企业搬迁入园可行性研究报告.docx
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企业搬迁入园可行性研究报告
xx县主城区工业企业搬迁扩能建设项目
可行性研究报告
申请单位:
xxxxxxxx公司
编制单位:
xxxx工程技术咨询有限公司
二〇一九年五月
编制单位:
xxxx工程技术咨询有限公司
资质:
乙级
编制工程师:
参加人员:
项目审核人:
编制负责人:
三、产品销售收入和税金及附加估算表........................................97
四、利润及利润分配表....................................................................98
第一章项目绪论
一、项目名称及建设性质
(一)项目名称
xx县主城区工业企业搬迁扩能建设项目。
(二)项目建设性质
该项目属于xx县主城区工业企业搬迁入园新建(建材类)工业项目,在搬迁企业原有玻璃深加工生产线入园扩能升级的同时,拟新增防火玻璃(硅酸钾防火玻璃,微晶防火玻璃,高硼硅防火玻璃)和防弹玻璃生产线,并在此特种玻璃的基础上生产新型钢架防火隔断系统门窗。
二、项目承办单位
xxxxxxxx公司。
三、项目建设选址及用地综述
(一)项目建设选址
该项目计划选址于xx县工业园区建材产业园。
项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,与现有玻璃深加工规模企业中建材相邻,该区域内电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜该项目建设。
(二)项目用地性质
该项目用地性质为工业用地。
(三)项目用地规模及技术经济指标
图1-1项目总平面布置图
该项目拟定建设区域属于xx县工业园区规划区,项目建设计划用地面积19619.48平方米(折合约29亩),净用地面积19619.48平方米(红线范围折合约29亩),土地综合利用率100%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照特种玻璃行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合特种玻璃制造和经营的规划建设要求。
表1-1项目技术经济指标
序号
指标
单位
数量
备注
1
建设项目规模
1.1
项目总用地
M2
19619.48
约合29亩
1.2
净用地面积
M2
19619.48
1.3
建筑基底面积
M2
12370.32
1.4
总建筑面积
M2
12771.6
计容建筑面积24956.48
1.5
建筑密度
%
63.05
1.6
容积率
1.27
1.7
绿化率
%
18.49
2
项目总投资
万元
4460
2.1
其中:
固定资产投资
万元
4460
2.2
铺底流动资金
万元
0
3
资金筹措
3.1
自筹资金
万元
1460
3.2
引进战略合作投资
万元
800
3.3
政府收储及搬迁扩能专项补助资金
万元
2200
4
年经营收入
万元
12156
达年产
5
年总成本
万元
9693
达年产
6
年利润总额
万元
1933
达年产
7
年所得税
万元
483
达年产
8
年净利润
万元
1450
达年产
9
投资回收期
年
3
10
项目固定资产投资强度
万元/亩
158.8
11
占地税收产出率
万元/亩
16.65
(仅以所得税计算)
12
劳动用工及人员安置
人
183
全部安置原有86名员工
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑密度63.05%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率18.49%,固定资产投资强度153.8万元/亩,建设场区土地综合利用率100%;根据测算,该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)文件和xx县工业园区规定的具体要求。
四、项目土建工程建设指标
该项目净用地面积19619.48平方米,建筑物基底占地面积12370.32平方米,总建筑面积12771.6平方米(计容建筑面积24956.48平方米),其中:
规划建设标准厂房2座共12184.88平方米、办公及配套用房586.72平方米;项目规划绿化面积3628.24平方米,厂区道路及室外堆场面积3620.92平方米;土地综合利用面积19619.48平方米(利用率100%)。
五、设备选型方案
该项目在整体搬迁企业原有生产线的同时,拟引进防火玻璃(硅酸钾防火玻璃、微晶防火玻璃、高硼硅防玻璃)、防弹玻璃生产线并在此特种玻璃的基础上生产新型钢架防火隔断系统门窗,打造西南地区防火玻璃、防火门窗等特种玻璃及特种门窗基地,计划选择广州特纳江专业生产线,设备购置计划投入1894万元。
六、主要能源供应及节能分析
(一)主要能源供应
1、该项目生产用电为三级负荷,年用电量513338.09千瓦˙时,折合63.09吨标准煤。
2、根据测算年总用水量26665.37立方米,折合2.28吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水;该项目用水由xx工业园区市政管网供给,在项目区内建设的给水管网,采用管径DN250㎜的PE管接入场外预留接口,即可保证项目的日常用水。
(二)项目节能分析
该项目在设计过程中,对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施,年用电量513338.09千瓦˙时,年总用水量26665.37立方米,项目年综合总耗能量(当量值)65.37吨标准煤/年。
根据测算,与其他备选生产工艺技术相比,达纲年综合节能量20.64吨标准煤/年,项目总节能率23.69%,因此,该项目属于能源利用效果较好的项目。
七、环境保护及清洁生产和安全生产
(一)环境保护
该项目符合xx发展规划,选用生产工艺技术成熟可靠,符合xx产业结构调整规划和国家的产业发展政策;项目建成投产后,在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下,对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,所以,该项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(二)清洁生产
该项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少污染的作用;因此,该项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。
(三)安全生产
该项目采用了先进、成熟、可靠的特种玻璃生产技术,在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策,并根据实际情况采取完善的安全卫生措施,预计该项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。
该项目主体工程火灾危险类别为丙类,建筑耐火等级为二级;项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外,还按规范要求设置了各类消防设施,主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等,因此,该项目消防系统具有较高的安全可靠性。
八、项目总投资及资金构成
按照《投资项目可行性研究指南》的要求,该项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分,根据谨慎财务测算,该项目预计总投资4460万元,其中:
固定资产投资4460万元,占项目总投资的100%。
九、资金筹措方案
项目建设单位计划自筹资金1460万元(企业原有生产线和配套设备搬迁入园折价投入),占项目总投资的32.74%;企业搬迁入园专项补助资金和土地收储资金2200万元,占项目总投资的49.33%;引进战略合作投资800万元,占项目总投资的17.93%。
十、项目预期经济效益规划目标
(一)达纲年经济效益目标值
1、项目达纲年预期营业收入(SP):
12156万元(含税)。
2、年总成本费用(TC):
9693万元。
3、税金及附加:
530万元。
4、项目达纲年利润总额(PFO):
1933万元。
5、项目达纲年净利润(NP):
1450万元。
(二)达纲年收益增益目标
1、达纲年投资利润率:
32.5%。
2、达纲年投资利税率:
43.3%。
3、达纲年销售利润率:
11.93%。
(三)项目投资回收目标
全部投资回收期(所得税后)(Pt):
约3年(含建设期)。
十一、项目建设进度规划
“xx县主城区工业企业搬迁扩能建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,该项目建设期限规划12个月,即从2019年6月开始至2020年5月正式投产止,包含:
项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备搬迁、采购、安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。
目前,xxxxxxxx公司已经完成前期的各项准备工作,包括:
市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜,现在正在办理项目报批工作。
该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需13个月的时间,自2019年5月开始依次进行项目可研、备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试等工作,至2020年5月试生产、竣工验收止(2020年6月正式投产)。
项目可研、申报、备案等前期筹备工作从2019年5月开始实施。
本项目实际开工时间以xx县政府、经信局和经开区管委会批准后开始正式动工建设的时间为准,但项目建设期仍按照12个月进行规划调整。
十二、综合评价
1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx及xx县玻璃深加工行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx玻璃深加工产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、“xx县主城区工业企业搬迁扩能建设项目”属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)鼓励类发展项目,符合国家产业发展政策导向;项目的实施有利于加速我国特种玻璃的国产化进程,推动特种玻璃制造产业调整和行业振兴;有助于提高xxxxxxxx公司自主创新能力,增强企业的核心竞争力;因此,该项目的实施是必要的。
3、xxxxxxxx公司为适应国内外市场需求和xx县主城区工业企业搬迁入园要求而提出本报告。
该项目的建设能够有力促进xx县工业园区经济发展,为社会提供就业职位183个,达纲年纳税总额1013万元,可以促进xx县区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
由此可见,项目的实施具有显著的社会效益。
4、项目拟建设在xx县工业园区内,工程选址符合xx土地利用总体规划,能保证项目用地要求。
项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。
5、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好,无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点;xxxxxxxx公司对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放,对环境影响程度较小,职工劳动安全卫生措施有保障。
6、该项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备,对节约能源、环境保护、生产优质特种玻璃均可得到有力支撑,成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障,同时,生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。
7、项目配套条件成熟。
该项目在县工业园区内组织实施,实施地周边道路四通八达,原料及产品运输方便,项目建设区域内配套建有完善的水、电、气、通讯工程设施等有利条件。
8、根据谨慎财务测算,该项目达纲年投资利润率32.5%,投资利税率43.3%,销售利润率11.93%,全部投资回收期3年(含建设期12个月),固定资产投资回收期3年(含建设期),因此,该项目经营非常安全,说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
9、该项目利用现有土地,计划总建筑面积12771.6平方米(计容建筑面积24956.48平方米);购置先进的技术装备共计3条生产线,项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。
10、该项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析,选用的设备均具有当今国内外先进水平,具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。
11、该项目总投资4460万元,其中:
固定资产投资4460万元;经测算分析,项目建成投产后达纲年营业收入12156万元,总成本费用9693万元,税后净利润1450万元;纳税总额1013万元,其中:
增值税490万元,税金及附加530万元,年缴纳企业所得税483万元;年利润总额1933万元,全部投资回收期约3年,该项目可以取得较好的经济效益。
综上所述,通过本章上述所做的技术、经济、环境保护、安全等方面分析结果表明,该项目技术上可行、经济上合理;本报告认为:
该项目所提供的特种玻璃市场前景良好,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良,经济效益突出且财务比率好,有利于第三方投资或融资及招商引资;因此,该项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
第二章报告编制总体说明
依据国家有关项目建设的法律、法规、技术规范和四川、xx以及xx等地方政府的有关政策、规定文件的要求,对该项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证,结合xx及xx县工业园区的自然条件、资源条件、基础设施条件和建设环境要求,依据xxxxxxxx公司对该项目总体规划设想方案和xx县人民政府办公室关于印发《xx县主城区工业企业搬迁入园扶持办法》的通知(xx府办发[2018]132号)精神,组织编制《xx县主城区工业企业搬迁扩能建设项目可行性研究报告》,现将报告编制情况说明如下。
一、报告编制目的及编制依据
(一)报告编制目的
本报告编制的目的是对xxxxxxxx公司提出的“xx县主城区工业企业搬迁扩能建设项目”进行技术可靠性、经济合理性及实施可能性的方案分析和论证,在此基础上选用科学合理、技术先进、投资费用省、运行成本低的建设方案,最终使得xxxxxxxx公司建设该项目所产生的经济效益和社会效益达到协调、和谐统一。
(二)报告编制依据
1、xx县人民政府办公室关于印发《xx县主城区工业企业搬迁入园扶持办法》的通知(xx府办发[2018]132号);
2、《xx县城市总体规划(2010-2020年)》;
3、xx市政府令45号《xx市城市规划管理技术规定》(2015版);
4、xx市人民政府转发省政府关于扩大开放促进投资若干政策措施的意见的通知(内府发[2017]18号);
5、xx市人民政府关于进一步促进民间投资健康发展的意见(内府发[2016]29号);
6、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划》;
7、《中华人民共和国土地管理法》;
8、《中华人民共和国环境保护法》;
9、《中华人民共和国安全生产法》;
10、《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正);
11、《投资项目可行性研究指南(试用版)》;
12、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》;
13、《建设项目经济评价细则》(2010年本);
14、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》;
15、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》;
16、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》;
17、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996二级标准);
18、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008);
19、《污水综合排放标准》(GB8978-96一级标准);
20、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007);
21、国家有关设计规程规范;
22、项目建设单位提供的其他与项目相关的基础数据以及对本报告的具体要求等。
二、报告编制范围及编制过程
(一)报告编制范围
1、项目建设背景和必要性分析:
依据国家产业发展政策、特种玻璃行业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势,同时,根据xxxxxxxx公司已经具备的资源条件、建设条件并结合企业发展战略,阐述该项目建设的背景及必要性。
2、市场供需分析:
根据我国玻璃深加工和特种玻璃行业市场需求的变化趋势,分析该项目特种玻璃的发展前景,论证特种玻璃的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位,以此分析市场风险,确定风险防范措施等。
3、项目建设方案:
根据特种玻璃市场分析并结合xxxxxxxx公司资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模;分析选择项目的技术工艺并配置生产设备,同时,分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。
4、项目工程方案:
初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件,对项目建设条件进行分析,提出项目工程建设方案,内容包括:
场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环境保护工程及安全卫生、消防工程等。
5、项目节能、环境保护与安全卫生:
针对项目的特点,分析该项目能源消费情况,计算能源消费量并提出节能措施;分析项目的环境污染、安全卫生情况,提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。
6、项目组织管理和实施进度计划:
根据项目实际情况,提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案;结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。
7、项目投资估算:
根据项目工程量及投资估算指标,按照国家和xx及xx县工业园区的有关规定,对拟建工程投资进行初步估算,编制项目总投资表,按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息等列出投资总额的构成情况,并提出各单项工程投资估算值以及与之相关的测算值。
8、资金筹措方案:
根据项目建设进度及xxxxxxxx公司能够提供的资本金等情况,提出建设项目资金筹措方案,编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。
9、项目经济效益分析:
根据项目的经营特点,对项目进行定量的财务分析,测算项目投产期、达纲年营业收入和总成本费用,计算项目财务效益指标,结合融资方案进行偿债能力分析,并开展项目不确定性分析等。
第三章项目建设背景及必要性
一、特种玻璃产业发展规划背景
(一)战略新兴产业“十三五”发展规划
从发展趋势来看,目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。
要实现支柱产业的平稳切换,一方面要建立房地产调控的长效机制,另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展,两者相辅相承,缺一不可。
因此,从宏观政策调控的逻辑上看,未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。
市场普遍认为,中国经济在明年下半年,将重新步入上升通道,而其背后的推动力,必将是战略性新兴产业的发展,目前投资已经到了最好的介入期。
(二)工业绿色发展规划
推进绿色发展,真抓实干才能见效。
进一步提高绿色指标在“十三五”规划全部指标中的权重,把保障人民健康和改善环境质量作为更具约束性的硬指标,是推动绿色发展的政策制度保证。
无论是实行最严格的环境保护制度和水资源管理制度,实行省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度,还是深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划,实施山水林田湖生态保护和修复工程,都是为了尽快遏止生态环境恶化的势头,筑牢绿色发展的底线。
(三)经济新常态下产业结构调整
过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。
我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。
一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。
(四)中国制造2025
从竞争绩效视角观察,第三次工业革命对中国制造业企业竞争力的冲击,不只是可能极大地削弱成本优势,还在于一些国外制造业企业可能通过利用先进制造技术在维持“可接受成本”的基础上,向市场提供更多的具有替代性、性价比更高的“蓝海产品”,比如,快速响应市场需求,提供相比中国制造业企业的产品而言种类更丰富、功能更齐全、性能更稳定、使用更人性化、环境更友好的产品。
第三次工业革命可能对中国产业升级和产业结构优化形成抑制。
发达工业国家不仅可以通过发展工业机器人、高端数控机床、柔性制造系统等现代装备制造业控制新型装备制造业这一新的产业竞争战略制高点,同时,还可以通过现代制造系统与服务业的深度融合,进一步强化发达国家在高端服务业形成的领先优势。
早在2012年,我国制造业增加值就达到了2.08万亿美元,在全球制造业中占比约为20%,跻身于世界制造大国。
与此同时,大而不强则是中国制造的痛点。
为推动中国制造由大变强,2015年5月,党中央、国务院着眼全球视野和战略布局,立足我国国情和发展阶段,作出了实施《中国制造2025》的战略决策。
这是未来10年引领制造强国建设的行动指南,也是未来30年实现制造强国梦想的纲领性文件,更是我国迈向制造强国的宣言书。
(五)我国玻璃深加工产业发展现状及前景
深加工玻璃是建筑玻璃总的发展趋势,当今世界加工玻璃(含特种玻璃)已有近千个品种,已展现出品种多、质量好并实现了系列化、标准化、节能化的加工玻璃生产规模。
世界主要工业发达国家的加工玻璃正从20世纪80年代的60%、90年代的70%、上升到目前已占市售建筑玻璃的80%以上。
其中量大、质优的加工玻璃仍数安全玻璃、节能环保玻璃、表面改性的加工玻璃。
在美国和日本,具有自洁净、易清洗的光催化TiO2薄膜镀膜玻璃也进入市场。
我国加工玻璃主要有钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃、镀膜玻璃、制镜玻璃、装饰玻璃、ITO导电膜玻璃等7大类,各类加工玻璃的基本情况如下:
1、镀膜低辐射玻璃:
又称Low-E玻璃,是近年来发展起来的新型节能玻璃,采用真空磁控溅射法在玻璃表面镀上多层金属或其他化合物组成的膜。
这种玻璃对380nm-780nm的可见光具有较高的透射率,同时对红外光(特别是中远红外光)具有较高的反射率,既可以保证室内的能见度,又能减少冬季室内热量的向外发散,还能控制夏季户外热量过多地进入室内,提供舒适的居住生活环境,将是未来节能玻璃主要应用品种。
从目前节能门窗的发展来看,门窗的制造材料从单一的木、钢、铝合金等发展到了复合材料,如铝合金一木材复合、铝合金一塑料复合、玻璃钢等。
目前我国市场主要的节能门窗有:
PVC门窗、铝木复合门窗、铝塑复合门窗、玻璃钢门窗等。
就集成式标准化节能门窗而言,其型材具有极高的强度和极低的膨胀系数,具有广阔的发展前景。
欧共体新节能条例已经生效,《条例》要求在此之后新建、改造的建筑物推广使用Low-E玻璃,拉动Low-E玻璃市场,使Low-E玻璃市场需求量急剧上扬,年需平均量全欧在650万平方米,预计今后5年将以10%速度递增。
普及Low-E中空玻璃的德国今后要达92%,波兰已为75%,这将大大刺激世界Low-E玻璃市场及生产商。
从20世纪末开始,隔热性能更好、防眩光的低辐射Low-E镀膜玻璃开始投放中国市场。
自从2010年世博会在中国举办,大量场馆及相关建筑的建设对Low-E镀膜玻璃的需求巨增,我国Low-E玻璃在近10年内市场需求十分乐观。
2、夹层玻璃:
夹层玻璃因其良好的抗冲击特点而具有安全性,是安全玻璃的一种,我国主要用于交通业和建筑业。
当今世界平均用于建筑业及住宅的安全玻璃中,钢化玻璃占总量50%~70%,已成主角。
在欧洲,夹层玻璃用于住宅量占30%。
亚洲的日本仅交通(车、船)用钢化、夹层玻璃量就从上世纪60年代的200万平方米增加到90年代的5200万平方米,30年增长25倍。
我国夹层玻璃产品主要采用干法生产,机械化程度高,现有生产线150多条,其中引进线50多条,年需求量约2000万平方米,2018年产量约1000多万平方米。
3、中空玻璃:
中空玻璃具有很好的隔热和隔音性能,我国主要用于建筑业、交通业和轻工业,随着我国第一部《节约能源法》的实施,中空玻璃将有着巨大的发展空间,市场前景十分广阔
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