规章制度最终.docx
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规章制度最终
成都瑞德利科技有限公司
规章制度汇编
(2009年度草案)
二00九年一月一日
实事求是开拓创新
团结和谐共同发展
员工守则
一、遵守国家法律、法规,遵守公司各项规章制度。
二、公司宗旨:
实事求是开拓创新团结和谐共同发展。
三、热爱公司,热爱本职工作,忠于职守,服从领导。
四、团结协作,相互尊重,禁止吵架斗殴,搬弄是非。
五、积极参加公司的各项活动,重要活动不得无故缺席。
六、禁止借公司之名以权谋私,贪污舞弊,招摇撞骗。
七、杜绝欺上瞒下,损公肥私,不越权办事,不擅作主张。
八、对外洽谈业务,态度谦和,不得有损害公司名誉的行为。
九、不得私自携带公物(包括业务资料及复印本)离开公司。
十、严守公司机密,不得从事危害公司利益的行为。
十一、不得与公司的客户或厂商发生直接经济关系。
基层员工要有责任心
中层员工要有上进心
高层员工要有事业心
第一章聘用规定
1、基本政策
●公司员工在被录用及晋升方面享有均等的机会;
●职位或补空缺职位时,本公司将在可能情况下首先考虑已聘用员工,然后再向外招聘;
●工作表现是公司晋升员工的最主要依据。
2、入职手续
●应聘者通过公司笔试、面试、背景审查和体格检查,并经确认合格后,可被公司聘为正式员工;
●新入员工必须填写《公司员工入职登记表》准备2张彩色一寸照片,提供真实有效的学历证、身份证及资质证明复印件一份,并提供区医院(最近三个月)的健康证明,身体不合格者,不予以录用;
●经管财物或库管岗位、会计岗位及出纳岗位等重要工作需提供成都市五城区正住户口担保;
●公司将组织新入司员工参加岗前员工培训,以使员工对公司概况有初步了解。
3、试用期
●新员工被录用后,一律实行试用期,试用期间公司将对员工的表现及其对工作的适应程度进行考核;
●新进员工薪资均按(基本工资+伙补+考勤)发放,无其它福利;
●试用期人员事假累计超过2天以上者,将相应延长试用期或视情况决定是否聘用。
●试用期为1-3个月,经过公司考核者,可转为正式员工,连续三个月考核不合格者,公司不再提供员工试用机会。
正式员工薪资待遇按公司工资制度组合执行【即基本工资+伙食补助+交通补助+考勤+岗位津贴(包含通讯费用)】;
●新进人员于工作期间如有不能胜任工作、违反公司管理制度、及有旷工情况发生的,公司将立即终止试用,试用人员接到离职通知单后,在行政部办理离职手续,在财务部结算工资;
4、离职手续
●员工离职分为:
辞职、辞退、开除三种;
●正式员工辞职必须提前2周向公司提出书面申请,中层人员以上辞职必须提前1个月向公司提出书面申请,经公司部门主管、财务主管签字同意后,方可辞职;
●公司辞退员工,应提前一个星期通知员工本人。
●若员工严重违反国家法律法规或违反公司的规章制度及劳动纪律,公司可不必提前通知员工,并立即开除。
●未办理离职手续自行离职者,公司财产若有损失、遗失,其损失全额从薪资中扣还,如薪资不足以抵扣时,担保人负连带责任。
●员工在离职以前,必须交还公司的一切财物、文件及业务资料,并移交业务渠道信息,否则,行政部不予办理离职手续,财务不予以结付工资。
由此给公司造成损失的,员工应负赔偿责任。
第二章考勤制度
第一条制定原则
为建立正常的工作秩序,严格劳动纪律,根据国家有关规定和公司实际情况,特制定本制度。
第二条公司作息时间规定
09:
00--18:
00
第三条考勤制度
1.考勤按月实施,每月对所有员工的考勤情况进行汇总,本公司员工的考勤由公司行政部门负责。
2.考勤内容包括:
在勤、病假、事假、迟到、早退、旷工、加班等。
3.在勤:
员工按照公司规定的作息时间,准时到达和离开公司,即为在勤。
4.职员电话从早上8:
00-22:
00必须开机,如每月有3次该时间段关机或不接听等现象,扣发当事人岗位津贴中的20%作为处罚。
5.每年召开二次总结与表彰大会,会议由行政部负责落实。
第四条考勤办法
●公司员工一律实行上下班打卡制和出门签到制。
●签到必须本人亲自执行,不得代人打卡(或代签),违者罚款50元/次。
公司所有人员出入均要到出入表上登记,发现一次不登记,罚款5元/次。
1、员工在下列情况视同在勤:
2、工作时间:
公司员工实行每周六天制,周日为工休日。
若周日有会议或培训需到公司,市场部和工程部(遇工程施工可除外)规定人员必须参加,算正常上班,不来一次处罚20元,迟到则按公司规定处理。
3、因工出差或在市内办事,不能在规定时间到公司报到的,必须经公司部门领导同意,并通知公司考勤负责人。
原则上所有员工应到公司报到,事后应提供出差票据等有效证明。
4、病假:
员工因病需要治疗或修养时,须向部门领导申请,特殊情况可电话请假,经同意后,可准予病假。
△病假在1天内工资照常发放(需提供医院有效假条证明或药单);病假2天按基本工资的50%扣发;超过2天的病假,工资扣除额=月工资总额÷(按当月实际工作天数)×当月病假天数。
5、事假:
员工因私事需本人在上班时间内处理的,需提前1天填写申请单,经部门主管审批后批准,方可准假。
不能提前而发生的突发事件需请假,应直接向总经理请示,经批准方可请假,事后应及时补请假单。
员工请假按半天或整日计,否则视为旷工。
△事假工资扣除额=月工资总额÷(按当月实际工作天数)×当月事假天数。
6、事/病假1天以内(含1天)由部门经理审批即可,2天以上必须由总经理审批。
否则按旷工计算。
7、丧假:
在公司任职的员工,倘若直系亲属去世,可以享有3天有薪(标准工资)丧假,直系亲属指父母、配偶、子女。
8、婚假:
在公司任职满一年的员工,可以享受5天有薪(标准工资)婚假必须提前向主管申请并附上结婚证书复印件。
9、产假:
女职工基本产假为90天,分为产前假、产后假两部分。
即产前假15天,产后假75天。
所谓产前假15天,是指预产期前15天的休假。
产前假一般不得放到产后使用。
若孕妇提前生产,可将不足的天数和产后假合并使用;若孕妇推迟生产,可将超出的天数按病假处理。
难产的,增加产假15天。
多胞胎生育的,每多生育一个婴儿,增加产假15天。
10、工伤假:
员工因工负伤休息,可享受工伤假。
11、迟到和早退
△9:
05---9:
30到公司视为迟到;9:
30之后到公司,视为旷工。
△17:
30---17:
55离开公司视为早退;17:
30之前离开公司,视为旷工。
△每月迟到或早退第一次扣罚10元,第二次20元,第三次40元,以此类推;一个月迟到3次的,给予口头警告;4次以上的,给予通报批评;迟到5次的扣发当月全部岗位津贴工资。
12、旷工
△公司员工无故缺勤,未经批准擅离职守即为旷工;
△旷工一天,按月工资总资÷(按当月实际工作天数)×2标准扣发工资;一个月旷工两天及以上的,扣发当月全部工资,公司有权决定是否解聘;全年旷工达三日以上,公司将与其解除劳动合同。
第五条工资和津贴
1、公司于每月5日发放员工上月工资。
员工的工资、津贴及奖金属保密范围,不得相互打听。
2、当月未出现迟到、早退、请假、旷工者,公司给予100元/月的全勤奖。
3、社会保险:
员工在试用期满转正后,经公司认可,公司购买社会保险。
4、津贴与补贴:
午餐+交通补助+岗位津贴+考勤
5、贺礼
●公司在每位员工生日之际,发放100元的生日礼金,并赠送由总经理签名的生日贺卡。
第三章工作规范
1、行为准则
●尽忠职守,服从领导,保守业务秘密;
●爱护公司财物,不浪费,不化公为私;
●遵守公司一切规章制度及工作守则;
●保持公司信誉,不做任何损害公司信誉的行为。
2、工作态度
●员工应努力提高自己的工作技能,提高工作效率;
●热爱本职工作,对自己的工作职责负全责;
●员工之间应相互合作,相互配合,不得相互拆台或搬弄是非;
●对本职工作应争取时效,不拖延,不积压;
●待人接物态度谦和,以争取公司同仁与客户的合作。
3、工作纪律
●按规定时间上下班,不得无故迟到、早退;
●服从上级的工作安排,应严格遵照执行。
4、售后\投诉
★接到售后服务的电话,必须及时汇报、及时处理、售后服务部的工程师处理完后要及时向主管领导汇报处理结果;如果发现不按时处理或处理完后不汇报情况的,而需要主管领导来督促或询问的,按相关制度处罚。
★提案制度:
员工可就有关公司经营管理方面随时提出建议,公司定于每月1日进行提议上交,得到认可的提议,公司发放50-500元的奖励。
★每月30日为总经理接待日,若遇周末自动向后推延,有任何情况可向总经理沟通。
★接待制度:
(1)各部门负责人要针对本部门员工的思想动态时时与员工进行沟通;
(2)人力资源部负责人随时接待员工,员工有任何意见,可随时向人力资源部及行政部汇报,行政部应把员工意见及时向上级领导反应。
(3)人力资源部员工培训和制定考试(进公司一周内)
第四章办公行为规范
第一节总则
第一条为加强公司管理,维护公司良好形象,特制定本规范,明确要求,规范行为,创造良好的企业文化氛围。
第二节细则
第一条服务规范:
1.仪表:
公司职员应仪表整洁、大方。
男士不准留长发,女士不准留长指甲,禁止穿拖鞋上班。
2.微笑服务:
在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合,应注视对方,微笑应答,切不可冒犯对方。
3.用语:
在任何场合应用语规范,语气温和,音量适中,严禁大声喧哗。
4.现场接待:
遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻,上班时间(包括午餐时间)办公室内应保证有人接待。
5.电话接听:
接听电话应及时,一般铃响不应超过三声,如受话人不能接听
离之最近的职员应主动接听,重要电话作好接听记录,严禁占用公司电话时间太长。
第二条办公秩序
1.工作时间内不应无故离岗、串岗,不得闲聊、吃零食、大声喧哗,确保办公环境的安静有序;
2.职员间的工作交流应在规定的区域内进行(会议室、接待室、总经理室)或通过公司内线电话联系,如需在个人工作区域内进行谈话的,时间一般不应超过三分钟(特殊情况除外);
3.职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作,保持物品整齐,桌面清洁;
4.部、室专用的设备由部、室指定专人定期清洁,公司公共设施则由办公室负责定期的清洁保养工作;
5.发现办公设备(包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等)损坏或发生故障时,员工应立即向办公室报修,以便及时解决问题;
6、要求办公区的个人办公桌应保持清洁,资料摆放整齐;
7、办公室严禁乱扔纸屑和烟头;
8、打印管理:
为节约办公费用,打印资料(内部阅读以及草稿用)须用废纸打印;
9、下班后必须关闭自己使用的电脑;
10、最后离开公司的人员,须关闭打印机、复印机、饮水机、办公区的门窗、灯;
11、公司交代的任务必须按质、按量、按时完成;
12、安排的工作完成后要及时向主管领导汇报;
13、若有事离开公司,须事先向部门经理申请,同意后在前台登记。
14、因特殊原因,需调动非本部门人员配合时,应先向其配合人员部门领导申请。
15、各部门之间协调工作须由部门领导之间协调(特殊情况下,为方便责任划分,双方协商填写一式两份协调单,未完成或耽误协调单上所填写工作,根据情况进行处罚)。
16、办公室卫生,每天早上上班前打扫,根据卫生值班表执行,若脏乱差情况严重,根据值班表给予当事人及当事部门一定处罚。
17、上班时间不得玩游戏。
18、利用公司电话打私话不得超过3分钟/次,一日不得超过3次。
19、进入办公区域(包含在工程现场、会议现场、以及培训现场等)必须佩戴工作牌,特殊情况(如不方便透露身份)下除外。
第三条责任
本制度的检查、监督部门为公司办公室、总经理共同执行,以上制度希望各位员工认真执行,如有违反以上任何一条给予当事人罚款5元以上/次。
情节严重者另行处理。
本制度的最终解释权在公司。
第五章档案管理规定
第一节总则
第一条为加强公司档案管理工作,有效地保护和利用档案,维护公司合法权益,特制订本规定。
第二节细则
第一条本规定所称的档案是指过去和现在的公司各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、公关宣传等活动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、技术资料、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。
第三条公司及各部门、员工有保护档案的义务。
第四条档案工作实行统一领导,分级保管、分级查阅的原则,进行网络化管理。
第五条档案机构及其职责
●公司各部门指定专人负责档案管理工作(即资料员)。
●档案工作由公司总经理统一领导,办公室负责接收,收集、整理、立卷、保管。
●办公室应逐步完善档案制度,确保档案安全和方便利用,采用科学手段,逐步实现档案管理现代化。
第六条整理办法:
1.方法:
以问题特征为主,立小卷,一事一卷。
2.步骤:
A.收集
文书档案:
当年立前一年的卷,并预立当年的卷。
企业科技档案类:
立竣工工程卷,未竣工工程资料整理成册。
B.整理根据分类和成立时间整理。
C.分类根据下述分类方法分类
D.立卷区分不同价值确定保管期限:
永久、长期、短期。
第七条过程管理:
1.属于公司保管的档案:
公司的各部门的资料员做好平时文件的预立卷工作,并在事件结束后或在每季头一个月的十日前将上季需归档的预立卷的文件整理成册移交办公室保管,任何人不得据为己有。
2.属部门保管的档案:
在每季头一个月十日前汇编成册上报办公室,各分级保管者在每年的二月十日前将档案总目录、预立卷材料的目录交办公室。
第八条监督:
办公室根据各部门和各部门上报的档案总目录、预立卷材料的目录,进行定期或不定期的检查,来监督各部门及各部门档案的管理工作。
第九条销毁:
须报总经理批准,销毁时应有两人以上负责监销,并在清单上签字。
第十条公司档案的分类及编号:
指定资料员经办公室培训后,按有关档案分类及编号要求操作。
第十一条在业务中对外签署的各种经济合同按《合同管理规定》处理。
第十二条借阅:
1、公司的重要文件由公司总经理办统一归类分别保存,公司所有员工需提取档案时必须提交查询档案的用途的登记表,并将填写好的登记表交由公司总经理办,由总经理办认真登记好查询事宜方能查询。
2、公司重要文件及重要印章需借出办理事宜时,必须如实填写好借出文件及印章的用途以及需要归还的时间,交由部门领导审批(总经理办交由公司董事长审批)后交总经理办负责印章及重要文件保管处,总经理办根据借出人员登记的外借登记表归还的详细时间做好记录,并督促及时归还所借文件及印章,原件遗失视情况处罚当事人。
第十三条分级查阅:
具体的查阅分档,公司拥有绝对的制定权。
第十四条档案备份制度
●公司所有有价值的文件、报表、业务记录等必须备份。
●各部门应尽量采用电脑管理和工作,便于业务资料的数字化处理和保存。
对存入电脑的资料、档案,按《计算机管理办法》管理。
●备份盘与源盘应分开存放,公司的备份盘应在公司外保存。
第十五条处理条例
●有下列行为之一,据情节轻重,给予50~500元扣薪处理,若构成犯罪依法追究刑事责任:
1.毁损、丢失或擅自销毁企业档案
2.擅自向外界提供、抄摘企业档案
3.涂改、伪造档案
4.未及时上报归档或管理不善的档案管理者
5.未按手续就借阅、外带者或越级查阅者(档案管理者同罚)
第十六条本制度适用于公司各员工各部门。
第十七条本制度监督责任部门为公司办公室,第一责任人为各部门指定的资料员;第二责任人为资料员所在部门的部门经理。
第六章人事考核制度
第一条考核目的
以客观事实为依据,对员工在一段期限内的工作成绩、业务能力和努力程度给予客观评价,改进员工的工作表现,提高员工工作能力,顺利达成企业目标。
第二条考核原则
以客观事实为依据,力求公平、公正、公开的原则。
第三条考核方式
1、直接上级评分:
部门经理对所负责部门工作的员工进行考核评分,总经理对各部门经理进行考核评分。
2、自评:
对一年来工作表现的自我评分。
此部分只作为考核负责人考核的参考,不进入考核得分。
3、直接下级评:
员工均要对其直接上级在管理能力、沟通能力、指导能力、亲和力等方面给予评分。
4、凡当年度内曾受过奖励或惩戒者,其年度考核成绩分数应相应增减:
(1)记大功一次加10分,记功一次加5分,嘉奖一次加2分;
(2)记大过一次减10分,记过一次减5分,惩戒一次减2分。
5、业绩考评:
公司推行严格的绩效考评制度,实行季度、年终考核,考核结果将作为员工晋升或提薪的重要依据。
6、考核结果只对考核负责人、被考核人及人事负责人公开,各级人员的考核成绩记录,均由人事负责人秘存,公司除副总经理以上人员外,其他任何人不得查阅。
第七章财务制度
第一节总则
每一条为规范公司财务管理,加强财务核算,提高资金使用效率,根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》以及《中华人民共和国公司法》,特制订本制度。
第二条公司财务管理基本原则:
建立健全企业内部财务管理制度,做好财务管理基础工作,如实反映企业财务状况,依法计算和缴纳国家税收,保证投资者权益不受侵犯。
第三条公司财务管理的基本任务:
做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作,为公司经营决策提供科学依据,依法合理筹集资金,有效利用企业各项资产,努力提高经济效益。
第四条公司财务收支和经济活动接受总经理的审计监督。
第二节财务管理制度
第一条会计核算
●会计年度为公历每年1月1日至12月31日。
第二条公司银行票据由出纳专人管理,财务印鉴必须分开管理。
第三条借支货币资金管理
●办公用品开支
1、所有办公费用需提供发票,无发票的,需详尽注明。
2、公司员工因出差、业务费等需要预先借支现金,应填写“借款单”,注明借款事由、金额,经总经理签字批准或部门负责人签字批准后,方可到财务部借款;
第四条应收款管理
1、应收帐款不计提坏帐准备金,发生坏帐损失时直接计入当期费用。
2、财务部和市场部等有关部门密切配合,每月十号与客户对帐核实,必要时下达催款通知书,每周统计到款信息和应收信息并通知有关部门。
3、对能收回因催收不及时或不负责造成款项未及时收回的,对当事人给予应收款项金额1‰的处罚。
第五条预付帐款管理
1、预付帐款应及时报帐,有签定合同采用分期付款的采购项目,在合同预付款应达到80%及以上时,经办人员应积极催收发票结帐,合同款付清10日内取得发票结帐。
2、借款超时报帐按日给予1‰的处罚,特殊原因不能及时报帐,应写出书面说明,部门经理签字确认。
第六条其它应收款管理
1、借款单据不得涂改,多人借款应各填借款单,同时发生的一笔业务不得填列多张借款单。
2、借款超时报帐,按借款金额的1‰给予处罚,由财务部直接从薪金中扣减。
第八章费用管理制度
第一节总则
第一条为规范公司管理,加强各项费用开支的计划和控制,本着力行节约、节支增收原则,特制定本规定。
第二条公司实行总经理“一支笔”审批制度和授权审批制度。
第二节费用管理
⒈办公费用
办公用品由公司行政办公室根据各部门实际需求,提出采购计划,超过200元的金额经总经理审查同意后采购,各部门领用。
如部门擅自购买,一律不予报销。
⒉工程费用
对工程项目,应由各项目负责人根据工程设计方案,制定详细的施工方案和进度,并根据施工所需设备和材料做出详尽的预算,交工程部负责人审查以后上报总经理审核同意后方可采购。
工程项目费用金额在2000.00元以上必须由总经理签字审批后方可支付,金额在2000.00元以下(含2000.00元),总经理不在的情况下可先支付(须经电话批准),之后补办签字手续。
3.差旅费用
⑴交通费用按以标准执行:
部门经理级及市场人员员工:
可以乘坐汽车(大巴)、火车硬卧,轮船三等舱;特殊情况需乘坐其它高费用工具必须事先经财务经理批准后方可,在填写费用报销单时,需要注明详细行车路线,何种情况及时间。
以上按实际乘坐交通工具的票面金额实报实销。
其它未经财务经理批准,乘坐车船费用超过规定,其超标费用自理。
⑵出差住宿,生活补助按以下标准执行:
公司两名及两名以上员工出差,费用本着节约的原则实报实销,但不能超过单个员工出差费用标准:
1、市场部经理及工程部经理:
食宿费实行每日包干制(含住宿费、生活费、市内交通费);
省内其它地市州:
120元/天;
2、外地施工的长期差旅(15天以上),住宿费用由公司统一租房解决。
3、本着为公司节约差旅费用的原则,公司人员在外地有住宿的情况下,不报销住宿费用。
工程及市场人员:
不住宿情况下,省内其它地市州:
30元/天(含生活费、当地交通费),下午出差按半天报销;
注:
1、来去程车费另行实报实销,须提供有效票据,否则不报销。
2、出差超过两天,报销方式为留头去尾(去报补助,回来当日按30元/天补助)。
⑶出差借款、报销相关制度。
1凡出差借款、应填写“借款单”,注明借款事由、金额及出差天数,经总经理签字批准或授权签字批准后到财务部借款。
报销时注明票据时间、地点、证明人、借款金额。
②在报销差旅费时,把出差补助填在费用报销单上,不在无证支出报销单上填列。
3借款原则上要求前帐不清,后款不借。
遇特殊情况,须把前次借款对应的票据填好至分管领导签字后交财务,方可再次借款。
④员工出差,由总经理审批。
⑷差旅费报销时限:
员工出差回来后应在5个工作日内在财务人员处报销差旅费,还清借款,不得以任何借口拖欠,如财务人员不严格执行,将追究其违纪责任。
5.在施工现场购买材料,需列清单并附卖方电话,否则不予报销,施工现场付工人工资,需收款人签字(附收条)并留收款人电话,否则也视为无效,不予报销。
6.设备、材料的付款应先由经办人签字,按公司付款流程交总经理签字批准后,再交财务付款。
7.公司人员在处理费用时,当事人应主动回避,由公司指派第三人负责经办。
8、市场部销售合同签订的相关原则:
在签订工程合同时,把工程的硬件、软件成本与工程的布点、布线、施工费分开列明,直接分成两部份内容签订,并计算出合同成本总额。
在具体操作时,可与对方协商在合同总金额不变的情况下,把工程的布点、布线施工费增加,硬件、软件金额减小。
第九章货运、车辆使用管理制度
第一节货运管理
1.货物运输由公司后勤部及财务部全面负责。
2.外调运输车辆在运输前必须要求承运司机,按照要求如实填写《产品送货清单》相关内容,并记录其真实有效的机动车驾驶证号、身份证号,汽车牌照号,司机联系方式。
3.运费的结算:
依据由项目负责签字的《产品送货清单》,和相应的发票,由经办人签字,副总经理(市场总监)审核、财务审核、总经理审核批准后到出纳处结款。
第二节车辆使用管理制度
第一条公司商务车主要用于接待来访客人、重要活动和和公司公务用车,工程车主要用于运送货物及接送工程人员,由公司办公室负责管理。
第二条公司用车一律实行统排统派,不设定专车。
任何个人用车,均由办公室分管车辆的专人按出车审批制度协调安排。
部门及个人用车前一天向车辆管理人员申请用车,车辆管理人员视各个情况,按紧急顺序安排用车,市内办事原则上不予以批准用车,特殊情况向公司总经理审批后方可用车,在交通便利的情况下不予用车,目的地无交通车可到达的情况下可用车。
第三条办公室车辆的使用,驾驶员签字后方可出车。
驾驶员擅自出车,一切后果自行承担。
第四条办公室车辆的管理必须严格遵守和执行交通条例和各项法规。
严禁驾驶员疲劳驾驶、酒后驾驶,严禁公车私用,严禁非本车驾驶员驾驶,严禁将车借给其他单位和个人,严禁擅
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