捷达TS质量手册.docx
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捷达TS质量手册.docx
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捷达TS质量手册
质量手册
编制依据:
GB/T19001:
2008;TS16949:
2009标准
[版次/修改状态:
A/0]
编制:
审核:
批准:
收件部门:
受控状态:
□受控文件□非受控文件
发放编号:
发布日期:
2015年03月10日生效日期:
2015年03月15日
无锡捷达能源科技有限公司发布
更改记录
更改状态/处数
更改页号
更改条款
文件更改单序号
更改人/
更改日期
生效日期
A/1
第6页
质量目标
2017-001
马昉秀/2017-4-20
2017-4-20
质量手册目录
0.1颁布令..............................................................4
0.2本公司简介..........................................................5
0.3质量方针和目标......................................................6
0.4管理者代表任命书....................................................7
0.5顾客代表任命书......................................................8
0.6过程模式.............................................................9
0.7本公司组织架构图....................................................10
0.8质量管理体系职责分配表..............................................11
1.0范围..............................................................12
2.0引用标准............................................................13
3.0术语和定义.......................................................14-20
4.0质量管理体系..................21-26
5.0管理职责.........................................................27-32
6.0资源提供.........................................................33-34
7.0产品实现.........................................................35-45
8.0测量分析和改进46-51
附录A程序文件清单......................................................52
附录B以顾客为导向关系图................................................53
附录C产品生产流程图....................................................54
0.1颁布令
无锡捷达能源科技有限公司《质量手册》是根据GB/T19001:
2008;TS16949:
2009标准,结合本公司的实际运营情况的基础上编制的。
它是本公司纲领性、法规性文件,阐明了本公司质量方针、质量目标,描述了本公司动力电源用冲压件产品质量管理体系,用以统一和协调本公司的质量管理活动,是本公司生产动力电源用冲压件产品质量管理体系运行和对外稳定提供满足顾客及符合法律法规要求的产品的能力的依据,是全体员工的质量行为准则。
本手册可作为对外提供质量保证和第二方、第三方审核的依据。
从2015年3月15日起实施,要求本公司全体员工认真学习并贯彻执行,以确保实现本公司的质量方针和质量目标,并持续改进质量管理体系。
现批准发布。
总经理:
2015年3月10日
02公司简介
无锡捷达能源科技有限公司筹建于2014年12月,占地面积8000平方米,现拥有员工50多人,其中管理人员15人,工程技术人员5人,主要生产动力电源用冲压件产品。
主要产品简介:
钣金冲压连接件产品,可根据顾客的要求组织进行生产和装配,本公司工艺先进,生产设备优良,产品质量稳定,价格合理赢得广大用户的好评。
本公司经过发展,优化组合。
依托科研院校的科技力量,在行业专家的指导下,通过内部培养,外聘专业人才等形式,造就专业技术人才,现有技术人员5名,通过规范的检测程序,引进科学的管理模式,高素质的员工队伍,为领先同行,进一步为顾客提供更好的产品和服务,打好坚实的基础。
公司具备一定基础设施,分类加工工艺,在同行内享有良好声誉。
公司积极开展清洁生产、减少生产活动对环境的污染及资源的耗用,实现经济和环境的协调发展。
本公司为了进一步扩大市场份额,顺应国际发展的趋势,在建立质量管理体系的同时适时引进ISO14001环境管理体系,目的是不断改善企业的自身形象,在实现产品高品质的同时为环境的改善做贡献,实现人与自然的和谐相处。
公司根据TS1649:
2009管理体系规范及使用指南,结合本公司实际情况,建立公司管理体系,本手册覆盖体系中的所有要素,是公司建立和实施环境管理体系的纲领性文件,因此公司各部门,各员工都必须按照本手册的要求去落实。
让我们以自己的实际行动,致力于生产高品质产品,环境保护和相关方一起,预防为主,减少污染,为环境千年,青山绿水,携手共进。
地址:
江苏省无锡市锡山区鹅湖镇会通路邮编:
214116
电话:
(0510)88525120传真:
(0510)88525115
03质量方针和质量目标发布令
质量方针:
以科技为动力,强化竞争意识,营造团队精神,累积点滴改进,迈向完善品质,顾客满意是捷达永远不变的宗旨.
质量目标:
● 冲压五金件成品抽检合格率99%
● 冲压五金件交付不良率<1%
● 顾客满意率95%以上
● 客户投诉处理率100%
● 质量是企业的生命;
● 质量取决于员工的工作质量;
● 质量是设计进去的,生产出来的,而不是检验出来的;
● 为追求最佳的技术、最佳的质量、最佳的服务而不断持续改进;
● “零缺陷”是我们始终不渝追求的目标。
总经理:
2017年4月20日
04管理者代表任命书
按照GB/T19001:
2008;TS16949:
2009标准之规定,根据本公司组织机构与职责的具体情况,总经理特任命杨致一为本公司管理者代表,行使如下权限:
1、确保按照GB/T19001:
2008;TS16949:
2009标准质量管理体系要求建立、实施和保持质量管理体系:
1.1协调质量手册、程序文件的编写及修订工作;
1.2推进、协调及监督质量管理体系在各相关部门的有效实施,督促各部门在执行中偏离要求的纠正措施的落实;
1.3确保质量管理体系实施的必要资源及运行正常有效。
2、向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求:
2.1定期监控质量管理体系运行情况,及时评审其有效性、适宜性并提出改进措施或方案;
2.2有计划的推进质量管理体系的改进工作,确保其运行更简洁、更有效、适宜。
3.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识:
3.1确保在本公司质量管理体系中建立内、外部顾客满意度调查、评价以及改善体系;
3.2有计划的展开各种宣传、交流以及研讨活动,促使全体员工提升顾客满意的意识。
4.负责本公司质量管理体系的日常事宜和与外部各方的联络工作:
4.1负责组织内部质量管理体系审核和第二方评定审核工作。
4.2负责与认证机构和咨询机构的定期联络,及时了解外部环境的变化及影响。
总经理:
2015年3月10日
0.5顾客代表任命书
遵照ISO/TS16949:
2009规定,根据本本公司组织机构与职责情况,总经理特任命华蕾为本公司顾客代表,行使如下权限以确保满足顾客的要求:
1.按照顾客要求选择并确定相关产品的特殊特性,包括产品安全法规、适用功能以及装配要求;
2.按照顾客要求建立各项产品的质量目标,包括PPM、不良报废/返工等;
3.确保满足顾客要求的人力资源(包括资格)以及相关的培训目标,如人均年受训时间;
4.及时处理顾客的各项抱怨或意见,并采取必要的纠正和预防措施,防止再发生;
5.确保足够的过程开发所必须的资源,如设备、CAD以及有资格的人员。
总经理:
2015年3月10日
0.6过程模式
本公司依据GB/T19001:
2008;TS16949:
2009标准质量管理体系的要求策划和建立形成的质量管理体系并坚持持续改进,以确保质量管理体系的有效性,适宜性和充分性,本本公司运用过程对质量管理体系进行管理。
我们把过程分为三种类型:
顾客导向过程(COP):
直接与顾客接触和体现增值活动的过程;
管理过程(MOP):
实现本公司业务目标、过程指标有效性/符合性的过程;
支持过程(SOP):
为产品实现提供资源和支持活动过程。
见下图:
对于每一个过程的管理,都遵循过程方法,见下图:
0.7本公司组织架构图
TS16949:
2009
总经理
管代
办
公
室
财务部
生产部
品质部
采购部
技术部
营业部
4.1
质量体系过程
▲
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△
△
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△
△
△
4.2.1
质量体系文件
△
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△
△
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△
4.2.2
4.2.3
质量手册的批准与更改
▲
▲
△
△
△
△
△
△
△
4.2.3
程序文件的批准与更改
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
4.2.3.1
工程规范的批准与更改
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
4.2.3
文件的发放
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
4.2.4
记录的控制
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
4.2.4.1
记录的保存
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
5.1
管理承诺
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
5.1.1
组织结构
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
5.2
以顾客为关注焦点
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
5.3
质量方针
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
5.4.1
质量目标
▲
▲
△
△
△
△
△
△
△
5.4.2
质量体系策划
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
5.5.1
职责权限
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
5.5.1.1
质量职责
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
5.5.2
管理者代表
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
5.5.2.1
客户代表
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
5.5.3
内部沟通
△
▲
△
△
△
△
△
△
5.6.1
管理评审
▲
△
△
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△
△
△
△
5.6.1
质量成本
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
5.6.2
管理评审输入
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
5.6.3
管理评审输出
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
6.1
资源提供
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
6.2.2
能力、意识和培训
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
6.2.2.1
产品设计技能
△
△
▲
△
△
△
△
6.2.2.2
培训
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
6.2.2.4
在职培训
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
6.2.2.5
员工激励
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
6.3
基础设施
△
△
△
△
▲
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△
△
△
6.3.1
公司、设施和设备策划
△
△
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△
▲
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△
△
△
6.3.2
应急计划
△
△
△
△
△
△
△
△
△
6.4
工作环境
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
6.4.1
人员安全
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
6.4.2
现场清洁
△
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△
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△
△
7.1
产品实现的策划
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△
△
△
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△
△
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△
7.1.2
接收准则
△
△
△
△
△
△
▲
△
7.1.3
保密
△
▲
△
△
△
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△
△
△
7.1.4
更改控制
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
7.2
与顾客有关的过程
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
7.2.1
与产品有关的要求的确定
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
7.2.1.1
顾客指定的特殊特性
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
7.2.2
与产品有关的要求的评审
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
7.2.2.2
组织的制造可行性
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
7.2.3
顾客沟通
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
7.3
设计和开发
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
7.3.1
设计和开发策划
△
△
△
△
△
△
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▲
△
7.3.1.1
多方论证方法
△
△
△
△
△
△
△
△
△
7.3.2
设计和开发输入
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
7.3.2.2
制造过程设计输入
△
△
△
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△
△
△
▲
△
7.3.2.3
特殊特性
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
7.3.3
设计和开发输出
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
7.3.3.2
制造过程设计输出
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
7.3.4
设计和开发评审
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
7.3.4.1
监控
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
7.3.5
设计和开发验证
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
7.3.6
设计和开发确认
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
7.3.6.2
样件计划
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△
△
△
△
△
▲
△
7.3.6.3
产品批准过程
△
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△
▲
△
7.3.7
设计和开发更改的控制
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
7.4
采购
△
△
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△
△
△
▲
△
△
7.4.1
采购过程
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
7.4.1.1
法规符合性
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
7.4.1.2
供方质量管理体系开发
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
7.4.1.3
经顾客批准的供方
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△
△
△
△
△
▲
△
△
7.4.2
采购信息
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
7.4.3
采购产品的验证
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
7.4.3.1
进货产品的质量
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
7.4.3.2
供方监测
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
7.5
生产和服务提供
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
7.5.1
生产和服务提供的控制
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△
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△
▲
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△
△
△
7.5.1.1
控制计划
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△
△
△
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△
▲
△
7.5.1.2
作业指导书
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
7.5.1.3
作业准备的验证
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
7.5.1.4
预防性和预见性维护
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
7.5.1.5
生产工装管理
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△
△
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△
△
△
7.5.1.6
生产计划
△
△
△
△
▲
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△
△
△
7.5.1.7
服务信息的反馈
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
7.5.1.8
顾客服务协议
△
△
△
△
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△
△
△
▲
7.5.2
生产和服务提供过程确认
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
7.5.3
标识和可追溯性
△
△
△
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△
△
△
7.5.4
顾客财产
△
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△
△
△
△
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▲
7.5.4.1
顾客所有的生产工装
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△
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△
△
△
7.5.5
产品防护
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△
△
▲
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△
△
△
7.5.5.1
储存和库存
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
7.6
监视和测量设备的控制
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
7.6.1
测量系统分析
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
7.6.2
校准/验证记录
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
7.6.3
实验室要求
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
7.6.3.1
内部实验室
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
7.6.3.2
外部试验室
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
8.1
总则
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
8.1.1
统计工具的确定
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
8.1.2
基础统计概念
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
8.2
监测和测量
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
8.2.1
顾客满意
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
8.2.2
内部审核
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
8.2.2.1
质量管理体系审核
△
▲
▲
△
△
△
△
△
△
8.2.2.2
制造过程审核
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
8.2.2.3
产品审核
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
8.2.2.4
内部审核计划
△
▲
▲
△
△
△
△
△
△
8.2.2.5
内审员资格
△
▲
▲
△
△
△
△
△
△
8.2.3
过程的监测和测量
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
8.2.3.1
制造过程的监测和测量
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
8.2.4
产品的监测和测量
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
8.2.4.1
全尺寸检验和功能试验
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
8.2.4.2
外观项目
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
8.3
不合格品控制
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
8.3.2
返工产品的控制
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
8.3.3
顾客通知
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
8.3.4
顾客免除
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
8.4
数据分析
△
△
▲
△
△
▲
△
△
△
8.4.1
数据分析和使用
△
△
▲
△
△
▲
△
△
△
8.5
改进
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
8.5.1
持续改进
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8.5.1.1
组织持续改进
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8.5.1.2
制造过程改进
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8.5.2
纠正措施
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8.5.2.1
问题解决
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8.5.2.2
防错
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8.5.2.3
纠正措施影响
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8.5.2.4
拒收产品的测试/分析
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8.5.3
预防措施
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