7行优09版复查要点提纲风电综合.docx
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7行优09版复查要点提纲风电综合
(共10页)(20090510)
《中国电力优质工程奖评选办法》(2009版)
现场复查要点提纲(仅供参考)
表6:
工程综合管理(风电)
1、项目合法性文件共9个项目合法性文件
1.1项目核准文件——主控
(1)关于项目核准:
电力工程项目核准暂行办法项目申请报告要求如下6个附件:
略。
1.2土地使用证(国土部门)——主控
土地使用位置应结合规划许可文件检查:
(要求一致)
规划许可证(位置、面积,其附件要求附图及附件);
建设项目选址意见书(附件:
建设项目的地理位置图-红线图)。
填海海域成土地后,仍要领土地证。
1.3移交生产签证书(启委会)——主控
按《风力发电场项目建设工程验收规程》规定,风力发电场项目建设工程应通过各单位工程完工、工程启动试运、工程移交生产及竣工四个阶段的全面检查验收:
附录A单位工程完工验收鉴定书内容与格式××单位工程完工验收鉴定书;
附录B工程整套启动试运验收鉴定书内容与格式××工程整套启动试运验收鉴定书;
附录C工程移交生产验收交接书内容与格式××工程移交生产验收交接书;
1.4建设期无较大安全事故证明(地方安全生产监察部门)——主控
建设期未发生四级(含四级)安全事故的证明(地方安全生产监察部门)——主控。
(2008版)
(1)关于四级重大事故的界定:
按《工程建设重大事故报告和调查程序规定》(中华人民共和国建设部令第3号一九八九年九月三十日)
1)死亡二人以下;
2)重伤三人以上,十九人以下;
3)直接经济损失十万元以上,不满三十万元。
(2)《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第493号2007年3月28日国务院第172次常务会议通过,2007年6月1日起施行)。
生产安全事故报告和调查处理条例规定:
根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为以下等级:
1)特别重大事故,是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤(包括急性工业中毒,下同),或者1亿元以上直接经济损失的事故;
2)重大事故,是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;
3)较大事故,是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故;
4)一般事故,是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接经济损失的事故;
1.5档案专项验收证书(上级主管单位)——主控
档案专项验收证书(档案行政管理部门),提出问题的闭环签证文件并归档。
《重大建设项目档案验收办法》国档、发改委档发(2006)2号。
验收的主体-验收组织,验收组成员规定,分三种情况:
1)发改委组织验收的项目,由国档组织项目档案的验收。
2)发改委委托中央主管部门(含中央管理企业)、省级政府投资主管部门组织验收的项目,由中央主管部门和省级档案部门。
3)省以下政府主管部门组织验收的项目,由同级档案部门。
出具“项目档案验收意见”。
1.6消防专项验收证书(不含输电)(消防部门)——主控
结论意见应完整:
验收合格,同意投入使用;提出问题的闭环签证文件并归档。
1.7竣工财务决算审计(报告)意见书(有资质的第三方会计师事务所)——主控
提供第三方会计师事务所的资质证明文件;决算审计意见应完整、规范。
按《风力发电场项目建设工程验收规程》规定,风力发电场项目建设工程通过工程整套启动试运验收后,应在六个月内完成工程决算审核。
1.8环保专项验收证书(国家环境保护部门)——主控
环保专项验收证书(环境保护部门),提出问题的闭环签证文件并归档。
验收程序:
1)现场验收监测(检测报告、检测报告评价);
2)现场验收(现场验收报告);
3)公示;
4)验收备案。
1.9竣工验收签证书(由立项审批部门或受其委托单位组织,各专项验收有关部门参加)——主控
按《风力发电场项目建设工程验收规程》规定,工程竣工验收应在工程整套启动试运验收后6个月内进行。
本期工程最后一台风力发电机组调试试运验收结束后,必须及时组织工程整套启动试运验收。
单台风力发电机组经调试后,安全无故障连续并网运行不得少于240小时。
风力发电场项目建设工程应通过各单位工程完工、工程启动试运、工程移交生产及竣工四个阶段的全面检查验收:
附录D工程竣工验收鉴定书内容与格式××工程竣工验收鉴定书。
申报一般要求:
申报中国电力优质工程奖应具备的合法性文件—工程建设项目合法性的证明文件一览表的内容应包括:
序号、项目、发文单位、文号、文件名称、发文时间、档号、备注。
(由项目法人单位提交)
现场复查时,应是原件的则要求看原件。
备注:
1、应具备以下条件的文件为原件:
(1)有原件材料的承办单位(编制及形成单位);
(2)有原件材料的主送、抄送单位。
2、对“归档的文件材料应为原件,因故无原件的可将具有凭证作用的文件材料归档,”的处理:
对应具备上述条件的保存“原件”条件的单位无需再注明原件保存在何处和再加盖原件的“抄件章”。
对不具备“原件”条件的材质证明书、海关、商检等复印件,需注原件在何处,并须加盖供货商或原件存放单位章。
2、工程建设标准强制性条文的执行
2.1执行强制性条文实施检查记录完整、准确、有效——主控
2.2工程建设无违反强制性条文的事实——主控
(1)执行强制性条文方面存在主要问题。
1)建设单位对“三条例、一强文”的宣贯和培训力度不够;
2)工程参建单位对《强制性条文》的具体条款理解不深、执行不力;
3)新投产机组在建设过程中没有严格执行《强制性条文》,存在一定的安全隐患和质量隐患;
4)设计图纸(包括设备制造厂商图纸)和原材料(半成品)采购加工过程没有执行《强制性条文》;
5)没有各专业的强制性条文实施计划(大纲),检查计划,检查记录。
6)未见各参建单位2006年按8号文要求对本工程项目(从综合管理、设计、施工三方面对照“强制性条文”检查)检查的记录和对上级的报告;
7)建设单位有培训记录、实施措施、普查计划、普查记录、闭环记录,但各参建单位(建设、设计、监理、主要施工单位)未建立系统的针对本建设项目的强制性条文实施计划。
如:
建设管理文件、监理规划、施工组织设计等主要质量管理文件均未将“强制性条文”列入依据。
8)工程最终文件未汇总、未总结强制性条文执行情况;
9)现场各组提出的存在违反强制性条文的情况,如:
安全隐患、屋面渗漏、烟囱防雷接地、接地、电缆防火、封堵、事故油门等。
(2)强制性条文执行的策划:
电力建设工程开工前,均应由建设单位根据本项目实际情况主持编制强制性条文执行计划,执行计划应包括以下几方面内容:
1)建设单位主持编制的本项目强制性条文执行计划(策划)大纲。
其主要内容应包括组织机构、人员职责、专项资金计划,目标与考核等。
2)施工承包商应根据施工实际情况编制详细的强制性条文学习与培训计划。
培训计划应按专业分工种编制,应有不同专业工种的考试考核计划。
3)监理单位和施工单位应分别编制强制性条文实施的检查计划。
监理单位应按建设项目实际情况编制分阶段的执行检查计划;施工单位应以分部工程为基本单位编制强制性条文执行情况的检查计划。
强制性条文执行情况的检查计划应做到每个分部工程逐条落实,要覆盖全过程,要明确责任单位和责任人,明确检查监督部门和人员,明确实施检查时间。
(3)强制性条文实施的阶段性检查:
根据近年来投产的电力工程的情况看,最有效果的检查应该是不定期阶段性检查,检查可以以分部工程为单位,与分部工程质量验收同时进行。
(4)项目法人单位应建立本工程执行强制性条文有效的技术标准清单。
(5)监理单位和施工单位应分别编制强制性条文实施的检查计划,做好强制性条文执行情况的检查。
3、安全健康与环境管理
3.1生产运行管理制度健全,责任落实——一般
3.2未发生较大安全事故(人身死亡、中毒、火灾、爆炸、环境污染)——主控
3.3锅炉及压力容器、电梯、起吊设施使用许可证齐全(特种设备安全监督管理部门)——主控
3.4消防通道畅通,消防器材(设施)的配置、维护、检验符合规定,易燃、易爆区动火管理符合规定——主控
3.5安全、健康、环境风险预控措施落实到位——主控
4、工程管理
4.1建设单位有健全的管理体系,能覆盖项目全过程,创优目标明确,过程创优管理责任到位——一般
工程开工时,应根据质量方针和目标,制订创优质工程的计划,并按照计划在工程中组织实施。
建设单位规范全现场主要管理制定、程序文件,做到统一、协调、有效,比如:
创优规划、强制性条文实施计划;监理规划;施工组织总设计;施工(调试)质量验评组织设计;见证取样送检等。
4.2设计、施工、调试、监理等参建单位通过QMS、OSAHMS、EMS认证注册,按期监督审核,证书在有效期内——一般
由项目法人单位提交主要参建单位中标项目及其相对应的资质、管理体系认证一览表,其内容一般包括:
序号、单位名称、资质证书、安全许可证、管理体系认证、中标项目等。
(各证件的有效期)
4.3进度满足合同工期——一般
比合理工期大幅度提前,应有管理创新和技术创新的支持。
4.4工程造价管理:
竣工决算未超出批准概算,无超标建设、无超标装饰——主控
由设计单位提出的“设计变更费一览表”(即该工程的全部设计变更发生费用的统计表),包括由建设单位提出的工程建设全部工程洽商单所发生的费用增减清单。
设计变更费用一览表的内容应包括合同编号、变更单编号、设计院其他单位编号、变更名称、金额、变更类别等。
设计变更原因统计表。
4.5建设质量检查报告(设计单位提交)——一般
4.6工程总体质量评估报告(监理单位提交)——一般
详见:
建质[2003]162号《工程质量监督工作导则》术语及《火电工程验收移交生产后质量监督检查典型大纲》第3章质量监督检查应具备的条件。
应有执行强制性条文的内容。
(1)工程质量检查报告——勘察或设计单位提交,用以证明工程满足设计文件的要求,设计变更内容已在工程项目上得以实现的文件。
建设质量的检查报告(设计单位提交)一般包括如下内容:
1)设计概况(含工程设计概况、限额设计水平、工程合理使用年限、质量目标、扼要,不超过1000字);
2)设计自身质量自查结果(强制性条文、设计规范、设计深度、图纸供应、变更汇总及原因和费用分析、有无因设计责任造成的重大差错或费用变化、设计对造价的控制、优化成效、与限额设计的比较、获奖情况等);
3)现场服务自查结果;
4)设计意图是否在施工、调试、监理过程中全部实现,实物工程(施工、调试、监理)是否完全符合设计要求的结论;
5)本工程设计需要完善或改进的意见。
(2)工程质量评估报告――监理单位提交给建设单位的,用以证明工程项目已完成施工合同的全部内容,工程质量符合工程技术标准规定,具备竣工验收条件的文件。
工程总体质量评估报告(监理单位提交)一般包括如下内容:
1)工程项目建设概况;
2)质量检查验收及评估的依据;
3)质量控制点(W,H,S)设置情况;
4)质量监理情况及有关工作统计;
5)质量管理体系建立与运行情况;工程质量目标及实现情况;
6)工程建设标准强制性条文的执行情况及评估;
7)各专业工程质量验收及评定情况统计;
8)各专业工程质量通病防治情况及评估;
9)对观感质量及质量控制资料核查情况及评价;
10)施工过程中出现的质量问题(事故)及处理情况;
11)工程质量总体评价意见与预验收结论(含结构质量,功能质量及对施工单位的评价);
12)工程(质量)预验收遗留的、需整改的问题及商定的处理意见。
5、生产运行
5.1管理制度、运行规程、系统图、记录表单、运行管理软件满足生产要求,技术经济指标统计齐全、准确——一般
5.2严格执行“两票三制”,设备缺陷等管理台帐齐全,事故处理符合规定——主控
由生产单位提出的包括该工程主设备、主系统和辅助设备等未消除的缺陷项目一览表。
6、质量监督中心站各阶段质量监督检查报告及问题关闭签证——主控
按《风力发电场项目建设工程验收规程》规定,未经质量监督机构验收合格的风力发电机组及电气、土建等配套设施,不得启动,不得并网。
质监部门职责:
应按规定对工程施工建设、工程启动试运进行质量监督;对工程质量做出评定,签发个单位工程质量等级证书;为工程整套启动试运验收提供工程质量监督报告。
单位工程可按风力发电机组、升压站、线路、建筑、交通五大类进行划分,单位工程完工验收必须按照设计文件及有关标准进行。
验收重点是检查工程内在质量,质监部门应由签证意见。
工程整套启动试运验收应具备的条件之一:
在工程整套启动试运前质监部门已对本期进行全面的质量检查。
7、履行社会责任,经济效益、社会效益显著——一般
8、工程档案
8.1实行项目法人负责制,明确分管领导;制度健全,归档实施细则具有操作性;职责明确、措施有效,保证档案与项目建设同步管理,并能对参建单位及时进行监督指导——主控
《工程档案管理实施细则》主要包括以下内容:
1)归档时间;2)归档范围;
3)归档文件及整理质量要求;4)归档责任及考核措施。
8.2档案管理设施、设备配置符合档案安全保管、保护和满足现代化管理需求——一般
8.3归档文件材料分类、组卷、排列、编目等整理有序,便于快捷检索利用——一般
8.4投产后45天内全部档案(含竣工图)移交完毕——一般
按《风力发电场项目建设工程验收规程》规定,本期工程最后一台风力发电机组调试试运验收结束后,必须及时组织工程整套启动试运验收。
工程整套启动试运验收应具备的条件之一:
验收资料已按电力行业工程建设档案管理规定整理、归档完毕。
为了操作方便,对建设项目形成的应归档的全部文件材料归档时间进行统一规定。
项目法人与各参建单位签定的建设合同中应包括有移交资料和竣工图的时间条款。
8.5现代化管理:
利用计算机及管理网络技术建立档案数据库,进行项目文件的全过程管理——一般
9、获奖情况不包括集团公司等单位
9.1省(部)级优秀设计奖——一般
电力规划设计协会(原来是两年一次,现在是一年一次)
9.2省(部)级优质工程奖(含结构、装饰等专项奖及全国火电大机组竞赛奖)——一般
各省、自治区、直辖市设的奖项,如浙江省的前塘江杯等
1)火电大机组竞赛奖:
中电联可靠性中心
2)结构奖:
如北京的长城杯等
3)装饰奖:
9.3省(部)级科技示范工程或安全文明示范工程——一般
全国多个省有此奖项
9.4国家级或省(部)级工法——一般
1)本建设项目上形成;
2)建设部评国家级;
3)各省建设厅、中电建协
9.5专利——一般有专利证书
9.6国家级或省(部)级科技成果奖——一般
各省(自治区、直辖市)、中电建协
9.7国家级或省(部)级QC小组成果奖——一般
1)中国质量协会评国家级;
2)建设部、中电建协、水电质协
9.8节能、环保专项奖——一般
9.9“四新”(新技术、新工艺、新材料、新设备)属于国内首创或行业首创,有查新报告,或有省(部)级有关协会出具的证明——一般
(1)主要指建设部的十项新技术,在省内首次应用就算。
(2)创新的有省一级科技部门出的查新报告。
注:
1、同窗所称的省(部)级企业所颁发的奖项,是企业奖项,不是省(部、行业)级奖项。
2、所有获奖证明应是本建设项目上形成的成果。
注:
优质工程检查是在工程质量验收合格的基础上,对通过达标投产的工程进行差异性的综合质量评价。
检查内容的标准是按严于合格标准制定的。
1.本表所列检查内容的标准全部符合的为一档,评价得分92及以上~100分;
2.本表所列主控检查内容的标准基本符合、一般检查内容的标准85%及以上符合的为二档,评价得分85及以上~92分;
3.本表所列主控检查内容的标准基本符合、一般检查内容的标准70%及以上符合的为三档,评价得分70及以上~85分。
一挡二档三档
总共40项92(含92)~10085(含85)~9270(含70)~85
主控项共19项19项19项19项
一般项共21项21项18项(17.85)15项(14.7)
总项主控项一般项
1)项目合法性文件99
2)工程建设标准强制性条文的执行22
3)安全健康与环境管理541
4)工程管理615
5)生产运行211
6)质量监督中心站各阶段质量监督
检查报告及问题关闭签证11
7)履行社会责任,经济效益、社会效益显著11
8)工程档案514
9)获奖情况99
10)合计401921
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