建地点:
项目实施地位于XXXXXXXXXX工业聚集区规划范围内,占地约2.0公倾。
中国移动、中国电信、中国联通等通讯网络均覆盖厂区,通讯发达,有利于与外界交流。
水、电、路全通。
2.项目建设规模与目的
2.1项目建设规模:
建设生产车间3个40×33m2;办公用房200m2;宿舍200m2;多功能房100m2;购置相关办公配套设施
2.2项目建设的目的:
供应五年内XX铁路高速公路建设的需要量。
3.项目主要建设条件:
公司在XXXXX市所生产的产品已成具规模,拥有一批多年从事预应力锚具、机具及配套设备的设计、制造、使用、维护的专业技术人员和企业管理人员,有足够的技术保障机制和能力承担各类预应力工程所需。
现有能力扩大生产规模,增大增多产品,满足市场需求。
4.项目投入总资金及效益情况
4.1项目投入总资金
项目总投资1525.60万元,总计40条生产线。
其中:
第一期投资525.60万元,建8条生产线;第二期投资500万元,增建16条生产线;第三期投资500万元,建16条生产线。
4.1项目投入效益情况
根据“XX‘十二五规划’的铁路高速公路、水利工程”建设的规模,省内的产品是不能满足建设的需求,所以该项目的建成产品销售前景很好。
5.项目主要技术经济指标
5.1安全防护网:
每条生产线每天生产930片,每片25元;初期8条生产线月产值558万元,年产值5580万元,年税收184万元;终期40条生产线月产值2790万元,年产值27900万元,年税收920.70万元。
5.2考虑扩建生产塑料波纹管。
三、项目可行性与必要性
根据所规划的高速铁路和确定的骨架高速公路网采用的纵线、横线和联线、支线网格相结合的布局形态,构成由纵贯南北、横连东西的公路交通大通道,包括3条南北纵向线、3条东西横向线和8条联线、8条支线,即“三纵三横八联八支”,简称为“3388网”,总规模约7400公里(扣除重复里程),其中高速公路约2960公里,一、二级公路约4440公里。
四、问题与建议
用地审批和劳动力资源。
第二章市场预测
一、产品市场供应预测
根据“XX‘十二五规划’的房屋、铁路、高速公路、水利工程”建设的规模,产品是供不应求。
二、产品市场需求预测
根据地本省现有的生产企业的规模,产品是不能满足市场的需求。
三、产品目标市场分析
该项目建成后争取市场60%的占有率。
四、价格现状与预测
价格在现有的市场状态下有增无减。
五、市场竞争力分析
除了省外企业在XX投资建厂,存在竟争的可能。
六、市场风险
本公司有先进的生产技术和人力资源条件,不存在较大的风险。
第三章资源条件评价
一、项目资源可利用量
项目的原材料由原公司所在地提供,其来源至全省范围。
二、项目资源品质情况
由半成品提供到所在地,并已通过ISO9001:
2000质量管理体系论证。
第四章项目建设规模与产品方案
一、建设规模
建设生产车间3个40×33m2;办公用房200m2;宿舍200m2;多功能房100m2;购置相关办公配套设施
二、产品方案
产品主要包括PA尼龙塑料波纹管、PE聚乙烯塑料波纹管、PP聚丙烯塑料波纹管、塑料线束波纹管、安全防护网等
第五章项目场址选择
一、项目场址所在位置现状
项目实施地位于XXXXXXXXXX工业园区规划范围内。
(见附图01)
二、项目场址建设条件
中国移动、中国电信、中国联通等通讯网络均覆盖厂区,通讯发达,有利于与外界交流。
水、电、路全通。
第六章项目技术方案、设备方案和工程方案
一、项目技术方案
1.安全防护网(工艺流程)
原材料(半成品)=>拉丝成形=>编织网片=>剪切产品规格=>网边成形=>包装
2.塑料波纹管
二、项目主要设备方案
8条生产线:
网布机(8台)、拉丝机(2套)、缝纫机(25台)、装订机(2台)。
三、项目工程方案
征地=>三通一平=>建厂房、办公房等=>设备采购=>设备安装、调式=>投产
第七章项目主要原材料、燃料供应
一、主要原材料供应
原材料由原公司所在地提供,其来源至全省范围。
二、燃料供应
不需用燃料。
三、主要原材料、燃料价格
塑料颗粒每吨为9000~10000万元。
四、编制主要原材料、燃料年需要量表
年需用量为1500吨。
第八章总图、运输与公用辅助工程
一、项目总图布置
规划用地2公倾,按40条生产线的规模。
见附图02。
二、项目场内外运输
原材料由XXXXX花溪运送,约60公里。
产品销往各地。
第九章项目节能措施
一、节能措施
使用符合国家要求的机电设备。
二、能耗指标分析
生产1000片耗电量为0.009kwh。
第十章项目节水措施
一、节水措施
无生产用水,仅有生活用水。
二、水耗指标分析
每天生活用水约为25m3。
第十一章项目环境影响评价
一、场址环境条件
项目位于XXXXXXXXXX工业园区规划范围内,地势开阔、平坦,环境优美,交通便利。
二、项目建设和生产对环境的影响
土建工程为新建工程,会产生一定粉尘,但由于周边住户较远、影响不大。
建设工程中会产生一定建筑噪声和废水、废粉尘等,但数量极少,对环境影响不大。
废水主要来自食堂与沐浴室的生活废水。
全厂生产、生活污水日排放量不足15m3,均为间隙排放。
全厂生产、生活污水经沉淀等处理后通过排污沟排放。
三、环境保护措施方案
在建设过程中按建筑安装工程的规定进行施工;投产后按环保的规定实行。
四、环境保护投资
建设中实行“三同时”,按规定投入环保资金。
五、环境影响评价
1.设计采用的环保标准和规范
(1)《城市区域环境噪声标准》GB3096—2008
(2)地表水环境质量标准GB3838—2002
(3)《建筑施工场界噪声限值》GB—12523—90
2.项目建设对环境的影响
土建工程为新建工程,会产生一定粉尘,但由于周边住户较远、影响不大。
建设工程中会产生一定建筑噪声和废水、粉尘等,但数量极少,对环境影响不大。
废水主要来自食堂与沐浴室的生活废水。
全厂生产、生活污水日排放量不足15m3,均为间隙排放。
全厂生产、生活污水经沉淀等处理后通过排污沟排放。
所排放的废气达到排放标准。
第十二章项目劳动安全卫生与消防
一、危害因素和危害程度
所产生的废气按标准排放,对人体影响不大。
二、安全措施方案
按环保要求增设废气处理设备,工人配置劳保用品。
三、消防设施
1.消防给水
管理服务中心内的自来水完全满足消防用水量要求。
2.电气防火
在生产内设置应急照明系统,在消防疏散通道明显处设置疏散批示标志,并且在生产区内设置烟感温感报警系统。
执行标准如下:
(1)《建筑设计防火规范》GBJ16—87,2001版
(2)《建筑灭火器设计规范》GBJ140—90,1997年版
(3)《火灾自动报警设计规范》GB50116—98
(4)《建筑物防雷设计规范》GB50057—94,2000年版
(5)《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058—92
(6)《水喷雾灭火系统设计规范》GB50219—95
4.火灾自动报警系统
本项目设置一套火灾报警系统,火灾报警控制盘设置在控制室内,消防站内设置火灾报警复示盘,在控制室、配电室等房间内配置感温感烟控测器等报警设施。
5.灭火器配置
为了扑灭初起火灾和小型火灾,在生产装置区、仓库等建筑物内配置适量8kg手提式BC类干粉灭火器和50kg推车式BC类干粉灭火器。
第十三章项目组织机构与人力资源配置
一、项目组织机构
设经理室、办公室、财务部、维修部、生产部、销售部。
二、项目人力资源配置
设经理1人,副经理2人,财务人员2人,其它管理人员7人.
第十四章项目实施进度
一、项目建设工期
总工期为5个月,自2010年10月25日至2011年03月25日。
二、项目实施进度安排
2010年10月25日至30日:
征用土地;
2010年11月01日至10日:
三通一平;
2010年11月11日至2011年03月10日:
建设厂房、办公用房等。
2011年03月01日至2011年03月20日:
设备安装、调式。
2011年03月21日至2011年03月25日:
投产准备。
三、项目实施进度表(横线图、见附表01)
第十五章项目投资估算
一、项目投资估算依据
根据《XX(〇四定额)》和现行市场价。
二、项目建设投资估算(第一期)
1.征用土地:
24万元;
2.生产厂房:
105.6万元。
3.办公用房、宿舍楼等:
70万元。
4.水、电设施:
20万元。
5.设备:
186万元。
6.附属设施(地面硬化、绿化):
20万元。
7.流动资金:
100万元。
8.总计:
525.60万元。
三、项目投资估算表(见附表02)
第十六章项目融资方案
第一期工程:
全额自筹525.60万元。
后期工程自筹800.00万元,贷款200.00万元为流动资金。
第十七章项目经济效益和社会效益分析项
1.社会效益分析
该项目建设,能更好的助推工业聚集区快速发展,有利于加强XXXXX与周边县,特别是XX工业区产业互补和辐射带动作用,能就地消化农村剩余劳动力,对缓解就业压力,缩小城乡差距,保护耕地,合理开发优势资源,改善投资环境,改善生产力布局,促进城镇的文明程度,具有良好的社会效益。
一是有利于加快城镇化的建设步伐,促进城乡统筹发展。
通过实施一批基础设施项目,不仅使工业聚集区的交通、通信、供水、供电、垃圾和污水处理等公共基础设施得到明显改善,而且随着工业聚集区的开发建设,带来了物流、人流、商流的不断扩大,对加快XXXXX及周边地区的交通基础设施建设,促进城镇化发展起到积极的推动和带动作用。
二是有利于提高XXXXX的科技和经济实力。
通过实施重点产业发展项目,对工业聚集区产业结构进行科学合理规划,大力引进各类资源优势转化项目,形成新的特色产业产品群和新的经济增长点;通过大力发展优势产业,优化产业结构,聚集各类专业技术人才,加强与大专院校和科研院所的合作,将显著增强工业聚集区的科技和经济实力以及企业的市场竞争力。
三是改善生存环境和生活质量。
工业聚集区建设是通过大力发展绿色轻工业等轻污染型企业,将辐射和带动本地区资源优势的发挥,将资源优势向经济优势的进一步转变,提高地方的经济水平;同时,通过发展绿色轻工业,将进一步加强区域生态环境保护和建设,减少工业“三废”排放,提高工业废物的循环利用率和危险废物综合处理处置能力,明显改善人民的生存环境和生活质量。
四是有效扩大就业机会。
通过承接XXXXX市和东部发达地区产业转移的劳动密集型产业,不仅形成产业聚集,也创造了更多的就业机会,特别是可吸纳大量的农村劳动力转移就业,稳定增加农民收入。
更重要的是,工业区的建设不仅有利于扩大劳动力就业,增加农民收入,而且还将把从事传统农业的农民改造成为现代工业的产业工人,提高人口素质。
同时,随着工业聚集区的开发建设和各类大项目的实施,将构筑新的科技研发平台,吸纳更广泛的科技人才和管理人才,促进人力资源的全面开发,为XXXXX乃至周边推进新型工业化发展积累新经验。
7.2结论
通过以上的分析,本项目建设技术上可行,经济上合理,有较好的社会效益、生态效益,因此,本项目建设是可行的。
第十八章附图、附表、
一、附图
01.项目场址位置图
02.项目总平面布置图
二、附表
01.项目实施进度表
02.项目投资估算表
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