安全现状评价检查表.docx
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安全现状评价检查表
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2014年度云南煤矿安全现状评价报告编制提纲
、尸■、亠
前言
第一章概述
第一节安全现状评价对象和范围
一、安全现状评价对象
二、安全现状评价范围
三、评价过程
第二节安全现状评价依据
一、评价依据
二、基础资料文件
第三节煤矿概况
一、企业基本情况
二、企业生产经营合法性
三、井田境界、地质特征及储量
四、矿井开采技术条件
第四节矿井生产现状
一、开拓方式
二、水平及采区划分
三、采煤方法及顶板控制
四、主要生产系统
五、安全避险“六大系统”现状:
...
六、重大安全技术措施
第二章危险、有害因素识别与分析
第一节危险、有害因素识别的方法和过程...错误!
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一、危险有害因素识别方法错误!
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二、危险、有害因素识别过程错误!
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第二节主要危险、有害因素识别分析错误!
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一、瓦斯错误!
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二、粉尘错误!
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三、火灾错误!
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四、水害错误!
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五、冒顶、片帮错误!
未定义书签。
六、运输、提升错误!
未定义书签。
七、电气错误!
未定义书签。
八、其他伤害错误!
未定义书签。
第三节重大危险源识别错误!
未定义书签。
一、重大危险源识别依据错误!
未定义书签。
二、重大危险源识别结果错误!
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第四节安全隐患及其存在场所错误!
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第三章安全管理评价错误!
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第一节安全管理模式、制度的建立及其执行情况分析错误!
未定义书签一、安全管理机构错误!
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二、安全生产制度的建立及执行情况错误!
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第二节安全管理体系适应性评价方法和过程.错误!
未定义书签。
一、评价方法错误!
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二、评价过程错误!
未定义书签。
第三节安全管理体系适应性结果及分析错误!
未定义书签。
一、安全管理体系适应性评价错误!
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二、安全管理体系适应性结果及分析错误!
未定义书签。
第四章生产系统与辅助系统评价错误!
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第一节评价单元的划分和评价方法的选择...错误!
未定义书签。
一、评价单元的划分错误!
未定义书签。
二、评价方法的选择错误!
未定义书签。
三、评价过程错误!
未定义书签。
第二节开采系统错误!
未定义书签。
第三节通风系统错误!
未定义书签。
第四节矿井瓦斯防治错误!
未定义书签。
第五节矿井粉尘防治错误!
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第六节矿井防灭火错误!
未定义书签。
第七节矿井防治水错误!
未定义书签。
第八节爆破器材管理错误!
未定义书签。
第九节运输、提升系统错误!
未定义书签。
第十节电气系统错误!
未定义书签。
第十一节安全避险“六大系统”错误!
未定义书签。
第五章定性、定量评价错误!
未定义书签。
第一节瓦斯灾害危险、有害因素的危险度评价错误!
未定义书签。
第二节煤尘灾害危险、有害因素的危险度评价错误!
未定义书签。
第三节火灾危险、有害因素的危险度评价...错误!
未定义书签。
第四节水害危险、有害因素的危险度评价...错误!
未定义书签。
第五节顶板危险、有害因素的危险度评价...错误!
未定义书签。
第六节提升、运输伤害危险、有害因素的危险度评价错误!
未定义书签第七节电气伤害危险、有害因素的危险度评价错误!
未定义书签。
第六章煤矿事故统计分析错误!
未定义书签。
第一节评价区域同类矿山生产事故统计分析.错误!
未定义书签
一、煤矿生产事故类型分析错误!
未定义书签
二、事故原因分析错误!
未定义书签
第二节该煤矿事故统计及主要原因分析错误!
未定义书签
第七章安全措施及建议错误!
未定义书签
第一节安全管理措施建议错误!
未定义书签
第二节安全技术措施及建议错误!
未定义书签
第八章安全现状评价结论错误!
未定义书签
一、应重点防范的危险、有害因素错误!
未定义书签
二、应重视的安全对策措施错误!
未定义书签
三、矿井主要危险、有害因素评价结果...错误!
未定义书签附录:
评价报告附带以下资料(复印件)
1、煤矿委托书及对提供评价资料和现场真实性的承诺书;
2、对专家评审意见的修改说明。
附件二2014年云南省煤矿矿井安全现状评价检查评分表
2014年云南省煤矿矿井
安全现状评价检查评分表
评价项目
基本条件
评分细则
检查记录
得分
1
安全管理机构及人员
15分
1、设置安全管理机构,配备专职安全管理人员;每周至少由煤矿企业法定代表人主持召开一次安全办公会议,会议应当有完整的记录,载明议定的事项、
决定以及落实的人员、措施和期限。
2、煤矿必须配备矿长、总工程师和分管安全、生产、机电的副矿长,且严禁在其他煤矿兼职。
3、配备采矿、通风、地测、机电等专业技术人员,专业人员必须具备煤矿相关专业中专以上学历或注册安全工程师资格,且有3年以上井下工作经历。
1、未设置安全管理机构、未配备技术负责人(技术副矿长,总工程师),扣5分;畐U矿长配备不齐,少
1人,扣5分;
2、未按规定每周召开一次安全办公会议或无安全办公会议记录,
扣5分;记录不全扣2分;
3、专业技术人员配备不齐,缺1人,扣2分。
2
安全牛产责任制及煤矿领导带班下井
15分
1、建立法定代表人、各级管理人员、职能部门的安全生产责任制、瓦斯防治责任制和各工种冈位责任制,并贯彻洛实;
2、煤矿领导应按照国家安全生产监督管理总局令第33号规定执行带班下井,实行井下交接班制度,在井下填写交接班记
录;建立领导带班下井档案管理制度,煤矿领导升井后,应当及时将下井的时间、地点、经过路线、发现的问题及处理情况、意见等有关情况进行登记。
3、煤矿领导带班下井时,领导姓名应当在井口明显位置公示。
煤矿领导每月带班下井工作计划的完成情况,应当在煤矿公示栏公示。
1、安全生产责任制不全或安全生产责任制落实不到位,出现任一项,扣5分。
2、煤矿主要负责人带班下井次数少于5次,扣5分,出现生产班无人带班,扣10分;无煤矿领导干部带班下井登记、无井下交接班记录、带班下井未公示或公示内容与实际不符,任一项扣
5分。
、安全管理检查表
评价项目
基本条件
评分细则
检查记录
得分
3
安全
管理
制度
10分
煤矿企业应针对煤矿发展实际,不断完善并落实“煤安监办字[2004]42号”文规定的各项安全管理制度。
强化安全隐患排查与治理制度、安全监督检查制度,对应抽米矿井建立瓦斯防治能力评估制度、瓦斯抽采管理制度,突出矿井还需建立健全防突管理制度并认真贯彻落实。
安全隐患排查与治理制度应保证及时发现和消除矿井在通风、瓦斯、煤尘、火灾、顶板、机电、运输、放炮、水害和其他方面存在的隐患;按照分级管理的原则,明确隐患治理的责任。
安全监督检查制度应保证有专门的安全管理机构,配备足够的专职安全管理人员,有效地监督安全生产规章制度、规程、标准、规范等执行情况;并将结果进行通报及存档备案。
1、突出矿井未建立防突管理制度,扣10分;
2、未建立安全隐患排查与治理制度、安全监督检查制度,或内容不符合要求,扣10分;
3、应抽采矿井未建立瓦斯防治能力评估制度、未建立瓦斯抽采管理制度,扣10分。
4、其他制度未建立一项,扣1分。
4
矿井图纸管理
15分
1、煤矿必须及时填绘能反映实际的下列图纸:
⑴矿井地质和水文地质图⑵井上、下对照图⑶巷道布置图⑷采掘工程平面图
⑸通风系统图⑹井下运输系统图⑺安全监测装备布置图⑻排水、防尘、防火注浆、压风、充填、抽放瓦斯等管路系统图⑼井下通信系统图⑽井上下配电系统图和井下电气设备布置图(11)井下避灾路线图;
2、采掘工程平面图、通风系统图、井上下配电系统图和井下电气设备布置图、井下避灾路线图每半年应更新一次;
3、采掘工程平面图每半月应实测填图一次。
1、缺一种图纸,扣2分;图纸绘制不规范,每一图,扣1分;图纸标签栏无相关责任人签字,每一图,扣
2分。
2、通风系统图、地面和井下配电系统图和井下电气设备布置图、避灾路线图每半年未更新一图,扣5分;
3、采掘工程平面图、通风系统图、井上下对照图,有一图不符合实际,扣10分。
5
作业
规程
10分
1、采煤工作面回采前和巷道掘进前必须编制作业规程,作业规程经矿井生产、安全、技术等部门会审和矿井技术负责人审
查签字;
2、作业规程必须贯彻到每个作业人员,有贯彻记录和作业人员签字。
1、采、掘工作面无作业规程施工、或作业规程与实际不符,扣10分;
2、作业规程存在无会审、审批
(备案)、贯彻等记录,扣5分;
3、作业规程不完善,扣5分。
评价项目
基本条件
评分细则
检查记录
得分
6
安全
技术
措施
10分
采煤工作面初次放顶、初次来压、周期来压、收尾、采掘工作面过断层、接近老空区、巷道掘进贯通、启封密闭、排放瓦斯、巷道修理、重要设备安装工程、主要通风机停风、探放水、瓦斯抽采及《煤矿安全规程》要求的应采取安全措施的其它工程,必须编制有针对性的安全技术措施,并有审批、贯彻记录。
1、矿井开采过程中,必须编制安全技术措施的安全工程一项未编制(或与实际不符)、或未按措施执行,扣10分;
2、安全技术措施存在针对性不强、不完善,扣5分;
3、未审批、无贯彻记录项,扣5分。
7
矿井
保安
煤柱
5分
1、在采矿许可证界定的井田范围内进行采掘,严禁越界开采。
2、严禁开采工业广场、矿界、防水和井巷等的安全煤柱,其
它煤柱的开采必须进行设计,编制安全技术措施,按规定批准后方可开采。
3、保安煤柱应反映在采掘工程平面图上。
1、越界开采或开采保安煤柱无批准的开采设计及安全技术措施;出现任一项,一票否决,扣5分。
2、采掘工程平面图未反映煤柱留设的情况,扣5分。
8
矿井灾害应急救援
15分
1、煤矿必须编制应急救援预案,在省级救援信息平台上备案发布,并及时更新;煤矿每年组织一次以上应急救援预案演练,按规定设立救灾物资仓库,储备相应的救灾物资。
2、煤矿必须有具有相应资质的矿山救护队为其服务;
3、救护队到达矿井的路程超过30分钟时间的煤矿,应设立兼职矿山救护队;
4、兼职矿山救护队员必须经有资质的机构进行岗位资格培训合格,每年进行一次复训;
5、兼职矿山救护队经验收合格;兼职矿山救护队必须编制训练计划并按计划进行训练、演练。
6、应急管理人员必须进行应急管理培训。
1、未编制应急救援预案,扣5分;应急救援预案未上平台发布,扣2分。
2、未进行应急演练,扣5分,有演练计划,但尚未进行事故演练,扣3分,应急演练报告未按规范编制的,扣3分。
3、未按预案储备救灾物资,扣5分。
4、煤矿无具备资质的专业矿山救护队,又未与有资质的救护队签订救护协议,扣10分;
5、符合第3条规定的煤矿,未设立兼职矿山救护队或兼职矿山救护队未验收通过,扣10分;
6、新进兼职矿山救
护队员未经岗位资格培训,无证上岗,1
人扣5分;煤矿相关应急人员未进行应急管理培训,扣10分。
7、兼职矿山救护队无训练计划或未按计划进行训练、演练,扣5分;演练无专业矿山救护队现场指导,扣5分。
评价项目
基本条件
评分细则
检查记录
得分
9
安全培训
30分
1、安全管理人员培训:
(1)、煤矿主要负责人、安
全副矿长、生产副矿长、机电副矿长和技术负责人必须按按
《国家安全监管总局关于修改
〈生产经营单位安全培训规定〉》(总局令第63号),经安全资格培训并经考核合格取得相应安全资格证,且每年按规定复训;
(2)、专职安全管理人员配备至少5人(包括安全员),并经具备安全培训条件的机构培训,取得安全资格证。
1、安全管理人员持证(共10分):
(1)、主要负责人、安全副矿长、技术负责人未持证或未按规定复训1人,扣10分;
(2)、已配备的其他副矿长未持证或未按规定复训1人,扣5分;
(3)、专职安全管理人员未按规定配备少1人或未持证1人,扣3分。
2、特种作业人员培训持证:
特种作业人员必须经具备安全培训条件的机构培训并取得特种作业操作证。
2、特种作业人员持证(共10分):
特员未按规疋配备少1人或未持证1人,扣1分。
3、其它人员培训:
(1)、煤矿应建立培训机构、设立培训场所、制定培训计划,对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识。
(2)、煤矿应按规定配备兼职群监员,群监员的配置按云煤安发字[2009]23号文执行。
群监员经有资质的培训机构培训;
(3)、从事米煤、掘进、机电、运输、通风、地测等工作的班组长,以及新招入矿的其他从业人员初次安全培训时间不得少于
72学时,每年接受再培训的时间不得少于20学时。
3、其它人员培训(共10分):
(1)、未按规定建立培训机构、设立培训场所、制定培训计划和未按
计划培训,扣10分;
(2)、未按规定配备群监员,扣5分;
(3)、班组长达不到规定的培训时间或井下作业人员未经培训考试合格,出现一项扣5分。
评价项目
基本条件
评分细则
检查记录
得分
10
劳动用工
5分
煤矿企业必须与从业人员签订劳动合同,合同须报当地劳动保障部门备案。
1、劳动用工合
同少签一人扣1
分;
2、未报劳动保障部门备案一人扣1分。
11矿井文明生产
5分
1、矿井井筒、水平大巷、米区主要巷道内无积水,无淤泥、无杂物;管线敷设整齐;
2、井巷入口和交叉口处应有注明巷道名称及方向的醒目标志及避灾线路标志。
1、井巷内有积
水、淤泥、杂物,管线敷设不符合要求,每项扣2
分;
2、井巷入口和交叉口处缺标志一处,扣2分。
12
职业健康
5分
1、煤矿应取得煤矿职业卫生安全许可证。
2、煤矿企业每年应委托具有资质的职业卫生技术服务机
构,对作业场所职业危害因素进行一次检测。
1、未取得煤矿职业卫生安全许可证,扣5分。
2、每年未对作业场所职业危害
因素进行检测,扣3分。
13
安全费的提取和使用
10分
1、煤矿企业应按照财企【2012】16号文规定按原煤实
际产量从成本中提取安全费,提取标准为:
煤与瓦斯突出矿井、咼瓦斯矿井30兀/吨,其他矿井15元/吨;
2、安全费用应当专户核算,按财企【2012】16号文第17条规定范围安排使用,不得挤占、挪用。
1、安全费未按
规定提取,扣10
分;
2、未按规定使
用,扣5分。
评价项目
基本条件
评分细则
检查记录
得分
1
矿井
生产能力
10分
1、矿井年产量不得超过核定生产能力;
2、矿井月实际产量不得超过月计划产量的10%(月计划产量按年核定能力*330天X当月生产天数计算);
3、省属国有煤矿原则上每个采区范围内同时作业的采、掘作业人员
不得超过100人/班。
特殊情况确需增加采区作业人数的,应当制定专门的安全措施报省级煤矿安全监管部门批准。
4、其他国有煤矿和乡镇煤矿,按照核发的煤炭生产许可证登记的矿井生产能力控制井下作业人数。
登记生产能力9万吨/年及以下的矿井,每班每万吨年生产能力采、掘作业人员不得超过9人;登记生产能力9万吨/年以上的矿井,每班最大下井人数按州(市)、县(市、区)政府规定的限额数执行,但每班采、掘作业人员不得超过100人。
5、根据井下生产需要和劳动定员标准科学合理的配备井下辅助工种人员,数量不得超过采掘作业人数的40%
1、年产量超过核疋生产能力或月产量超过月计划产量的10%,扣10分;
2、单班采掘作业人员和辅助工种人员超过规定人数,扣10分。
2
矿井安全出口
15分
1、每个生产矿井必须至少有2个能行人的通达地面的安全出口,各个出口间的距离不得小于30米;
2、井下每一水平到上一个水平和各个采区都必须至少有两个便于行人的安全出口,并与直达地面的安全出口相连接。
未建成2个安全出口的水平或采区严禁生产;
3、对于通达地面的安全出口和2个水平之间的安全出口,倾角等于或小于45度时,必须设置人行道,并根据倾角大小和实际需要设置扶手、台阶或梯道。
倾角大于45度时,必须设置梯道间或梯子间。
1、不符合第1条规定的,扣5分;
2、不符合第2条规定的,扣5分;
3、不符合第3条规定的,一处扣5分。
、开采系统安全检查表
评价项目
基本条件
评分细则
检查记录
得分
3
采掘
接续
10分
1、矿井必须编制年度采掘接续计划和月度生产计划;
2、月度生产计划应与实际相符;
3、矿井水平、采区和回采工作面保证正常接替;高瓦斯、
突出矿井应实现抽掘采平衡。
1、无年度采掘接续计
戈扣10分;年度采掘接续计划编制不完善和无月度生产计划,任一项扣5
分;
2、月度生产计划与现场实际情况不符扣5分;
3、不符合第3条规定的,扣10分。
4
巷道断面
30分
1、矿井主要巷道必须符合《煤矿安全规程》规定的要求;
巷道净断面必须满足行人、运输、通风和安全设施及设备安装、检修、施工的需要;
2、主要运输巷、主要风巷的净高,自轨面起不得低于2米;采区内的上山、下山和平巷的净高不得低于2.0米;薄煤层内的不得低于1.8米;
3、采煤工作面出口20米范
围内巷道的净咼不得低于1.6米,机采工作面出口20米范围内巷道的净咼不得低于1.8
米。
1、不符合第1条规定,扣30分;
2、矿井一条巷道有两处高度低于规定0.2米,扣30分;有一处高度低于规定0.2米,扣10分;
3、矿井巷道任一处高度
低于规定0.1—0.2米,扣5分。
5
采区及工作面布置
20分
1、采区开采前必须编制采区设计,并严格按照采区设计组织施工;
2、一个采区内同一煤层的一翼最多只能布置1个回采工作面和2个掘进工作面同时作业。
一个采区内同一煤层双翼开采或多煤层开采的,该采区最多只能布置2个回采工作面和4个掘进工作面同时作业。
1、无采区设计扣10分;未按采区设计组织施工,扣5分;
2、采煤工作面和掘进工作面个数超过规定,一票否决,扣20分;
6
掘进
工作面
20分
1、掘进工作面严禁空顶作业,必须采取前探支护或其它措施;
2、严禁无支护从事掘进作业;
3、掘进工作面的支护材料、支护方式、工程质量、作业形式和空顶距等必须符合作业规程的规定;
4、可缩性金属支架应用金属支拉杆,并用机械或力矩扳手拧紧卡缆。
1、评价时无掘进工作面,扣20分;
2、掘进巷道无支护、掘进迎头未使用前探支护或未采取其它措施,超空顶作业,扣20分;
3、掘进工作面的支护材料、材质、支护间距、支护方式、支护质量等与作业规程、安全技术措施不符,任一项,扣5分;
4、可缩性金属支架未采用金属支拉杆的,扣5分。
评价项目
基本条件
评分细则
检查记录
得分
7
采煤方法
20分
1、近水平、缓倾斜、倾斜煤层及煤层赋存条件适合壁式采煤法开采的,必须实现壁式采煤;
2、不适合壁式采煤法开采的煤层,应采用其他正规的采煤方法,采煤工作面应有两个安全出口,实现全风压通风;
3、使用非正规采煤法开采的煤层和采煤工作面,必须制定安全技术扌日施,按规疋审批;
4、严禁使用国家已淘汰和
《煤矿安全规程》规定禁止的采煤方法和采煤工艺;
5、“三下”采煤应编制开采设计并采取相应安全技术措施,报省级以上煤炭行业管理部门审批。
不符合第1—5条规定中任一项,扣20分。
8
采煤工作面顶板管理及支护
F=p曰.质量
25分
1、采煤工作面应采用符合规定的支护材料支护,严禁无支护从事开采活动;同一采煤工作面不得使用不冋类型和不冋性能的支柱;
2、采煤工作面必须经常存有一定数量的备用支护材料;
3、矿井应设立专职质量验收员,负责质量验收工作,确保采煤工作面支护合格和作业安全;
4、采煤工作面应及时支护,严禁空顶作业,所有支柱必须架设牢固;其工程质量、支护材料、支护形式、作业形式、特殊支护、顶板管理等必须符合国家有关规定和作业规程要求;
5、支柱的初撑力必须符合有关规定;
6、采用掩护支架开采急倾斜煤层时,必须符合《煤矿安全规程》第65条的规定;采用综合机械化采煤时,必须符合《煤矿安全规程》第67条的规定。
1、评价时无采煤工作面,扣25分;
2、采煤工作面使用不符合规定的支护材料或使用不冋类型、不冋性能的支柱支护,扣10分;
3、采煤工作面备用支柱达不到在用支柱的10%扣10分;
4、矿井未开展质量验收工作,无每班质量验收记录,扣10分;
5、采煤工作面支护质量不符合《煤矿安全规程》、作业规程、安全技术措施规定,任一项扣5分;
6、工作面单体液压支柱
无支撑力测试手段和记录、乳化液泵站压力(18MPa不符合规定任一项,扣5
分;
7、采用掩护支架开采急倾斜煤层时,不符合《煤矿安全规程》第65条
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- 关 键 词:
- 安全 现状 评价 检查表