煤矿精细化安全质量管理实施细则1.docx
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煤矿精细化安全质量管理实施细则1
精细化安全质量管理实施细则
为认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全方针,根据有关要求,在日常生产安全、质量管理过程中实施精细化管理,旨在“抓住不落实的事,追究不落实的人”。
精细化安全、质量管理内容包括责任处罚和管理联责考核两大部分。
责任考核部分主要针对安全“明患”的制造者或“隐患”的主要责任整改者;联责处罚部分主要针对负有安全质量问题管理责任的人员和检查监督人员,联挂处罚依据实施细则自动运行,不讲条件、不讲客观、不讲理由。
目的在于督促施工人员、管理人员及安全监察人员积极、主动地开展工作,逐步实现员工从怕被罚款不敢违章过渡到不想受到违章的处罚和伤害,最后达到敢于主动制止违章维护他人安全的全员安全氛围,共建本质安全型、和谐发展的矿井,做到长治久安、自治长安。
一、精细化安全、质量管理实施办法
1、副总工程师及以上矿级管理干部、科室干部、区队三员、辅助单位副区长、安监员、质量检查员、安全信息落实督察员、参加井下查岗等人员,一律在井下使用电话向安监处安全信息中心)汇报工作和问题,检查采煤面时用本工作电话,检查掘进工作面和其他地点时用本工作面或就近电话。
使用井口附近的电话视为无效(紧急情况下除外)。
有效汇报可代替上述人员井下考勤。
2、上述人员汇报内容有:
个人姓名、工号、检查地点、主要安全质量问题及应采取或已采取的主要措施、有无违章处罚或停止作业现象。
当有违章处罚或停止作业现象时,除进行前面内容汇报以外还必须汇报责任者的单位、施工或违章地点、责任者姓名或工号、违规内容有关条款序号。
本规定使用的处罚单一式四联,由安全信息中心负责开具并送达责任单位值班领导或本人,不得由个人填写。
汇报人在填写信息卡时注明违章内容和数量即可。
不符合本条要求,信息中心可视为无效汇报或无效违章,填写后的处罚单未经安监处长同意并签字任何人不得修改或销毁。
对有反三违指标的人员,此项处罚单作为唯一统计依据。
3、本细则安全管理内容涉及到个人、他人或矿井的安全问题,全部可作为违章指标计算。
联责处罚的项目和人员由安监处信息中心自动处理,不作为违章指标。
4、本细则安全管理内容涉及到的巷道、峒室、设备卫生面貌、管线吊挂等方面不直接涉及到安全的问题(带*号的条款),仅属于矿级和质量科人员管理处罚范畴,同时作为考核质量科人员的基础。
在矿级干部对有关单位有此方面处罚的考核周期内,质量科在该方面的处罚总额不得少于300元/人(不包括联责部分),扣罚不足300元的部分,在质量科人员个人安全风险抵押奖中扣除,扣足300元为止。
矿级干部无此项处罚时,对质量科人员不执行处罚。
本条款对检查与被检查双方均不作为违章指标处理,需要填写处罚进入月工资考核。
有关生产调度考核不使用本细则规定的处罚单,按其他有关规定处理。
集团公司在检查过程中发现有因人为原因造成的质量、线路卫生面貌问题时,每次对质量科长扣罚工资100元,对质量科人员每人扣罚20元。
5、处罚表中出现一种现象被两项及以上内容同时处罚的,按重罚一项处理,不重复扣罚。
6、被考核单位或个人出现同一地点、同一问题、同一班次(特殊情况为同一园班、有领导批示的为批示周期内)被2次及以上处罚的,按被处罚的最早时间单项处罚,其他的不作为处罚依据和个人指标计算。
7、各单位领导班子必须向安监处信息中心报送由单位主管签字盖章的正式责任分工明细。
信息中心根据汇报内容向责任人、联责人开具处罚通知单,凡出现单位项目分管领导不明确的情况,一律计入单位主管领导分管范围内。
8、各类使用或废弃物品按2种形式分类:
1类是责任“属地管理”,2类是“属性管理”。
“属地管理”就是没有归属单位的通用材料,无法界定是哪一家的物品,在谁的责任区内就归属谁管理;“属性管理”即是有明确规定单位管理的物品,如风水管路归防治水区、铁路归运搬区等等。
9、被处罚人必须在接到处罚单后3日之内缴纳现金罚款,逾期不交在工资内按200%数额扣发工资,单位内经常出现拖延不交现象时,对责任单位区长进行适当扣罚。
对单位工资总额的处罚使用本规定处罚单进入月底工资罚款。
10、矿级安全管理干部及科室有反“三违”指标的人员,下井携带本细则在现场予以对照。
其反违章指标数额的80%必须控制在本人分管的专业或专业区队内,在完成要求指标个数的基础上,必须有1起内容扣罚金额达到50元及以上,上述三项指标每有一项完不成,安全风险抵押奖励按当月的30%扣减,扣完为止。
11、不在任何安全组织登记的普通职工主动制止违章,主动按要求汇报,主动填写问题落实单的,按违章处罚数额的100%奖励本人工资。
弄虚作假者,按问题的严重程度罚款100-200元,并责令其挽回影响。
12、现场出现本文没有涉及到的违章内容,检查人与矿安全隐患界定领导小组(生产公司领导、副总、安监、技术部门人员组成)共同分析处理。
在适当时机对本细则进行修改完善。
本细则自印发之日起执行,与本文不符的有关规定即行废止,其他有与本细则相冲突的考核规定依据本细则执行,本细则解释权归煤矿安全生产领导小组。
附:
精细化安全、质量管理内容及考核处罚办法明细表
年月日
精细化安全、质量管理内容及考核处罚办法明细表
序号
精细化安全、质量管理内容
对责任人
处罚办法
责任者
被联责处罚的责任人
对被联责者处罚办法
一
特别重点部分
1
上级安全检查出现安全管理方面问题
-200元/条
责任人
安监员、工(组)长、区队跟、值班干部、科室分管人员、分管副总
-50元/条
2
集团公司停止作业
-5000元
区队工资
安监员、工(组)长、区队跟、值班干部、科室分管人员、分管副总
-200元/人
3
集团公司记违章
-1000元
区队工资
责任人、工(组)长、跟、值班干部、安监员、责任人
-100元/人
4
矿检查人员停止作业
-1000元
区队工资
责任人、工(组)长、跟、值班干部、安监员
-100元/人
5
安监员停止作业
-500元
班组工资
跟、值班干部、工(组)长、责任人
-50元/人
6
合伙违章
-200元/人
责任人
工(组)长、跟、值班干部、安监员
-50元/人
7
集体严重违章
分析处理
二
通用部分
8
携带烟或点火工具下井(气割焊有措施除外)、井下吸烟
-1000元。
解除合同或开除留察
责任人
检身工、跟、值班干部、区队书记
-200元/人
9
爬、蹬、跳、坐运行的电机车、矿车、皮带、刮板机
-1000元。
解除合同或开除留察
责任人
值班干部、电车司机(把钩工)、区队书记
-100元/人
10
放明炮、糊炮
-500元。
解除合同或开除留察
爆破工
跟、值班干部、工(组)长、安监员
-100元/人
11
瓦斯检查员空班漏检、伪造数据
-500元。
解除合同或开除留察
瓦斯检查员
值班干部
-100元/人
12
人为降低支护强度(如截锚杆)
-500元。
解除合同或开除留察
责任人
跟、值班干部、安监员
-50元/人
13
无证人员上特殊工种岗位
-200元
责任人
跟、值班干部、安监员
-20元/人
14
上下山联车件不合格、超挂车、
-500元
责任人
跟班干部、安监员
-50元/人
15
上下山联车不挂保安绳
-200元
责任人
跟班干部、安监员
-20元/人
16
酒后下井(有酒气或测酒仪报警)
-500元
责任人
检身工、值班干部、工(组)长
-100元/人
17
偷盗炸药、雷管
-200元/块(枚)
偷盗者
爆破工
-20元/块(枚)
18
无规程措施施工
-500元
施工者
工(组)长、值、跟班干部、技术员、安监员
-50元/人
19
失爆
-100元
责任人
维修班长、区长
-20元/人
20
机电设备甩保护、私调整定值
-200元
责任人
维修班长、区长
-50元/人
21
特殊工种(包括安监员)脱岗、玩岗、睡岗
-200元
责任人
22*
已经安排处理的隐患或问题没有处理或无理由延期
-50元
跟班干部
值班干部、安监员
-20元/人
23
各类安全教育、上岗无记录或伪造记录
-50元
责任人
值班干部
-20元/人
24
职工不学习规程措施或上级要求文件、传真下井工作(不及格、不签字、无试卷)
-50元
责任人
技术员、值班干部
-20元/人
25
不执行交接班制度
-50元
责任人
26
采掘职工超时工作多于1小时及以上
-100元
跟班干部
值班干部、验收员
-50元/人
27
井口及以下工人未带安全帽、安全帽不系帽带
-10元
责任人
28
井口20米范围内吸烟、无措施动火
-50元
责任人
井口检身工
-20元/人
29*
井口附近有烟头、卫生差
-20元
把钩工
井口检身工
-10元/人
30*
进风井口房内、井下进风大巷打扫卫生不洒水
-20元
责任人
值班干部
-10元/人
31
井下穿着化纤衣物
-50元。
责任人
井口检身工
-20元/人
32
下井人员拥挤
-10元
责任人
井口检身工、把钩工
-10元/人
33
未出徒工人单独上岗
-20元
新工人
跟班干部、带徒弟工人
-10元/人
34
一般工种脱岗、玩岗、睡岗
-50元
责任人
35*
固定岗位有小铺(有靠背)
-50元/处
固定岗位工
跟班干部
-10元/人
36
酒后被阻止下井
-100元
责任人
值班干部、跟班干部
-20元/人
37
不带自救器下井
-20元
责任人
38*
工号缺失、损坏、更改、自制者下井
-20元
责任人
井口检身工
-10元/人
39*
晚下井或早上井
-20元
责任人
值班干部
-10元/人
40
小绞车未经验收或不合格使用
-50元
责任人
班(组)长、安监员
-50元/人
41
主要或频繁运输的倾斜巷道内摆放较大型的材料或设备、不挂保安绳、保安绳长度与矿车数不匹配
-100元
责任人
分管干部
-50元/人
42
斜巷吊车时绞车无人管理
-50元
司机
43
斜巷拉空滑头
-20元
司机
把钩工
-10元/人
44
绞车松车不送电、使用箱式矿车在上下山运送长物料
-30元
责任人
跟班干部
-20元
45
人力推车放飞车、推多个车不联车
-20元
推车人
46
未封车或封车不牢、失效
-100元/车
装车人
把钩工
-20元/人
47
超高、宽、长、重(四超)物料运送无措施
-50元
技术员
跟班干部、施工者
-30元/人
48
一坡三档不齐全、失效,回头轮、地梁固定不牢
-20元/项
责任人
安监员(不汇报或不安排整改)
-20元/人
49
挡车棍不处于长闭状态
-10元
责任人
50
使用的侧翻式矿车定位机构损坏、不可靠、不使用
-20元/车
组长
跟班干部、安监员
-10元/人
51
禁止行人的上、下山行人
-100元
行人
把钩工
-20元/人
52
允许行人的上、下山行车时行人
-50元
行人
53
允许行人的上、下山行人打停点后行车
-50元
把钩工
绞车司机
-20元/人
54
矿灯无闭锁、无封蜡、漏酸(碱)、失爆、8小时内红灯
-20元
发放工
分管干部
-10元/人
55
井下拆卸矿灯
-100元
责任人
56*
电器设备上放置其他物品或存有杂物
-20元
责任人
包机人
-10元
57
坐在在用电器设备上休息或操作
-20元
责任人
58
井下使用安全帽当座位、长时间摘掉安全帽
-20元
责任人
59
井下休息位置不当(空顶、有片帮危险、安全距离不够、铁路线上、支护不可靠、可能有有害气体等地点)
-20元
责任人
60
特殊工种不持证上岗或使用过期证件
-50元
责任人
安监员
-10元
61
罐笼内、井下打仗
-100元
打仗双方
现场安监员、管理干部
-20元/人
62
空顶作业
-100元
责任人
工(组)长、安监员
-50元/人
63
先回后支
-20元
责任人
64
不按规程规定距离回柱
-50元
责任人
安监员
-10元
65
干打眼(有措施的除外)
-100元
责任人
跟班干部、工(组)长、安监员
-20元/人
66
爆破母线有明接头
-20元
爆破工
67
装配引药不使用竹(木)棍扎眼
-20元
爆破工
68
不使用专用箱盛放、运输爆破物品
-20元
责任人
69
爆破工不随身保管起爆器钥匙
-50元
爆破工
70
爆破无站岗、站岗不够规定距离、预透处不站岗
-200元
责任人
工(组)长、爆破工、安监员
-50元/人
71
爆破前后(时间)不洒水
-20元
组长
安监员
-10元
72
风量不足或有害气体超限进行爆破
-200元
爆破工
工(组)长、安监员
-50元/人
73
爆破前后不执行三遍哨子制度、不执行“一炮三检”制度
-50元
爆破工
安监员
-20元
74
爆破时无人监护
-50元
爆破工
班长(组长)、安监员
-20元/人
75
不按规程规定处理瞎炮
-200元
爆破工
跟班干部、工(组)长、安监员
-50元/人
76
连线前雷管脚线不扭结
-20元
爆破工
安监员、工(组)长
-10元/人
77
炮眼无封泥、封泥不足、无水炮泥
78
在残眼内打眼
-200元
打眼工
工(班)长、安监员
-50元/人
79
在警戒线以内爆破起爆
-100元
爆破工
工(组)长、安监员
-20元/人
80
爆破物品帐、物不符
-30元
爆破工
工(组)长、安监员
-10元/人
81
藏匿、丢失、有意损坏炸药、雷管
-20元/块(枚)
责任人
82
规程措施有明显漏洞
-50元
编制人
审批人
-20元/人/份
83
锚杆外露长度、株距、排距、锚杆眼角度,棚距、柱距、排距不符合规定要求
-10元
责任人
84*
电缆无穿墙护管
-20元
施工者
单位分管领导)
-10元/人
85*
电缆、管线吊挂乱
-20元
责任人
责任单位分管干部
-10元/人
86*
管路漏风(10cm内有手感)、漏水(滴水成线)
-10元
管路工
责任单位分管干部
-10元/人
87
局部通风机喝循环风
-50元
通风技术员
通风区长
-20元/人
88
风筒接头不反压边、漏风、破口漏风(10cm内有手感)
-20元
风筒工
责任单位分管干部
-10元/人
89
使用不合理的串联通风
-200元
通风技术员
通风区长、科室分管人员、分管副总
-50元/人
90
串联无措施
-50元
通风技术员
科室分管干部
91
风筒有环不吊挂(迎头10米除外)
-10元
风筒工
92*
局部通风机管理牌板填写内容有误、不挂小牌、小牌不规范
-20元
责任人
跟班干部
-10元/人
93
缺失防尘设施
-50元
技术员
安监员
-10元/人
94
防尘设施不使用、效果差
-10元
责任人
95
巷道内煤尘堆积超标
-50元
责任人
责任单位分管干部
-20元/人
96
缺隔爆设施
-50元
通风技术员
通风区长
-20元/人
97
隔爆设施水量不足、不合格
-20元
责任人
98*
分管巷道及附属小峒内有抛弃物
-20元
责任人
责任单位分管干部
-10元/人
99*
分管巷道及附属小峒摆件不整齐
-20元
责任人
责任单位分管干部
-10元/人
100*
有值班人员的硐室卫生差、有杂物
-50元
值班人员
责任单位分管干部
-10元/人
101*
备用物料摆放不正规、不分类
-10元
责任人
责任单位分管干部
-10元/人
102
物料摆放安全间距不够
-20元
责任人
责任单位分管干部
-10元/人
103*
遗弃物料没归类、不装运
-20元
责任人
责任单位分管干部
-10元/人
104*
分管备用物料没建账管理
20元
责任人
责任单位分管干部
-10元/人
105*
分管的牌板位置不当、丢失不补、不及时回收、牌面不整洁
-10元
分管干部
106
架空线下扛举无绝缘套长金属工具
-50元
责任人
值班干部
-20元/人
107
不经批准动用应急救援设备或物品
-100元
责任人
二、
采煤安全质量管理部分
108
工作面安装、初采、收尾及过地质构造带无有针对性的措施
-100元
技术员
分管采煤专业干部、安监员
-50元/人
109
采煤工作面缺失每月地质预报
-50元
责任人
地测分管科长
-10元/人
110
机道梁端至煤壁顶板冒高超过200mm(断层处除外)
-10元
责任人
跟班干部、班长
-10元/人
111
违反规程留顶、底煤
-20元
责任人
跟班干部、班长、安监员
-10元/人
112
工作面支柱初撑力不足
-10元
责任人
113
一排支柱中连续有3棵支柱初撑力不足
-100元
责任人
跟班干部、班长、安监员
-50元/人
114
3棵及以上支柱钻底量大于100mm没采取措施
-50元
工长
跟班干部、安监员
-20元/人
115
端头支护不合规程要求
-50元
工长
跟、值班干部、安监员
-20元/人
116
超前支护距离不合规程要求
-20元
工长
跟班干部、安监员
-10元/人
117
上下顺槽20米内高度低于1.6米、人行道宽度小于0.7米
-50元
跟班干部
值班干部、安监员
-20元/人
118
悬顶面积大于2*5m2不采取措施
-50元
工长
跟班干部、安监员
-20元/人
119
特殊支护不合格
-50元
责任人
班长、跟班干部、安监员
-20元/人
120
面上有空载支柱
-50元
责任人
跟班干部、安监员
-20元/人
121
支柱不拴绳
-20元
责任人
122
全工作面有3棵及以上支柱不拴绳
-30元
安监员
工长、跟班干部
123
超过1米长的伞檐突出部分大于150mm
-20元
责任人
124
端面距超过规程规定
-20元
责任人
班长、跟班干部、安监员
-10元/人
125
临时柱子间距过大
-10元
责任人
126
机道销子不防飞、大头向上
-10元
责任人
127
闲置注液枪没有挂在人行道采空区侧柱子手把体上
-10元
责任人
128
高压管接头没按规定使用合格销子
-10元
责任人
129
断层处、破碎带支护不合格
-100元
责任人
班长、跟班干部、验收员、安监员
-50元/人
130
支柱空肩、顶梁不接顶
-20元
责任人
131
全工作面有5处及以上地点顶梁不接顶
-50元
验收员
工长、安监员、跟班干部
-20元/人
132
上下2巷有断梁折柱不及时汇报处理
-20元
工长
安监员
-10元/人
133*
上下2巷有积水(长5米、深0.2米)不及时汇报处理(疏降、专用放水巷道除外)
-20元
跟班干部
值班干部
-10元/人
134
乳化液配比不合规定、无糖量计
-20元
泵站司机
135
泵站压力小于18Mpa
-30元
泵站司机
跟班干部、安监员
-10元/人
136
刮板运输机机头机尾缺压柱
-50元
责任人
安监员
-20元/人
137
刮板运输机缺刮板、螺丝
-10元
责任人
138
运输机停机时不及时清理漏煤
-10元
责任人
139
工作面失效支柱、坏顶梁不及时运出
-30元
管柱工
验收员、跟班干部
-10元/人
140
超过连续3棵支柱迎山或退山过大
-30元
责任人
验收员、安监员、跟班干部
-20元/人
141
顶梁不铰接
-10元
责任人
142
有链机组缺失防滑设施
-50元
责任人
跟班干部、值班干部、安监员
-20元/人
143
采煤机停机不打开离合器、切断电源开机不开喷雾
-50元
司机
144
机组滚筒缺截齿
-20元
司机
跟班干部
-10元/人
145
滚筒更换截齿、机组检修时不打开离合器切断电源
-20元
司机
维修工
-10元/人
三、
掘进安全质量部分
146*
使用杂拌道
-50元
验收员
区队干部
-10元/人
147*
临时轨道轨距误差大于10mm、小于5mm,轨缝间隙大于10mm,内错差、高低差大于5mm,水平误差大于10mm,轨枕间距大于1m
-10元
责任人
跟班干部、验收员
-20元/人
148*
轨道缺连接件、缺螺丝、缺垫圈
-10元
责任人
验收员
-10元/人
149*
无三图一书
-50元
技术员
150
不按爆破图和要求布置炮眼
-20元
打眼工
组长
-20元/人
151
风筒口距迎头超规定
-50元
组长
安监员
-10元/人
152
架棚巷道距迎头10米缺防倒设施
-50元
组长
跟班干部、安监员
-20元/人
153
架棚门口未按要求加固
-50元
组长
安监员、跟班干部
-20元/人
154*
缺失锚杆检测仪器或仪器不完好
-50元
区长
155
前探支架不合格、不使用
-100元
组长
跟班干部、安监员
-50元/人
156
前探支护不接顶、不到位、间距过大
-20元
组长
157
支架接顶不实
-20元
组长
验收员
-10元/人
158
倒拉牛绞车无护身柱、不合格
-50元
责任人
组长、跟班干部、安监员、
-10元/人
159
扒装机缺栏杆或封闭装置
-50元
组长
跟班干部、安监员
-10元/人
160
扒装结束后不停电
-50元
司机
组长
-20元/人
161
扒装结束后不松闸、不卸操作杆
-20元
司机
组长
-10元/人
162
上下山扒装机固定不牢
-20元
组长
163*
喷浆施工巷道不洒水养护
-50元
组长
值班干部、验收员
-20元/人
164
不按施工顺序施工
-20元
组长
跟班干部、安监员
-10元/人
165
扒装机工作期间人员进入迎头
-50元
扒装机司机
责任人
-20元/人
166
扒装与迎头施工平行作业(有措施除外)
-50元
扒装机司
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- 煤矿 精细 安全 质量管理 实施细则