三标体系相关表格大全.docx
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三标体系相关表格大全
质量、环境、职业健康安全管理体系
相关表格
(JN/CX-2011)
编制:
主控部门
审核:
分管领导
批准:
版次:
B/0
记录表格清单
JL/SC-4.2.4-01
NO:
1
序号
记录表格名称
编号
主控部门
保存年限
页码
1
文件发放登记表
JL/SC-4.2.3-01
技术质量管理部/项目部
3年
1
2
收文登记表
JL/SC-4.2.3-02
技术质量管理部/项目部
3年
2
3
受控文件清单
JL/SC-4.2.3-03
技术质量管理部/项目部
3年
3
4
文件发放审批表
JL/SC-4.2.3-04
公司技术质量管理部
3年
4
5
文件更改审批记录
JL/SC-4.2.3-05
公司技术质量管理部
3年
5
6
文件借阅登记表
JL/SC-4.2.3-06
技术质量管理部/项目部
3年
6
7
文件归档清单
JL/SC-4.2.3-07
技术质量管理部/项目部
3年
7
8
文件销毁清单
JL/SC-4.2.3-08
技术质量管理部/项目部
3年
8
9
管理体系文件修改控制页
JL/SC-4.2.3-09
技术质量管理部
3年
9
10
外来文件确认一览表
JL/SC-4.2.3-10
技术质量管理部/项目部
3年
10
11
记录表格清单
JL/SC-4.2.4-01
技术质量管理部/项目部
3年
11
12
记录归档清单
JL/SC-4.2.4-02
技术质量管理部/项目部
3年
12
13
工程质量记录归档清单
JL/SC-4.2.4-03
技术质量管理部/项目部
3年
13
14
会议签到表
JL/SC-4.2.4-04
技术质量管理部/项目部
3年
14
15
质量目标
JL/SC-5.4.1-01
技术质量管理部/项目部
3年
/
16
环境目标指标
JL/SC-5.4.1-02
安全生产部/项目部
3年
/
17
职业健康安全目标指标
JL/SC-5.4.1-03
安全生产部/项目部
3年
/
18
环境因素识别清单
JL/SC-5.4.3-01
安全生产部/项目部
3年
15
19
重要环境因素清单
JL/SC-5.4.3-02
安全生产部/项目部
3年
16
20
环境因素及重要危险源评价会议记录
JL/SC-5.4.3-03
安全生产部/项目部
3年
/
记录表格清单
JL/SC-4.2.4-01
NO:
2
序号
记录表格名称
编号
主控部门
保存年限
页码
21
危险源调查识别表
JL/SC-5.4.4-01
安全生产部/项目部
3年
17
22
重大危险源清单
JL/SC-5.4.4-02
安全生产部/项目部
3年
18
23
法律、法规及其他要求清单
JL/SC-5.4.5-01
安全生产部/项目部
3年
19
24
环境目标指标及管理方案一览表
JL/SC-5.4.6-01
安全生产部/项目部
3年
20
25
职业健康安全目标指标及管理方案一览表
JL/SC-5.4.6-02
安全生产部/项目部
3年
21
26
信息沟通记录
JL/SC-5.5.3-01
办公室
3年
22
27
管理评审计划
JL/SC-5.6-01
技术质量管理部
3年
23
28
管理评审报告
JL/SC-5.6-02
技术质量管理部
3年
24
29
管理评审改进措施报告
JL/SC-5.6-03
技术质量管理部
3年
25
30
管理评审会议记录
JL/SC-5.6-04
技术质量管理部
3年
/
31
年度员工培训计划
JL/SC-6.2-01
人力资源部
3年
26
32
主要岗位能力要求
JL/SC-6.2-02
人力资源部
3年
27
33
特殊作业人员名册
JL/SC-6.2-03
人力资源部/项目部
3年
28
34
培训申请表
JL/SC-6.2-04
人力资源部
3年
29
35
培训记录、评价表
JL/SC-6.2-05
人力资源部
3年
30
36
各类获证人员名册
JL/SC-6.2-06
人力资源部/项目部
3年
31
37
设备台帐
JL/SC-6.3-01
设备器材部/项目部
3年
32
38
设备大(中)修年度计划表
JL/SC-6.3-02
设备器材部
3年
33
39
机械设备大(中)修记录表
JL/SC-6.3-03
设备器材部/项目部
3年
34
40
设备维修保养记录
JL/SC-6.3-04
设备器材部/项目部
3年
35
记录表格清单
JL/SC-4.2.4-01
NO:
3
序号
记录表格名称
编号
主控部门
保存年限
页码
41
设备机具进场验收记录
JL/SC-6.3-05
设备器材部/项目部
3年
36
42
设备事故记录表
JL/SC-6.3-06
设备器材部/项目部
3年
37
43
机械设备报废审批表
JL/SC-6.3-07
设备器材部/项目部
3年
38
44
重大设备日点检查记录表
JL/SC-6.3-08
设备器材部/项目部
3年
39
45
合同台帐
JL/SC-7.2-01
经营管理部
3年
40
46
合同评审记录
JL/SC-7.2-02
经营管理部
3年
41
47
顾客沟通记录
JL/SC-7.2-03
经营管理部/项目部
3年
42
48
合同修订评审记录
JL/SC-7.2-04
经营管理部
3年
43
49
设计输入记录
JL/SC-7.3.2-01
设计技术部
3年
44
50
设计输出记录
JL/SC-7.3.3-01
设计技术部
3年
45
51
设计评审记录
JL/SC-7.3.4-01
设计技术部
3年
46
52
设计验证记录
JL/SC-7.3.5-01
设计技术部
3年
47
53
设计确认记录
JL/SC-7.3.6-01
设计技术部
3年
48
54
设计变更及评审记录
JL/SC-7.3.7-01
设计技术部
3年
49
55
供方评价表
JL/SC-7.4-01
公司/项目部
3年
50
56
合格供方名册
JL/SC-7.4-02
公司/项目部
3年
51
57
合格供方年度业绩考核表
JL/SC-7.4-03
公司
3年
52
58
物资采购计划单
JL/SC-7.4-04
公司
3年
53
59
采购合同台帐
JL/SC-7.4-05
公司
3年
54
60
工程及劳务供方名册
JL/SC-7.4-06
项目部
3年
55
记录表格清单
JL/SC-4.2.4-01
NO:
4
序号
记录表格名称
编号
主控部门
保存年限
页码
61
工程及劳务供方评价表
JL/SC-7.4-07
公司及项目部
3年
56
62
特殊过程确认记录
JL/SC-7.5-01
项目部
3年
57
63
工程回访计划
JL/SC-7.5-02
经营管理部
3年
58
64
工程回访记录
JL/SC-7.5-03
经营管理部
3年
59
65
监视测量装置台帐
JL/SC-7.6-01
设备器材部/项目部
3年
60
66
检测装置部校准记录表
JL/SC-7.6-02
设备器材部/项目部
3年
61
67
废弃物处置登记表
JL/SC-7.7-01
安全生产部/项目部
3年
62
68
环境运行及监测记录
JL/SC-7.7-02
安全生产部/项目部
3年
63
69
职业健康安全运行及监测记录
JL/SC-7.7-03
安全生产部/项目部
3年
64
70
资源节约登记表
JL/SC-7.7-04
安全生产部/项目部
3年
65
71
危险化学品登记表
JL/SC-7.7-05
安全生产部/项目部
3年
66
72
重要相关方登记表
JL/SC-7.7-06
安全生产部/项目部
3年
67
73
有害作业人员统计表
JL/SC-7.7-07
人力资源部/项目部
3年
68
74
劳保用品配备登记表
JL/SC-7.7-08
人力资源部/项目部
3年
69
75
劳保用品发放记录
JL/SC-7.7-09
人力资源部/项目部
3年
70
76
施工伤亡事故快报表
JL/SC-7.7-10
安全生产部/项目部
3年
/
77
事故调查报告
JL/SC-7.7-11
安全生产部/项目部
3年
/
78
应急预案演练记录
JL/SC-7.8-01
安全生产部/项目部
3年
71
79
顾客满意度调查表
JL/SC-8.2.1-01
经营管理部
3年
72
80
顾客满意度调查分析报告
JL/SC-8.2.1-02
经营管理部
3年
73
记录表格清单
JL/SC-4.2.4-01
NO:
5
序号
记录表格名称
编号
主控部门
保存年限
页码
81
部审核计划表
JL/SC-8.2.2-01
技术质量管理部
3年
74
82
部审核检查表
JL/SC-8.2.2-02
技术质量管理部
3年
75
83
部管理体系不合格报告
JL/SC-8.2.2-03
技术质量管理部
3年
76
84
部管理体系审核报告
JL/SC-8.2.2-04
技术质量管理部
3年
77
85
工作过程检查记录表
JL/SC-8.2.3-01
技术质量管理部/项目部
3年
78
86
进货物资验收记录
JL/SC-8.2.4-01
公司/项目部
5年
79
87
法律法规合规性评价报告
JL/SC-8.2.6-01
法律事务部
3年
80
88
环境法律法规及其它要求合规性评价记录
JL/SC-8.2.6-02
法律事务部
3年
81
89
不合格品处置记录
JL/SC-8.3-01
技术质量管理部项目部
3年
82
90
不符合处置记录
JL/SC-8.3-02
安全生产部项目部
3年
83
91
数据收集及分析记录表
JL/SC-8.4-01
技术质量管理部项目部
3年
84
92
纠正措施实施报告
JL/SC-8.5.2-01
技术质量管理部项目部
3年
85
93
预防措施实施报告
JL/SC-8.5.3-01
技术质量管理部项目部
3年
86
文件发放登记表
JL/SC-4.2.3-01
单位(部门):
NO:
文件标题/
记录名称:
文件编号:
成文日期:
主办部门:
是否受控:
□是□否
序号
受控号
收文单位/部门/人
签收
邮寄
邮寄经办人
备注
收文登记表
JL/SC-4.2.3-02
单位(部门):
分公司工程部NO:
序号
文件名称
文件编号
份数
来文单位
发文人
发文日期
收文人
收文日期
1
质量环境职业健康安全管理体系文件
受控编号:
SC/CX-143
1
分公司大沥项目部
马辉燕
2011-9-21
艳丽
2011-9-21
2
质量环境职业健康安全管理体系文件
受控编号:
SC/CX-143
1
分公司东平广场项目部
周姣
2011-9-21
艳丽
2011-9-21
记录人:
受控文件清单
JL/SC-4.2.3-03
单位(部门):
NO:
序号
文件编号
文件名称
发文部门
文件类别
发布/生效日期
份数
备注
记录人:
文件发放审批表
JL/SC-4.2.3-04
NO:
发[20]号
缓急:
密级:
签发:
年月日
会签:
年月日
主送:
抄报:
抄送:
本部:
拟稿单位:
拟稿:
核稿:
印刷:
校对:
份数:
办公室核稿:
附件:
主题词:
标题:
(正文)
文件更改审批记录
JL/SC-4.2.3-05
单位(部门):
NO:
更改文件名称
更改原因
文件编号
申请更改部门
原文容
更改后容(可另附页)
审核意见:
审核人:
日期:
批准意见:
批准人:
日期:
文件借阅登记表
JL/SC-4.2.3-06
NO:
序号
文件名称
文件编号
借用目的
借用部门
借阅人
借阅时间
归还时间
备注
编制:
审核:
文件归档清单
JL/SC-4.2.3-07
单位(部门):
NO:
序号
归档文件名称
文件编号
接收份数
归档单位
归档日期
宗卷号
备注
登记人:
审批:
文件销毁清单
JL/SC-4.2.3-08
单位(部门):
NO:
序号
文件名称
文件编号
发文部门/日期
销毁日期
份数
销毁人
备注
批准人:
年月日监督人:
年月日
管理体系文件修改控制页
JL/SC-4.2.3-09
NO:
质量、环境、职业健康安全管理体系文件
文件版号
标题:
修改控制页
页码
序号
修改日期
章节号
修改性质
修改容简要
修改单号
备注
外来文件确认一览表
JL/SC-4.2.3-10
NO:
序号
文件名称
文件类别
来文单位
时间
份数
确认意见
备注
编制:
审核:
记录表格清单
JL/SC-4.2.4-01
NO:
序号
名称
编号
主控部门
保存年限
备注
编制:
审核:
记录归档清单
JL/SC-4.2.4-02
单位(部门):
NO:
序号
归档记录名称
记录编号
接收份数
归档单位
归档日期
宗卷号
备注
登记人:
审批:
工程质量记录归档清单
JL/SC-4.2.4-03
单位(部门):
NO:
序号
工程名称
竣工日期
建设单位
施工单位
记录名称
宗卷号
存档位置
备注
登记人:
审批:
会议签到表
JL/SC-4.2.4-04
NO:
主题:
时间:
部门
职务
备注
环境因素识别清单
JL/SC-5.4.3-01
NO:
工序/活动/场所
作业项目
序
号
环境因素
环境影响
时态/
状态
是否
重大环境因素
水体
大气
废物
土壤
社区
资源
其它
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