版质量管理体系手册范本.docx

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版质量管理体系手册范本

XXXX有限公司

质量管理体系手册

（符合GB/T19001-2015idtISO9001:

2015标准）

文件编号：

编制：

XX

审核：

XX

批准：

XX

2016年6月1日发布2016年6月1日实施　

发布令

为提升公司质量管理水平，更好地为顾客提供优质产品和服务，提高顾客满意度，学习并应用国际先进的管理标准，本公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。

本手册参照GB/T19001-2015idtISO9001：

2015标准的要求起草，规定了公司质量管理体系的要求。

对内是公司最高的强制性工作要求；对外是关于公司质量管理体系的说明。

要求全体员工必须严格贯彻执行。

特此发布。

董事长:

XX

2016年6月1日

任命书

为了贯彻执行GB/T19001-2015idtISO9001：

2015标准的要求，加强对质量管理体系的领导和日常管理，特任命XXX同志兼任公司管理者代表，任命陈燕兼任质量管理体系专员。

管理者代表的主要职责是代表董事长全面建设、领导和管理公司的质量管理体系并承担与质量管理体系相关的外联工作，具体包括：

a）确保公司的质量管理体系持续符合国际标准的要求；

b）确保质量管理体系各项工作获得预期的绩效；

c）在公司内部通报质量管理体系的绩效及改进机会，特别是向董事长报告；

d）确保在整个公司推动以顾客为关注焦点；

e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。

质量管理体系专员的主要职责是承担质量管理体系日常运行的策划、指挥、执行、监督、改进等具体工作，辅助管理者代表履行好职责。

公司各职能、部门可推荐骨干成员参与质量管理体系的建设和改进工作，成立质量管理体系推进小组，小组成员由管理者代表任命并由体系专员领导日常工作。

董事长：

XX

2016年6月1日

公司概况

本手册的管理说明：

1.手册的编制、审批、发放、修订等日常管理工作由公司行政科统一管理。

内容对照GB/T19001-2015第4-10章节格式编制，并全部应用这些章节的质量管理体系要求，没有删减。

手册内容由质量管理体系专员负责解释。

2.公司通过内部网络发放电子档手册，员工在下载使用时，应核实手册的版本号和最新修订日期，以保证文件处于有效状态；如需要纸质文件，应向行政科提出申请，办理相关批准手续。

3.当相关方需要时，版本受控的文本由行政科统一登记发放；非受控文本，可由各部门根据需要向外界提供，非受控文本内容可能没有得到跟踪而失效。

4.当手册发生修订时，行政科应及时内部沟通通知各部门，并依据纸质手册的发放登记通知相关人员更新。

4组织环境

4.1理解公司及其环境

公司高层应定期（如年度管理评审时）组织对公司经营环境的讨论和分析。

董事长负责投资方、集团总部、国家政策、行业、社会等相关信息；总经理负责厂部经营绩效、员工能力意识和文化建设、质量技术等相关信息；经营科负责顾客和供方、合作方动态等相关信息；行政科负责企业需遵守的相应法律法规、人力资源等相关信息。

其它各部门监视并收集各自可获得的公司经营环境信息。

记录：

管理评审会议记录。

4.2理解相关方的需求和期望

与质量管理体系有关的重要相关方有：

1）集团公司，要求公司能做好安全生产工作，承接好集团公司产品的包装材料生产任务，并积极面向社会开拓市场，创造效益；

2）其它顾客，要求公司的产品质量稳定，性价比有竞争优势，能够解决顾客产品的包装方案，并能保证交货期的控制；

3）员工，期望有较好的工作环境；

4）供应商和合作方，期望公司能做好信息沟通。

与这些相关方密切联系的部门岗位，应持续关注他们的需求和期望。

4.3确定质量管理体系的范围

公司质量管理体系覆盖一车间和二车间所有部门和区域，覆盖的产品包括EPS泡沫板和瓦楞纸箱。

公司遵循GB/T19001-2015的全部要求，均能适用，不作删减。

4.4质量管理体系及其过程

4.1.1公司建立完整的质量管理体系，并关注重要的过程，包括：

1）销售过程，包括对外拓展市场的宣传、报价、业务洽谈、合同管理、项目跟踪及顾客满意等重要环节；

2）样品制作和供应商、合作方管理；

3）生产和运输交付；

4）设备操作及维护保养；

5）与安全生产有关的一些过程；

6）员工的意识和技能培训。

这些重要的工作均策划有生产和服务规范，并制定相应的监视、评价和考核方法。

质量管理体系专员应在年度的内审和管理评审期间关注质量管理体系及其过程是否有改进的机会。

4.4.2针对上述重要过程，厂部应保持相应的文件和记录，并做好归档工作。

保持哪些文件和记录需考虑质量管理体系运行的需要，以及相关方的要求（比如集团公司的要求、法律法规的要求）。

记录：

公司有效文件清单、有效记录清单；相应的工艺文件、管理文件、制度、流程图等。

相关制度：

《XX管理制度（汇编）》、《XX市XX包装材料有限公司管理制度（汇编）》、

《规章制度的制定与修正规程》

5领导作用

5.1领导作用和承诺

5.1.1总则

公司各级领导应牢记作为领导的基本职责：

指明方向，创造环境。

董事长对质量管理体系的有效性承担最终的责任，并亲自开展以下工作：

1）授权管理者代表、厂区总经理、体系专员、推进小组成员及各部门各岗位全员参与，共同推进质量管理体系；

2）批准质量方针、公司质量目标、经营计划；

3）主持管理评审，督促质量管理体系得到改进；

4）听取管理者代表关于质量管理体系的汇报；

5）审批质量管理体系运行所需资金投入和工作安排；

6）评价、考核各部门工作绩效。

记录：

授权书、岗位说明、审批记录、考核记录等。

相关制度：

《领导干部考核考察制度》

5.1.2以顾客为关注焦点

董事长要求质量管理体系具备以下功能：

1）顾客意见收集、顾客投诉处理流程，相应的措施应形成规范的记录；

2）做好样品确认和交货期控制，确保保质守时地向顾客提供满意的产品和服务；

3）做好内部员工的顾客意识培训和教育。

记录：

顾客满意调查、合同评审记录、样品确认记录、培训记录等。

相关制度：

《销售与收款管理制度》、《销售事务管理制度》

5.2方针

5.2.1制定质量方针

公司质量方针经董事长批准发布，质量方针是公司质量管理体系建立、实施、保持和改进的方向和宗旨，指导一切质量管理工作。

各级员工应谨记方针内涵，为实现企业战略和价值而共同奋斗。

质量方针：

规范自律，为顾客提供优质的产品和服务；

细致入微，持续地满足顾客的需求和期望。

内涵：

公司的价值是为集团提供包装材料、为外部顾客提供优质的产品和服务、为投资者获取投资回报、为社会经济作出自己的贡献，这需要全体员工同心协力，共同去实现。

做事要规范：

保证事事有策划，按规范要求开展工作，合理地回避风险，象军队一样有很强的纪律性和执行力。

一方面要坚持重要的工作要有监管，另一方面更应该加强员工的自律意识。

自律是优质员工的素质表现，是企业文化建设追求的目标。

规范和自律，可以让我们为顾客提供优质的产品和服务。

做事情要细心，对待工作一丝不苟，一次性把事情做对做全，这也是一个优秀员工应该追求的。

公司的经营需要全体员工用心血去浇灌，我们的产品是我们的价值表现。

爱产品，爱顾客，才是爱自己、爱企业、爱国家的真实表现。

细致入微的工作风格，可以让我们能持续地满足顾客的需求和期望。

当具体工作缺乏明确的要求时，可以考虑质量方针的内涵，明确公司高层对质量管理的宗旨是什么。

必要时与公司质量管理体系管理者代表及体系专员沟通。

相关制度：

《企业形象、识别管理制度》

5.2.2沟通质量方针

公司通过手册发布质量方针，另通过以下渠道宣贯和沟通：

1）在厂区内张贴宣传标语；

2）新员工培训；

3）通过公司网站、宣传资料对外宣传；

4）在重要的会议（如管理评审）上对质量方针进行宣讲和研讨。

记录：

新员工培训、会议记录。

相关制度：

《员工培训教育制度》

5.3组织的岗位、职责和权限

公司质量管理体系组织机构图：

董事长

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管理者代表

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厂部总经理室

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经营科生产设备科行政科财务科

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仓库工艺质检机修车间

未列入此图的其它部门和岗位，可能由其它文件规定了与质量管理体系的关系。

公司各部门各岗位的职责和权限见岗位说明书，由行政科统一整理发布。

公司各部门与质量管理体系要素之间的职能分配：

▲表示主要责任部门；△表示相关部门

条款号

董事长

管代

厂部

经营科

生设科

行政科

财务科

4.1理解组织及其环境

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4.2理解相关方的需求和期望

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4.3确定质量管理体系的范围

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4.4质量管理体系及其过程

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5.1领导作用和承诺

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5.2方针

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5.3组织的岗位、职责和权限

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6.1应对风险和机遇的措施

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6.2质量目标及其实现的策划

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6.3变更的策划

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7.1.1（资源）总则

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7.1.2人员

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7.1.3基础设施

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7.1.4过程运行环境

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7.1.5监视和测量资源

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7.1.6组织的知识

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7.2能力

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7.3意识

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7.4沟通

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7.5形成文件的信息

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8.1运行的策划和控制

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8.2产品和服务的要求

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8.3产品和服务的设计和开发

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8.4外部提供的过程、产品和服务的控制

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8.5.1生产和服务提供的控制

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8.5.2标识和可追溯性

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8.5.3顾客或外部供方的财产

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8.5.4防护

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8.5.5交付后的活动

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8.5.6更改控制

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8.6产品和服务的放行

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8.7不合格输出的控制

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9.1.1（监视、测量、分析和评价）总则

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9.1.2顾客满意

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9.1.3分析与评价

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9.2内部审核

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9.3管理评审

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10.1（改进）总则

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10.2不合格和纠正措施

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10.3持续改进

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当外部认证机构、顾客验厂、集团公司检查或内部审核时，由主要责任部门向检查单位出具相应的体系运行证据，承担体系运行责任，落实不符合整改。

此表中的相关部门，是建议性质的，可能有更多的部门与此条款相关。

相关制度：

《科岗位说明书》、《组织治理结构》、《部门工作职责》

6策划

6.1应对风险和机遇的措施

6.1.1已经识别的与质量管理体系有关的主要经营风险及责任部