新疆阿勒泰地区国营一农场学校.docx
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新疆阿勒泰地区国营一农场学校
新疆阿勒泰地区国营一农场学校
2016年部门决算公开说明
第一部分
部门主要职责
一农场小学主要职责是:
新疆阿勒泰地区国营一农场学校是一所完全小学,汉语言授课,学校以教育教学教书育人为宗旨,教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生,让小学生获得基本的基础知识,树立正确的人生观、价值观,将来做对社会有用的人才。
新疆阿勒泰地区国营一农场学校是一所独立核算的事业单位。
2016年底全校共有教职工18人,遗属1人,中级专业技术人员3人,初级专业技术人员15人。
第二部分
部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
一农场小学2016年度收入总计176.69万元,与2015年度决算相比,收入增加44.56万元,主要原因是:
本年度人员增加、人员工资标准增加及增加教职工基本养老保险缴费,人员经费大幅增加;支出总计188.25万元,与2015年度决算相比,支出增加60.38万元,主要原因是:
财政幼儿教育伙食补助增加;其他资本性支出比上年减少,今年购置办公设备减少。
(一)收入总计176.69万元。
1.财政拨款收入168.57万元,为财政当年拨付的资金。
包括:
(1)基本支出168.04万元,含人员经费128.57万元、日常公用经费31.90万元;
(2)基本建设类项目万元;(3)行政事业类项目0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
4.其他收入8.12万元,主要为银行利息收入和场拨经费的收入。
5.用事业基金弥补收支差额12.09万元。
6.上年结转和结余4.50万元。
(二)支出总计188.25万元。
包括:
1.一般公共服务(类)0万元。
2.外交(类)0万元。
3.国防(类)0万元。
4.公共安全(类)0万元。
5.教育(类)180.68万元,主要用于学校基本日常公用支出以及人员工资支出等。
6.科学技术(类)0万元。
7.文化体育与传媒支出教育(类)0万元。
8.社会保障和就业(类)7.57万元,主要用于机关事业单位养老保险缴费支出等。
23.债务付息(类)0万元。
24.结余分配0万元。
25.年末结转和结余5.53万元。
其中财政拨款结转和结余5.53万元,主要包括:
(1)基本支出结转5.53万元,结转的主要原因:
一是小学教育收入158.52万元,支出167.83万元,使用上年结余数12.09,年底结转结余数2.78万元。
二是学前教育收入10.6万元,支出12.84万元,使用上年结余数4.5万元,年底结转结余2.76万元,年底总结余5.53万元.
(2)项目支出结转和结余0万元。
二、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入168.57万元,调整预算数168.57万元,完成调整预算的100%。
支出决算168.04万元,调整预算数168.04万元,完成调整预算的100%。
与2015年相比,财政拨款收入增加40.12万元,支出增加60.37万元,收支增加主要原因是:
一是财政拨款增加,人员工资标准收入增加;二是人员经费增加,幼儿伙食补助标准有所提高,个人对家庭补助支出增加。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算168.04万元。
(一)一般公共服务(类)2016年度支出决算0万元。
(二)外交(类)2016年度支出决算0万元。
(三)国防(类)2016年度支出决算0万元。
(四)公共安全(类)2016年度支出决算0万元;
(五)教育(类)2016年度支出决算168.04万元,其中:
基本支出168.04万元,工资福利支出2050201款万元、2050202款105.52万元;商品和服务支出2050201款4.5万元、2050202款21.63万元;对个人家庭补助2050201款8.34万元、2050202款14.71万元;项目支出0万元。
(六)科学技术(类)2016年度支出决算0万元。
(七)文化体育(类)0万元。
(八)社会保障和就业(类)7.57万元,其中:
基本支出7.57万元,工资福利支出2080505款7.57万元;项目支出0万元。
(二十三)债务付息(类)0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出168.04万元,其中:
2050202款工资福利支出105.52万元,主要包括基本工资33.06万元、津贴补贴48.68万元、社会保障缴费9.36万元、绩效工资13.48万元、机关事业基本养老保险缴费7.57万元等;商品和服务支出26.13万元,2050201款4.5万元,2050202款21.63万元。
商品服务支出主要包括:
办公费4.30万元、印刷费、咨询费、水费、电费0.75万元、邮电费0.79万元、取暖费0.8万元、物业管理费0.87万元、差旅费1.24万元、维修(护)费11.09万元、租赁费、会议费、培训费2.42万元、劳务费0.66万元、委托业务费、工会费1.25万元、福利费1.13万元、公务用车运行维护费、其他交通费用0.15万元、其他商品和服务支出0.69万元等;对个人家庭补助23.05万元,其中2050201款8.34万元、2050202款14.71万元主要包括,离休费、退休费;生活补助0.44万元、助学金2050201款8.34万元、2050202款3.04万元;住房公积金8.88万元、采暖补贴2.34万元。
基本建设支出万元,主要包括,房屋建筑物构建,办公设备购置;其他资本性支出11.43万元,主要包括,房屋建筑物构建、办公设备购置5.77万元;对企事业单位的补贴0万元,主要包括,企业政策性补贴、事业单位补贴0万元;债务支出0万元,主要包括,国内债务付息、国外债务付息;其他支出0万元,主要包括:
赠与、贷款转贷;其他支出。
五、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数0万元,支出决算0万元,“三公”经费分项及总额支出决算数均未突破预算数,比2015年“三公”经费支出减少0万元,主要原因是,认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,强化公车用车运行管理,严格控制“三公”经费支出。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元。
(二)公务用车购置及运行费0万元.
(三)公务接待费0万元.
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出0万元.
(二)固定资产及车辆
2016年固定资产总额596.47万元,较上年增加81.24万元,主要原因是教育局调拨监控设备、教育局调拨手风琴、购买图书、办公设备购置等。
一农场小学单位车辆共0辆。
(三)政府采购情况
2016年采购计划35.33万元,实际采购金额33.60万元,其中货物类6.53万元,采购内容主要是办公设备购置;工程类22.98万元,采购内容主要是幼儿园装修维修款;服务类4.1万元,采购内容主要是后勤用品采购。
(四)单位政府债务情况
一农场小学单位政府债务0万元。
(五)关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2016年,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)的规定,对纳入年度绩效评价范围的0个项目,围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理目标要求,认真开展绩效评价,促进提高项目资金使用绩效。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:
是指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入:
是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:
是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:
是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:
是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:
是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:
是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:
是指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:
是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 XX单位2016年部门决算报表
一、收入支出决算总表(财决01表)
二、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)
三、收入支出决算表(财决02表)
四、收入决算表(财决03表)
五、支出决算表(财决04表)
六、支出决算明细表(财决05表)
七、基本支出决算明细表(财决05-1表)
八、项目支出决算明细表(财决05-2表)
九、项目收入支出决算表(财决06表)
十、行政事业类项目收入支出决算表(财决06-1表)
十一、基本建设类项目收入支出决算表(财决06-2表)
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-2表)
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10表)
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(财决10-1表)
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(财决10-2表)
二十、财政专户管理资金收入支出决算表(财决11表)
二十一、资产负债简表(财决12表)
二十二、部门决算相关信息统计表(CS05表)
二十三、 政府采购情况表(CS06表)
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