出口退税系统的使用.docx
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出口退税系统的使用.docx
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出口退税系统的使用
1、登陆系统,
用户名:
SA,密码:
无,点击登陆
输入当前所属期,即当批所有申请退税的报关单出口日期最大的月份,点击确定
2、将外部数据导入系统,即发票信息及关单信息导入系统
点击寄出数据采集—外部数据采集—认证发票信息读入or出口报关单数据读入(若为读入报关单数据,下一步需点击出口报关单数据查询与确认)
注:
1)读入报关单数据时,需插入电子口岸卡;
2)报关单数据读入后,需先点击数据检查,如检查无误,再点击数据确认,如系
统提示数据有问题,需点击出口报关单异常数据处理,一般有两个问题,其一为运动包
商品代码,42029200002,原商品代码为42029200,系统会自动添加00在后,需要手工再添加一个2,第二个问题为维护商品美元及欧元汇率,当批退税报关单有欧元的需维
护欧元汇率,无欧元报关的则不需维护。
维护方法:
基础数据采集—外部数据采集—出
口商品汇率配置—点击增加----保存即可
3、正式维护退税内容
基础数据采集—出口明细申报数据录入
出口数据中,系统已将报关单信息维护进去,但系统中自动维护的关联号是一个关单对
应一个关联号,实际编号规则,应该是一个外销发票号(含N个报关单号)对应一个关联号,序号依次排列即可,且,如果当月有2个批次的退税申请,则关联号应该为累计的,如20120301即表示2012年3月第一批退税申请,若该批次对应的关联号为2012030001-2012030009,则,3月第二批退税申请的关联号应从2012030010开始往后,
但序号每次是从
1开始。
点击对应的关联号,单击修改
修改关联号、序号、维护出口发票号(即外销发票号)
存
,核对其他信息无误即可点击保
录入进货明细申报数据
寄出数据采集—进货明细申报数据录入—增加
输入关联号、申报年月、申报批次、序号、发票号(发票相关信息会自动带入)、商品代码、数量,核对带出的计税金额、税额,如无误,点击保存即可
出口数据和进口数据分别录完后,点击审核认可—当前筛选条件下所有记录
如无问题右上角会有提示:
点击数据加工处理,分三步进行进货出口数量关联检查—换汇成本检查—预申报数据一致性检查
三步处理完毕后,点击生成预申报数据(需生成
2次才行)
关联号输入当批次最大关联号,或者直接输入
999999999
将预申报文件保存在硬盘上即可。
4、登陆税务服务网进行预申报审核
用户名:
zs1105941720,密码111111
点数据申报,上传预申报文件即可
在已申报数据查看中,可以查看预申报和正式申报数据的审核结果
点击对应批次的已反馈即可查看疑点表
打印疑点表:
5、确认正式申报数据
预审反馈处理—确认正式申报数据
打印退税申报明细表及汇总表
退税正式申报—查询本次申报数据—出口明细申报数据查询—扩展功能—打印到excel(3份)
退税正式申报—查询本次申报数据
—进货明细申报数据查询
—扩展功能—打印到
excel(图
略)3份
退税正式申报—查询本次申报数据—退税汇总申报表录入—增加—修改申报年月(其他信息
系统自动带入)与明细表进行核对,无误后保存—打印报表—打印到excel(3份)
6、生成退税正式申报数据
退税正式申报—生成退税正式申报数据
7、网上进行正式申报
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- 出口 退税 系统 使用