材料封样及现场验收工作指引.docx

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材料封样及现场验收工作指引

某地产材料封样及现场验收工作指引

（征求意见稿）

编制单位：

某地产北京公司物控部

某地产北京公司工程管理部

编制时间：

2009年8月5日

目录

第一章目的

第二章适用范围

第三章材料封样及现场验收程序

第四章责任分工

第五章工作流程图

第六章管理规定

第七章附则

第八章支持文件

第一章目的

为规范地产项目开发过程中材料封样及施工现场材料验收程序，明确职责，采取有效的质量保证措施，确保材料验收质量，特制定本工作指引。

第二章适用范围

适用于集团所属北京公司、各项目公司、各物业公司的工程类、材料设备类、其他类的“甲分包、甲供、甲指”的材料管理工作。

第三章材料封样及现场验收内容

3.1材料封样

材料封样是指在地产项目开发过程中对“甲分包、甲供、甲指”类所供应的材料（含设备）的标准实物样品（大型设备为样本资料）一份进行封存，填写《材料设备/样品审报表》经本级项目公司及相关部门共同签字确认。

共同进行封样处理，填写《材料封样单》并签字，且在指定地点统一保管及时填写《材料封样样品入库台帐》。

由本级项目管理部负责协调材料样品库房、材料样品货架及材料封样单标签。

对已入库的材料样品的存放、保存进行分类摆放管理，根据材料的易燃、易爆、易污染、易腐蚀等性质，从防水、防潮、防火等方面进行统筹考虑。

对于未中标单位报送的材料样品，由本级项目管理部负责协调办理返还。

3.2现场验收

现场验收是对“甲分包、甲供、甲指”类进场材料的质量、数量等进行检验和办理验收的过程，是现场材料管理的重要环节，包括验收准备、核对凭证单附件、质量和数量等检验、办理验收手续及验收问题的处理。

3.2.1验收准备：

材料进场前必须作好各项验收准备，保证验收工作顺利进行，为下步的材料堆放、保管创造条件；验收准备包括场地和设施准备、苫垫物品准备及验收计量器具和有关资料等的准备。

3.2.2核对《凭证单》附件：

办理材料验收首先要认真核对进料《凭证单》附件，经核对确认是应收的材料后方能办理质量、数量等的验收，凡无进料《凭证单》附件和确认不属于应收的材料不得办理验收并及时通告主办部门处理。

进料《凭证单》的附件一般包括运输单（小票）、出库单、调拨单、出厂合格证、各类检测报告等；核对《凭证单》附件应根据材料采购分包合同、施工图翻样及配套表、封样样品等核对进料《凭证单》附件的名称、规格、数量，其中各种构件、半成品应核对合同编号及加工单位。

3.2.3质量验收：

对进场材料必须认真进行开箱的全部检验或随机抽验，确保验收后的材料符合（国家、地方、行业规范及合同规定）质量要求，如实填写《材料设备采购（物品）联合验收单》。

现场材料质量的检验主要通过目测材料外观的质量、材质性能、合格证件的检验，必要时进行材料的二次送检。

3.2.4数量验收：

对进场材料必须认真点数、核重、检尺、办理数量验收，对分批进场的材料要做好分次验收记录。

3.2.5验收手续：

经核对质量和数量等综合检查无误后，并将《凭证单》附件留存记账，装订成册。

3.2.6验收问题的处理

3.2.6.1凡进场验收的材料如发生质量、数量等不符合要求时，应及时通知供货商，办理退货或补货手续，并按相关合同的条款追究供应商的违约责任。

3.2.6.2对进场验收后的材料如质量与合同、材料封样不符，一时不能退货的，在协商期内应妥善保管，不得丢失和损坏，并由主办部门会同相关部门出具处理解决方案，报项目公司总经理审批后实施，并及时办理退货手续。

第四章职责分工

由主办部门牵头成立的材料验收联合小组，对“甲分包、甲供、甲指”类的材料设备，依据合同中标价明细表及施工图纸，进行分阶段验收。

具体部门职责分工表如下：

序号

材料封样、

现场验收阶段

部门职责

备注

本级物控部

本级项目管理部（含规划设计）

本级成本部

其他相关部门

1

材料封样

组织供货单位按设计要求提供样品，组织相关部门对封样单共同签字确认。

组织操作封样确认，并负责样品的台帐、入库保管。

协助、参与确认

协助、参与确认

2

进场联合验收

配合

负责组织相关部门、监理及总包单位验收；出具分阶段联合验收单。

协助、参与确认

协助、参与确认

3

中间验收

配合

负责组织相关部门、监理及总包单位验收；出具分阶段联合验收单。

协助、参与确认

协助、参与确认

4

竣工验收

配合

负责组织相关部门、监理及总包单位验收；出具分阶段联合验收单。

协助、参与确认

协助、参与确认

4.1“甲分包、甲供、甲指”类材料封样

由本级物控部牵头组织供货单位根据合同、设计要求提供材料样品。

材料样品由本级项目管理部（含规划设计）操作封样，本级成本部、本级物控部及相关部门共同签字确认，并由本级项目管理部（含规划设计）入库保管。

4.2“甲分包、甲供、甲指”类材料到场验收

由本级项目管理部（含规划设计）牵头负责组织相关部门、监理及总包单位验收。

按照甲方工程合同、封样材料设备的材质、颜色、技术要求供货，严格按国家、地方、行业规范标准及检测报告标准验收。

4.2.1进场联合验收：

材料设备、成品、半成品材料进场，严格按照合同中所注明细检验（包括材料质量检测报告、环保认证以及名称、数量、规格、型号、配置、产地等）；到场材料应按合同造价工程量清单、合同质量要求及封样样品进行验收检验；当材料出现质量低劣、不符合合同规定及检测要求等问题时，在合同规定期限内联系退货或索取赔偿罚款（在合同中说明）。

4.2.2中间验收：

针对具体项目的隐蔽工程或中间工序进行验收检查，是否按合同、施工图纸、工程量清单、材料封样进行施工安装，防止偷工减料，以保证工程的质量。

4.2.3竣工验收：

根据合同要求配合总包进行最后验收，经有关部门进行质量认定检查，达到合同相关要求。

第五章工作流程图

第六章管理规定

为进一步加强材料设备质量管理，促进工程项目按期、按量优质完成。

本着“货真价实、数量准确、进程控制、事先预防”的材料验收监督管理原则，北京公司相关部门定期或不定期对“甲分包、甲供、甲指”类材料设备进行联合验收抽查，一旦发现供货或验收人员未按甲方流程要求进行验收，视情节严重情况按相关规定给予处罚。

作出如下管理规定：

6.1总、分包单位根据甲乙双方的施工合同及会审确认签字后的施工图纸、材料封样样品等，结合项目施工总体进度提前两个月（不包含材料设备的加工周期）对所有“甲分包、甲供、甲指”类材料设备提出进场总计划。

6.2“甲分包、甲供、甲指”类材料设备每次货到现场，由甲方主办部门组织相关部门、监理及总包单位验收。

6.3相关要求：

材料设备质量、数量等综合验收应做到事前、事中、事后严格控制，以保证工程质量及工期；供货单位提供的工程材料设备在不符合合同要求的情况下，而甲方和监理工程师没有采取有效的措施进行及时制止，对整个工程质量产生不利影响而造成工程质量事故，应承担相应的责任。

6.4奖励措施

6.4.1在材料验收过程中，对违法、违规行为进行举报（须经核实情况属实）的人员给予通报表扬，必要时给予经济奖励（需报经北京公司总经理审批后，按批示执行）；

6.4.2对于永泰各项目公司的经办人员，在现场验收工作中认真负责，严格把关，及时发现验收中存在的问题并给公司挽回较大经济损失，给予通报表扬，必要时给予经济奖励（需报经北京公司总经理审批后，按批示执行）；

6.4.3对于总包及监理单位，恪尽职守、认真负责，严格把关，及时发现验收中存在的问题且反馈，采取有效措施处理，并给甲方挽回较大经济损失，给予表扬；在进行合作单位后评估时，对相应评估指标给予加分。

6.5惩罚措施

6.5.1对违反本规章制度的经办部门和相关责任人，按照《公司绩效考核管理制度》等相关规定给予相应处罚。

6.5.2总包单位和相关的监理公司有对进场材料的质量监督权，对于未按流程验收，出现失控现象，将对监理公司和总包单位进行违约金索赔，且甲方保留因该材料的失控而对整体工程造成负面影响所追加索赔的行为。

第七章附则

7.1北京公司物控部、工程管理部负责本工作指引的制订、修订、解释、检查与纠偏；根据相关要素的变化，对本指引进行修订完善。

7.2永泰地产其他等相关规定。

第八章支持文件

8.1系列《招标文件示范文本（含合同）》

8.2地产相关制度

附件1《材料设备/样品审报表》

附件2《材料封样单》

附件3《材料封样样品入库台帐》

附件4《材料采购（物品）联合验收单》

附件1材料设备/样品审报表

工程名称：

日期：

年月日编号：

报审单位

收件单位

房地产（集团）有限公司

项目负责人

收件人

材料/样品名称

份数

送审资料

原投标提供的材料/样品资料

生产厂家

型号

规格

来源地

报审资料/样品使用及安装位置：

附件：

样品规格及质量检验证书技术规格说明以往工程使用记录

市场部意见：

规划设计部意见：

项目物控部意见：

项目成本部意见：

项目管理部意见：

项目公司主管领导意见：

备注：

若采用代替材料，应说明代替原因及合同规定的材料要求，和替代材料与合同要求和相符的情况。

附件2

材料封样单

工程名称：

样品名称

资料编号

规格、型号

样品储存地

使用区域

应用部位

监理单位

送样单位（盖章）

封样人

封样日期

注：

说明：

1.资料编号：

统一编号；

2.产品封样规格、型号：

须与招标文件要求一致；

3.样品储存地：

**项目管理部样本库；

4.监理单位：

应签字并加盖项目章及填写日期；

5.送检单位：

责任人签字、加盖公章及填写日期；

6.封样人：

本级物控部组织，本级项目管理部操作实施；

7.封样日期：

为送样单位盖章后、监理单位确认后，封样人签字日期；

8.可在“注”栏内对封样材料进行补充说明，如此样本用途等等。

附件3

材料封样样品入库台帐

工程名称：

序号

样品名称

规格型号

封样人

入库日期

确认单价

送样单位

使用区域

使用部位

转交人

接受人

目前状况

附件4

材料设备采购（物品）联合验收单

编号：

材料名称：

合同编号：

供货单位：

验收日期：

材料使用部位：

验收人员：

验收地点：

经办人：

情况说明：

施工单位：

监理单位：

建设单位：

施工单位：

监理单位：

建设单位：

（签字盖章）（签字盖章）（签字盖章）

说明：

1、本表表头由经办人负责填写。

2、由工程管理部专业工程师负责组织监理单位、施工单位对材料进场验收，并填写相关内容。