XX质量技术监督检测所检验室作业指导书.docx

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XX质量技术监督检测所检验室作业指导书

编号：

XXX

XXX质量技术监督检测所

第A版

第0次修改

X年04月01日发布XXX年X月X日实施

XXX质量技术监督检测所发布

编写责任

编写:

XXX

审核:

XXX

批准:

XXX

发布:

德江县质量技术监督检测所

目录

DJZJ/ZY-01-XX质量体系文件和技术文件编号规定

DJZJ/ZY-02-XX重点检测设备安全技术操作规程

DJZJ/ZY-03-XX日常管理制度

编号:

DJZJ/ZY-01-XXX

质量体系文件和技术文件编号规定

1．质量体系以文件编号作为唯一性标识，文件编号按文件代号、文件类别、文件顺序、年代号顺序排列:

1）质量管理体系文件的编号

a）质量体系文件的编号：

年代号（四位数）

件序号（两位数）

类别代号

类别代号：

质量手册——SC

程序文件——CX

作业指导书——ZY

年代号：

按该文件批准实施的年份（四位数）。

机构代码：

为“”拼音字头“”。

b）外来文件沿用原编号，没有文件编号的按以下方法：

记录顺序号（三位数）

年代号（四位数）

类别代号

类别代号：

WJ

2．样品记录、原始记录编号规定：

原始记录顺序（两位数）

样品类别代号（两位数）

年代号（四位数）

3．检验报告编号规定：

检验报告顺序（两位数）

样品类别代号（三位数）

年代号（四位数）

编号:

DJZJ/ZY-02-XX

重点检测设备安全技术操作规程

编号：

DJZJ/ZY-03-XXXX

日常管理制度

1.0检测所工作人员守则

1.1认真执行国家政策、法令和有关规定，模范遵守各项规章制度和纪律；

1.2努力学习，不断提高政治、文化和业务水平，认真做好本职工作；

1.3增强组织观念，服从组织分配；

1.4作风正派，坚持原则，秉公办事；

1.5爱护检测设备，维护检测所信誉，提高服务质量。

2.0化学分析室工作纪律

2.1化学分析室全体人员在试验期间一律穿统一工作服装，坚守工作岗位；

2.2上班前做好全部准备工作，保证检测工作运行，发现问题及时向领导汇报处理；

2.3严格遵守操作程序，精心操作，认真记录，不弄虚作假，各工位主动协调配合；

2.4自学遵守安全制度和有关规定，注意自身及他人安全，不得违章作业；

2.5正确使用设备、仪器、工具，在检测中发现有异常情况影响检测质量时应及时报告，不得擅自拆卸和不按操作方法调整；

2.6下班后及节假日，必须切断电源、水源、气源，关好门窗及收好实验室用品，以保证实验室安全；

2.7实验室是进行检测的工作场所，必须保持清洁、整齐、安静，不得在实验室间内吸烟；

2.8全体工作人员一律按检测所规章制度办事，坚持原则，秉公办事，不吃请，不收礼；

2.9非检测人员不得进入实验室；

2.10禁止将与检测工作无关的物品带入实验室；

2.11每日检测结束后，检测操作人员必须对所负责的设备、仪器进行清洁和做好必要的保养工作；

2.12全体人员应认真做好本职工作，文明服务，方便用户，接受群众监督；

2.13加强学习，遵守国家的法令、法规和规范，不断提高检测服务质量。

3.0检测所廉政制度

3.1不得利用工作之便索要、收受各种礼品及小费；

3.2不得利用工作之便营私舞弊或为难客户；

3.3严禁虚假检测报告；

3.4发现上述现象，接到举报、投诉，应及时查明情况，严肃处理；

3.5无法拒绝而收取的礼品应如数交公，统一处理；

3.6实行有奖举报，保护举报人；

3.7加强管理，经常组织廉政教育。

4.0关于原始记录的规定

4.1原始记录应由检测员如实填写并签名，不得由他人代笔；

4.2原始记录应采用规定表格在现场填写，不得事后补填；

4.3原始记录应字迹清晰，数据正确，内容完整，不得随意涂改；

4.4原始记录需要修改时，应按下述规定进行：

a）用两条横线划去需要修改的部分；

b）若是原始内容有误，应将正确的内容填写在横线的上方；

c）若是要填写复测结果，应将新的结果填写在横线的下文；

d）在修改处填写谢该人姓名；

4.5原始记录由技术负责人复核，签署意见后作为编写检测报告的依据；

4.6原始记录应由专人整理，随同检测报告按时装订成册，交由办公室存档备查。

5.0关于检测报告单的规定

5.1检测报告单应采用规定表格,以原始记录为准，如实填写，不得随意更改或涂写；

5.2检测报告单应打印清晰，内容完整，结论确切，全部数据单位均应采用法定计量单位；

5.3检测报告单应与原始记录一同交由技术负责人审核并签字，加盖单位印章后方可生效；

5.4对有异议的检测报告单，应按有关规定由质量负责人及时组织处理；

5.5审核后的检测报告单一式两份，一份交受检单位（个人），一份随同原始记录按时装订成册，交由办公室存档备查。

6.0异常情况处理制度

6.1在检测过程中，如果仪器、设备发生故障或出现异常情况，操作人员应立即停机，切断电源，向有关领导汇报，及时处理；

6.2在检测过程中，发生突然停电，应立即切断总电源，以防意外；

6.3发生意外情况影响检测结果，按质量保证体系中的有关规定及时处理，并记录备案。

所需检测数据重新测试。

7.0事故分析报告制度

7.1检测过程中发生下列情况之一即按事故处理：

a）被检样品的委托人或单位提供的资料丢失或失密，检测报告单丢失或失密；

b）由于人员、检测设备、仪器、检测条件不符合检测工作要求，测试方法错误，数据差错而造成的检测结果错误；

c）不负责任地填写检测结果，不合格的检测结果更改为合格或合格项目填写不合格；

d）检测过程中发生人身伤亡；

e）检测过程中发生设备、仪器损坏。

7.2重大、大事故的处理

a）重大、大事故发生后，应立即采取有效措施，防止事态扩大，抢救伤亡人员，并保护现场；

b）事故发生后两天内，由检测所填写事故报告单，报上级主管部门；

c）事故发生后五天内，由检测所所长会同有关部门进行处理；

d）重大、大事故发生后一周内，由主管部门书面写出处理报告。

8.0检测质量申诉处理制度

8.1有关检测质量的申诉，由质量负责人负责处理，并向所长报告处理结果；

8.2受理检测质量申诉的有效其最长为三天，超过有效期的检测质量申诉不予受理。

8.3检测质量申诉包括以下几种：

a）被检样品的委托人或单位要求对检测结果作进一步解释，但未对检测质量表示明确的异议；

b）被检样品委托人明确表示不同意检测的结论，要求复检诊断；

c）被检样品的委托人未向检测所提出异议，而直接向上级主管部门申诉。

8.4申诉处理程序

a）检测所接到质量申诉后，分类登记，交质量负责人处理；

b）质量负责人会同有关人员检查原检测报告单，查阅原始记录，调查当时检测情况、检测仪器、检测方法、测试环境、内外因素影响及结论判断方法，如确实无误，应发一份确认原检正确的批复，并办理登记；

c）如经检查确存在检测方面的问题，应对当事样品免费重检后签发一份与原编号相同的检测报告，赔偿有关损失；（原报告单作废留存）

d）凡属质量事故，同时应按《事故分析报告制度》处理。

9.0技术保密制度

9.1凡经委托来本所进行科研性测试的客户，检测所对涉及发明专利、生产专利等技术秘密，负责对其严格保密；

9.2对新产品的测试，全部技术资料由技术部门专人保管，操作及测试工艺均由专人负责，并严格控制接触该产品技术机密人数；

9.3凡涉及工艺机密的原始测试数据及有关技术资料，由客户保管；

9.4检测所全体人员应树立保密观念，恪守职业道德；

9.5保密人员泄密、失密按有关规定处理。

10.0档案资料管理制度

10.1为了加强检测所的技术档案、技术资料的管理，特制定本制度；

10.2检测所建立资料室，由技术负责人主持管理，并设专职资料员管理资料室日常工作；

10.3以下资料应长期保存：

a）检测所建设的有关报告、计划及上级批复等；

b）国家和地方有关的样品检测工作的政策文件等；

c）国家和地方有关的样品检测的技术标准及其它可供参考的标准等；

d）有关样品检测的各种规程、规范及方法等；

e）仪器设备的台帐、说明书、计量合格证、检定规程、工作文件、技术条件及验收、使用、维修、报废等记录；

f）检测人员的个人技术档案；

g）科技图书、报刊杂志等；

h）检测所的各种管理规章制度；

i）其它应长期保存的有关资料。

10.4以下资料的保存不少于二年：

a）各类样品的检测报告单及原始记录；

b）各种单据及有关报表；

c）客户反馈意见及处理结果；

d）检测报告单等各种空白单据、报表的发放记录；

e）具有参考价值的情报资料；

10.5按以下办法收集资料：

a）凡属检测所资料室收集范围的资料均应交送资料室集中保管；

b）专职资料员应积极主动，广找线索，努力征集、征订所需资料，力求完整齐全；

c）检测所全体人员尤其是技术人员都有为资料室建设积极提供资料或资料源情报的义务；

d）外出开会、参观、学习等活动带回的有关资料应交资料室集中保管；

e）外单位赠送或由资料室信函索回的资料应交资料室集中保管；

f）因工作需要购买的图书、刊物等应送资料室登记编号后再行借阅；

g）各部门各种记录均应定期整理，送交资料室集中保管；

h）资料室收到各种资料均应予以签收登记；

10.6按以下方法进行分类编号：

A政策文件

B建所资料、基建档案

C科技图书、报刊杂志

D技术标准、技术规程、信息资料

E管理制度、人员档案、设备档案

F检测报告单、原始记录

10.7按以下程序修改资料

a）资料的修改内容要慎重决定；

b）凡需修改的资料要填写《资料修改申请单》

c）申请单经检测所资料负责人签字批准后生效；

d）按有效申请单由申请人修改资料，并在修改处标注申请单编号；

10.8过期资料的销毁按以下程序进行：

a）过程资料的销毁工作每二年进行一次，并由检测所负责人主持，不准私自处理；

b）由专职资料员按预定保管期整理并列出过期资料清单；

c）由检测所负责人批准后，销毁清单即生效；

d）由资料员将销毁日期在总目录和分目录中加以标注；

e）销毁清单由资料室永久保存。

10.9按以下办法使用资料：

a）所存资料一般只供本检测所内部人员查阅；

b）查阅资料一般只在资料室内进行，若要将资料带出资料室则需填写《资料借阅申请单》并经资料员批准后生效；

c）外单位人员查阅资料应由资料员批准，一律谢绝外单位人员将资料借出资料室。

10.10资料室的保密措施

a）资料室门窗橱柜等设施应完备，严防失窃；

b）资料员应保持高度的责任心，谢绝闲人进入资料室，离岗要锁门；

c）凡属机密材料均应标注“机密”字样，并专柜秘密存放；

d）借阅人员要将所借资料妥善保管，限期归还，严防资料丢失；

e）检测所的所有人员，不得将内部资料及情况传予他人。

11.0技术培训与考核制度

11.1检测人员的技术培训及考核工作由所长负责；

11.2检测所建立检测人员技术档案，一人一档，长期保存；

11.3检测人员应经常学习检测方面的有关政策、法规以及评定标准，努力钻研各种检测仪器设备的使用技术；

11.4检测所各类检测人员均应参加检测技术培训，经考核合格取得岗位操作证后方可上岗检测；

11.5实行每年一次的定期考核制度，检测所各项制定学习培训计划和学习制度，并作为年审内容。