神奇动物在哪里.docx
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神奇动物在哪里
神华集团公司总部
物资集中采购计划管理办法
第一章总则
第一条为加强神华集团有限责任公司(以下简称集团公司)总部物资集中采购计划(以下简称集采计划)的科学化管理,确保集中采购工作的效率与效益,根据《神华集团公司物资管理规定》(神华物资〔2015〕158号)及集团公司相关制度,制定本办法。
第二条集采计划实行“集中管理、分类编制、定期提报、规范操作”的管理原则。
第三条集采计划的管理目标是为推进年度集中采购创造条件,不断提高准确率、及时率和集中度,全面实现信息化管理。
第四条集采计划按形成阶段分为需求计划和采购计划。
需求计划是指计划提报单位完成利库后的物资需求汇总计划;采购计划是指需求计划经过集团公司物资管理部(以下简称物资管理部)汇总、审批后下达相关单位执行采购的计划。
集采计划按时间类型分为年度计划、季度计划和月度计划。
第五条集采计划管理工作须指定专人负责。
需求计划的编制范围为《神华集团公司总部集中采购物资目录》中所列物资。
任何单位不得以任何方式回避集中采购。
第六条本办法适用于集团公司及所属分公司、全资子公司和控股子公司(以下统称分子公司),参股子公司参照执行。
第二章组织与职责
第七条物资管理部是集采计划的管理部门,主要职责是:
(一)制定集采计划管理制度及相关业务流程;
(二)指导分子公司编制需求计划;
(三)汇总、审批需求计划,下达采购计划;
(四)监督、考核需求计划编制情况和采购计划的执行情况;
(五)负责需求计划的平衡利库工作;
(六)建立、完善计划管理信息化系统。
第八条神华物资集团有限公司(以下简称物资集团)是采购计划的主要执行机构,主要职责是:
(一)制定本单位的集采计划操作流程;
(二)接收物资管理部下达的采购计划并实施采购;
(三)根据物资管理部和计划提报单位的要求反馈计划执行情况。
第九条各专业化采购中心负责实施物资管理部下达的专业化设备采购计划。
神华航运专用设备采购中心(以下简称航运采购中心)负责油船、散货船、集装箱船、滚装船的集中采购工作;神华风电专用设备采购中心(以下简称风电采购中心)负责风力发电机组、机组变压器、塔筒的集中采购工作;中国节能减排有限公司(以下简称国节能公司)负责集团公司各电厂脱硝项目催化剂、选择性催化还原(SCR)和选择性非催化还原(SNCR)设备采购工作。
第十条各分子公司物资管理部门是本单位需求计划的归口管理部门,主要职责是:
(一)制定本单位的需求计划管理办法;
(二)汇总、编制本单位的需求计划;
(三)向物资管理部提报需求计划及需求计划变更申请;
(四)向使用单位反馈计划执行情况;
(五)接收物资管理部返委托的采购计划并组织自行采购。
第十一条集团公司各业务板块的主管部门负责审核相关分子公司年度需求计划中主要设备的规格型号及数量。
第三章集采计划分类管理
第十二条集采计划实行“以年度计划为主、季度计划为辅、月度计划为补充”的分类管理原则,努力减少紧急计划。
在此基础上实施定期集中采购。
集采物资不同品类对应的计划类型详见附件1《集采物资品类与计划类型对照表》。
第十三条各分子公司应严格按照集采物资品类对应的计划类型按时提报集采计划。
年度框架协议采购物资和双月采购物资按月度计划提报。
第十四条集采目录中按月度计划管理的物资,可以作为季度或年度计划编报;按季度计划管理的物资,可以作为年度计划编报。
集团公司物资管理信息系统(以下简称ERP/SRM系统)支持以上操作。
第十五条由于特殊原因,需要将按年度/季度计划管理的物资以月度计划提报时,或需要将按年度计划管理的物资以季度计划提报时,应在提报计划前向物资管理部提出计划类型变更书面申请,否则提报此类计划在ERP/SRM系统操作受限。
申请内容包括:
变更理由、物资名称、数量、物料小类号、工厂代码或SRM用户名、更改内容等,申请书须分子公司物资管理分管领导签字并加盖公章。
第十六条进口物资以年度计划为主,月度计划为补充,其中进口备件原则上按季度计划提报。
第四章需求计划编制
第十七条固定资产投资项目需求计划须依据集团公司已批准的年度投资预算或初设文件编制;生产、技改项目需求计划须依据本单位的生产经营计划编制;专项需求计划须依据立项批复编制。
有集团公司批复文件的,须在计划依据中列注明。
第十八条各分子公司物资管理部门应及时掌握物资需求情况,努力扩大长周期计划的比例,编制需求计划应全面考虑库存量、在途量、消耗定额、供货周期等因素,做到科学、准确、及时。
第十九条与设备相关技术文件、图纸、项目批复等支持性文件,须作为附件与需求计划同时提报。
技术文件中物资型号、数量、交货期等内容应与需求计划一致,若有偏差,以需求计划为准。
第二十条集团公司已经发布招标文件示范文本的物资,各分子公司须按照范本编制招标文件。
第二十一条凡在集团公司各专业管理规定中所列物资,各分子公司须按照相关规定编制需求计划。
第二十二条各分子公司须按规定在提报需求计划前完成技术文件的审查和集团公司业务板块主管部门的审核等工作。
完成各分子公司内部审批的需求计划可随时通过ERP/SRM系统录入。
第五章需求计划提报
第二十三条提报需求计划应严格履行管理流程,归口管理,专人负责,严格审核,及时提报。
原则上三级公司不得越级提报。
第二十四条需求计划须通过ERP/SRM系统提报,以其它方式提报的需求计划无效。
系统操作须严格按照《ERP/SRM系统集采计划提报操作手册》要求规范填写,力求准确、规范,不得漏项。
第二十五条需求计划须在规定时限内向物资管理部提报。
每年3月底前完成年度计划提报,8月底前完成补充年度计划提报;每年3月、6月、9月和12月底前完成季度计划的提报;每月底完成下月度计划的提报。
具体提报时间详见附件2《集采计划提报时间表》。
第六章需求计划审核
第二十六条物资管理部负责对需求计划进行汇总审核,必要时可组织集团公司相关部门进行会审。
需求计划审核的主要内容包括:
(一)计划内容是否完整、准确,相关附件是否齐全;
(二)预算是否合理;
(三)需求日期及提报时限是否合理;
(四)基建项目物资是否具备相关批复、初步设计等文件;生产、技改物资是否列入本单位下达的“生产经营计划”;专项物资计划是否立项,预算额度是否与立项文件相符;年度需求计划是否经过集团公司业务主管部门的审核。
第二十七条对进口备件需求计划,物资管理部直接下达物资集团,由物资集团负责审核并实施采购。
第二十八条未通过审核的需求计划由审核人注明原因后驳回原提报单位,驳回计划造成的时间损失由提报单位承担。
提报单位应及时修改,并在采购计划下达日期前重新提报。
第七章采购计划下达
第二十九条采购计划由物资管理部通过ERP/SRM系统向物资集团和各专业采购中心下达,个别未上线单位暂采用纸质计划。
第三十条物资管理部于每月3日前下达采购计划(遇节假日顺延),超过本期计划下达时间节点的计划将顺延至下一期下达。
第三十一条物资集团和各专业采购中心接收采购计划后须严格执行,不得擅自修改、变更内容。
第八章计划变更
第三十二条计划变更是指计划提报单位对已上报的计划进行更改、暂缓或取消。
第三十三条计划一经上报原则上不得变更。
确因生产、建设计划调整、设计变更等原因不得不调整需求计划内容,计划提报单位应先履行完本单位内部审批手续,再向物资管理部提报书面变更申请,经物资管理部审批后方可变更。
第三十四条计划变更申请的内容包括:
计划提报时间、采购计划号/购物车号、产品名称及数量、变更理由和执行状态等。
申请书应由各分子公司物资管理分管领导签字并加盖公章为有效。
第三十五条对于未进入采购寻源阶段的计划(即未开始编制采购方案的计划),由物资管理部负责审批计划变更申请;对于已进入寻源阶段的计划,物资管理部将申请转发给物资集团或各专业采购中心,由计划操作各阶段相应审批人签署意见,而后再反馈到物资管理部,物资管理部负责通知申请单位审批结果。
未通过变更审批的计划继续执行;通过变更审批的计划,从ERP/SRM系统中退至需求单位重新提报或取消。
第三十六条计划变更须及时申请并修改,不得拖延,因变更造成采购效率和成本的损失由计划提报单位承担。
第九章计划返委托
第三十七条计划返委托是指物资管理部将采购计划授权计划提报单位组织自行采购。
第三十八条为提高采购效率和效益,满足生产需要,对于个别无法发挥集采优势的需求计划、经集团公司批准的新产品试用、科技创新项目物资可酌情返委托采购。
第三十九条物资集团及各专业采购中心可提出计划返委托申请,但必须注明理由并经过本单位主管领导批准;计划提报单位原则上不得主动提出返委托申请。
第四十条计划返委托实行分级审批,单批次返委托计划预算金额在100万元(含)人民币以下的,由物资管理部总经理审批;金额在100万元人民币以上,500万元(含)人民币以下的,由物资管理部提议报集团公司分管领导审批;金额在500万元人民币以上的,由物资管理部提议报集团公司分管领导审核,再报集团公司总经理审批。
第四十一条各分子公司在接到返委托采购计划后应及时组织自行采购,并将采购结果以书面形式报物资管理部备案。
第四十二条物资集团及各专业采购中心应尽一切努力减少返委托申请,满足用户需求。
第十章紧急计划提报与实施
第四十三条紧急计划是指生产建设过程中由于突发情况造成的急需物资计划。
第四十四条各分子公司的紧急需求计划原则上每月不得超过一次。
新建项目的成套物资采购不得提报紧急需求计划。
第四十五条在抢险救灾过程中所需物资,现场总指挥可直接批准实施紧急采购,事后补报需求计划,按计划返委托处理。
采购结果须以书面形式报物资管理部备案。
第四十六条紧急采购计划及紧急采购申请须同时提报物资管理部。
紧急采购计划通过集团公司物资管理信息系统提报,紧急采购申请通过传真方式报送。
紧急采购申请经各分子公司主要负责人签字确认并加盖公章后生效。
第十一章档案管理
第四十七条物资管理部、各分子公司物资管理部门负责各自在计划经办过程中的档案管理。
第四十八条存档内容包括计划依据文件、书面申请、批复文件等纸质文档以及相关电子文档等。
第十二章检查与考核
第四十九条物资管理部负责对需求计划提报、采购计划执行的情况进行检查与考核。
考核结果将统一纳入集团公司“五型企业”绩效考核体系。
第五十条检查的主要内容是:
(一)计划管理制度是否健全;
(二)计划管理机构设置是否合理;
(三)返委托计划执行情况;
(四)采购计划完成情况等。
第五十一条考核的主要内容是:
(一)需求计划的及时率、准确率;
(二)需求计划变更次数;
(三)紧急需求计划次数;
(四)采购计划完成率、及时率等。
第十三章附则
第五十二条经集团公司批准的以EPC、EP和PC方式的固定资产投资项目物资不适用本办法。
第五十三条本办法由集团公司物资管理部负责解释。
第五十四条本规定自发布之日起施行,《神华集团公司总部物资集中采购计划管理办法》(神华物资〔2013〕507号)同时废止。
附件:
1.集采物资品类与计划类型对照表
2.集采计划提报时间表
附件1
集采物资品类与计划类型对照表
计划类型
序号
物资品类
备注
年度计划
1
采煤机
2
刨煤机
3
连续采煤机
4
掘进机
5
掘锚机
6
液压支架
含液压支架电液控制系统
7
乳化液泵站
8
喷雾泵站
9
机械式单斗挖掘机
电铲
10
液压单斗挖掘机
电铲
11
斗轮挖掘机
12
步行式索斗(拉铲)挖掘机
吊斗铲
13
钻探设备
牙轮钻机、潜孔钻机、凿岩钻车、锚杆钻机等
14
工作面刮板输送机
含顺槽转载机、顺槽破碎机
15
蓄电池运煤车
16
梭式运煤车
17
蓄电池铲车
18
桥式运输机
连续运煤系统
19
转载破碎机
给料破碎机
20
大型自卸卡车
21
支架搬运车
22
采煤机搬运车
23
防爆无轨胶轮车
24
矿井提升机(系统)
含箕斗、罐笼、摇台、天轮、电控
25
无级绳连续牵引车
26
风电机组
27
风电机组塔筒/塔架
28
机车
电传动内燃机车、液力传动内燃机车、交直流电力机车、交直交电力机车等
29
车辆
铁路车辆,含客车、货车
30
大型养路机械设备
线路捣固、清筛、稳定、配碴整形设备,物料运输车,大型钢轨打磨、焊接设备等
31
煤炭装卸设备
转筒式翻车机、卸车机、堆料机、取料机、堆取料机、装船机、卸船机等
32
挖泥船
年度计划
33
拖船
34
引水船
35
交通船
36
油船
37
散货船
38
集装箱船
39
滚装船
40
大型维修设备
矿山专用大型检修维修设备、铁路专用大型检修维修设备等
41
工程钻探机械
岩心钻机、工程钻机等
42
挖掘机
43
铲土运输机械
推土机、装载机、铲运机、平路机、压路机等
44
凿岩机
不含气腿式凿岩机
45
推耙机
46
特种车辆
矿山特种车辆:
矿用水车、多功能车、卷电缆车、履带搬运车、发电车、油脂车、露天特种车辆等
47
大型工程轮胎
100吨级及以上矿用自卸卡车轮胎
48
脱硝催化剂
49
甲醇制烯烃催化剂
50
聚乙烯主催化剂
51
聚丙烯主催化剂
年度为主
月度补充
52
进口物资
原产地在国外的设备及备件
季度计划
1
钢轨
50kg/m及以上的正线或站线用轨
2
道岔及配件
3
轨枕
4
钢筋混凝土桥梁
5
轨道机械
轨道车、轨道吊、检测车、作业车、平板车等
6
信号类设备
微机联锁设备、信号电源屏、微机监测设备
7
通信类设备
调度集中设备、无线通信系统
8
接触网导线
9
杂货装卸设备
含港口门座式起重机
10
矿用移动型阻燃橡套电缆
截面积在10平方毫米及以上
11
矿用固定敷设阻燃电缆
12
矿用通信电缆
13
橡皮绝缘电线电缆
14
电机用电线电缆
季度计划
15
机车车辆专用电缆
16
潜油电泵用电缆
17
电焊机用电缆
18
其他电气装备专用电线电缆
19
高压阀门
压力等级≥10.0MPa(≥600LB)
20
中压阀门
压力等级在2.0~6.4MPa(含150LB,300LB,400LB)的阀门,压力等级为1.6MPa的钢制阀门
21
燃气轮机
22
汽轮机
23
球轴承
24
滚子轴承
25
滚轮轴承
26
组合轴承
27
回转支承
28
关节轴承
29
直线运动滚动支承
30
破碎及粉磨设备
破碎机、磨煤机
31
筛分设备
振动筛、滚轴筛、摇动筛、圆筒筛和共振筛等
32
重介质分选设备
刮板分选机(俗称浅槽、深槽)、斜轮分选机、立轮分选机等
33
跳汰分选设备
空气脉动跳汰机、动筛跳汰机等
34
浮选分选设备
叶轮吸气式浮选机、压气搅拌式浮选机、混合式浮选机、气体析出式浮选机(旋流浮选机、喷射浮选机)、空气吹入式浮选机(气升式浮选柱)等
35
其它洗选设备
分选床、斜槽分选机、螺旋分选机、螺旋滚筒分选机、风力分选机(干式)、磁选机等
36
制氮机
37
起重机
38
集装箱正面吊运机
39
移动式吊运架
40
叉车
41
搬运作业车辆及设备
牵引车、搬运车、拣选车、堆码车、堆垛车等
42
带式输送机
43
刮板输送机
44
托辊
45
给料机
季度计划
46
装卸设备
堆取机械、装车设备、装车站、卸车机、翻车机等
47
交流电动机
160kW及以上电动机
48
变压器
容量200kVA及以上变压器类,含移动式变电站和箱式变电站
49
高压断路器
220kV及以上
50
高压负荷开关
51
气体绝缘闭式组合电器(GIS)
52
复合式组合电器(HGIS)
220kV及以上
53
敞开式组合电器
54
熔断器组合
55
高压电气柜
56
高压隔爆型配电装置
57
矿用隔爆型组合开关
电压1140V及以上
58
公路运输车辆
公路货车(包括皮卡)
59
特种车辆
一般特种车辆:
救护车、消防车、洒水车、清扫车、除尘车、工程作业车、加油车、吸污车、高空作业车等
月度计划
1
清水过滤站
2
装运机
3
装岩机
4
振动放矿机
5
矿用蓄电池电机车
含架线式电机车
6
调度绞车
7
回柱绞车
8
电站锅炉
9
电站汽轮机
10
电站发电机
11
主变压器
(火力发电辅机设备)
12
凝汽器
(火力发电辅机设备)
13
高低压加热器
(火力发电辅机设备)
14
锅炉除尘专用设备
(火力发电辅机设备)
15
排渣设备
(火力发电辅机设备)
16
除氧器
(火力发电辅机设备)
17
反应器
(煤制油化工专用设备)
18
反应炉
气化炉、变换炉(煤制油化工专用设备)
19
自动包装系统
(煤制油化工专用设备)
20
柴油
21
船用燃料油
22
润滑油
进口限美孚、壳牌,国产包括各种润滑油
月度计划
23
润滑脂
进口限美孚、壳牌,国产包括各种润滑脂
24
板材
25
线材
26
型材
27
管材
28
轨道用钢
大于等于30kg/m,小于等于43kg/m的重轨和小于30kg/m的轻轨
29
聚氯乙烯绝缘电线电缆
30
纸绝缘电力电缆
31
橡皮绝缘电力电缆
32
塑料绝缘电力电缆
33
交联电力电缆
34
特殊电力电缆
35
纤维材料抗拉层输送带
帆布输送带、尼龙(NN)输送带、聚酯输送带、PVC输送带、PVG输送带等
36
金属材料抗拉层输送带
钢丝绳芯输送带、钢缆牵引输送带、折叠式输送带等
37
带悬浮颗粒的杂质泵
MD型矿用耐磨多级离心泵
38
潜没式泵
BQS、BQW型矿用隔爆型排污排沙泵
39
其他离心泵
功率90kW及以上
40
钢丝绳
41
单体支柱
42
凝结水精处理装置
43
换热器
(换热设备)
44
空冷器
(换热设备)
45
脱硫脱硝环保设备
脱硫吸收塔主要部件(除雾器、喷嘴等)、脱硫系统增压风机、脱硫系统浆液循环泵、脱硫系统球磨机、脱硝装置等
46
工业风机和设备
离心式压缩机、往复式压缩机、轴流式压缩机、回转式压缩机、透平鼓风机、罗茨鼓风机、叶片鼓风机、离心通风机、轴流通风机(包括电厂三大风机)等,均限单机功率75kW(不含)以上
47
固液分离设备
离心机、真空过滤机、加压过滤机、浓缩机等
48
瓦斯抽放泵站
49
抢修救援设备
机车车辆救援设备、矿井救援设备等
50
集散控制系统(DCS)
51
柴油发电机组
52
服务器
计算机服务器
53
视频会议设备
视频会议MCU(多点控制单元)、视频终端
54
网络相关设备
局域网、广域网相关网络设备
—20—
附件2
集采计划提报时间表
计划提报
截止时间
计划类型
1月31日
2月28日
3月31日
4月30日
5月31日
6月30日
7月31日
8月31日
9月30日
10月31日
11月30日
12月31日
年度计划
√
(3月1日
~31日)
√
(8月1日
~31日)
季度计划
√
(3月1日
~31日)
√
(6月1日
~30日)
√
(9月1日
~30日)
√
(12月1日
~31日)
月度计划
(含双月采购计划和框架协议采购计划)
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
注:
1.计划类型对应的物资品类参见附件1:
《集采物资品类与计划类型对照表》;
2.对于钢材、电缆、输送带等已按年度框架协议采购的物资,按月度管理,订单采购;
3.对于未纳入年度框架协议的钢材按月度管理,双月采购,一年六次,每年2、4、6、8、10、12月收到计划后后实施采购;
4.每月3日集中下达计划(遇节假日顺延)。
总部:
董事会,集团公司领导、股份公司高管,国有企业监事会,
办公厅、董事会与投资者工作部、政策研究室、法律事务部、
企业管理部、内控审计部、物资管理部。
神华集团公司办公厅
2015年4月20日印发
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