牡丹江市西安区火炬街道办事处.docx
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牡丹江市西安区火炬街道办事处
牡丹江市西安区火炬街道办事处
2017年区本级部门预算及有关情况说明
第一部分 牡丹江市西安区火炬街道办事处基本情况
1、主要职责:
(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施;
(二)动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作;制定并实施社区建设规划和年度计划;
(三)指导社区居民委员会的工作;协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题;
(四)负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益;
(五)负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;
(六)会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作;
(七)会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作;
(八)会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作;
(九)会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作;
(十)协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作;
(十一)承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
二、内设机构
火炬办事处设六个社区居民委员会及党政办公中心、公共与服务管理中心。
三、区本级部门预算编报范围:
牡丹江市西安区火炬街道办事处及所属六个社区
四、单位人员构成
本单位编制数12人,实有人数65人(其中社区干部56人),在职人员9人,退休人员9人。
第二部分 牡丹江市西安区火炬街道办事处2017年部门预算表
附表1
部门收支总体情况表
部门:
牡丹江市西安区火炬街道办事处
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
285.6
一、一般公共服务支出
266.7
二、财政专户资金
.............
三、事业收入
八、社会保障和就业支出
40.9
四、事业单位经营收入
九、医疗卫生与计划生育支出
3.0
五、其他收入
........
六、国有资源(资产)有偿使用收入
30.0
十九、住房保障支出
5.0
本年收入合计
315.6
本年支出合计
315.6
上年结转
结转下年
收入总计
315.6
支出总计
315.6
附表2
部门收入总体情况表
部门:
牡丹江市西安区火炬街道办事处
单位:
万元
收入
项目
预算数
一、财政拨款收入
285.6
二、财政专户资金
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、其他收入
六、国有资源(资产)有偿使用收入
30.0
本年收入合计
315.6
上年结转
收入总计
315.6
附表3
部门支出总体情况表
部门:
牡丹江市西安区火炬街道办事处
单位:
万元
支出
项目
合计
基本支出
项目支出
一、一般公共服务支出
266.7
143.7
123
.............
八、社会保障和就业支出
40.9
40.9
九、医疗卫生与计划生育支出
3.0
3.0
........
十九、住房保障支出
5.0
5.0
本年支出合计
315.6
192.6
123
结转下年
支出总计
315.6
192.6
123
附表4
财政拨款收支总体情况表
部门:
火炬办
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
315.6
一、一般公共服务
266.7
二、财政专户资金
九、医疗卫生与计划生育
40.9
三、事业收入
十九、住房保障支出
3.0
四、事业单位经营收入
八、社会保障和就业支出
5.0
五、其他收入
…………
…………
本年收入合计
315.6
本年支出合计
315.6
上年结转
结转下年
收入总计
315.6
支出总计
315.6
附表5
一般公共预算支出情况表(功能分类)
部门:
牡丹江市西安区火炬街道办事处
单位:
万元
科目编码
科目名称
预算数
201
一般公共服务支出
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
2010301
行政运行
266.7
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位离退休
2080501
归口管理的行政单位离退休
40.9
210
医疗卫生与计划生育支出
21005
医疗保障
2100501
行政单位医疗
3.0
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
5.0
合计
315.6
附件6
一般公共预算支出情况表(经济分类)
部门:
牡丹江市西安区火炬街道办事处
单位:
万元
类级科目
款级科目
预算数
工资福利支出
基本工资
23.6
津贴
24.8
奖金
3.5
养老保险
失业保险
人员支出其他
84.9
医疗保险
3.0
商品和服务支出(定额)
办公费
0.1
水电费
0.2
邮电费
0.2
差旅费
1.2
汽车交通费
职工教育经费
0.5
福利费
0.03
其他福利费
0.4
工会经费
离休公用支出
退休公用支出
0.1
教育行政费
对个人和家庭的补助支出
离休费
退休费
40.9
退职(役)费
遗属补助费
遗属煤电汽
其他生活补助
0.3
购房补贴
职工个人取暖费
3.8
抚恤金
救济费
奖励金
生产补贴
助学金
其他补助支出
医疗费
住房公积金
5.0
项目支出
123
合计
315.6
附件7
一般公共预算基本支出情况表
部门:
牡丹江市西安区火炬街道办事处
单位:
万元
类级科目
款级科目
预算数
工资福利支出
基本工资
23.6
津贴
24.8
奖金
3.5
养老保险
失业保险
人员支出其他
84.9
医疗保险
3.0
商品和服务支出(定额)
办公费
0.1
水电费
0.2
邮电费
0.2
差旅费
1.2
汽车交通费
职工教育经费
0.5
福利费
0.03
其他福利费
0.4
工会经费
离休公用支出
退休公用支出
0.1
教育行政费
对个人和家庭的补助支出
离休费
退休费
40.9
退职(役)费
遗属补助费
遗属煤电汽
其他生活补助
0.3
购房补贴
职工个人取暖费
3.8
抚恤金
救济费
奖励金
生产补贴
助学金
其他补助支出
医疗费
住房公积金
5.0
合计
192.6
附表8
政府性基金预算支出情况表(功能分类)
部门:
牡丹江市西安区火炬街道办事处
单位:
万元
科目编码
科目名称
预算数
…………
合计
注:
牡丹江市西安区火炬街道办事处2017年部门预算中,没有使用政府性基金预算拨款,故本表无数据
附表9
政府性基金预算支出情况表(经济分类)
部门:
牡丹江市西安区火炬街道办事处
单位:
万元
类级科目
款级科目
预算数
工资福利支出
基本工资
津贴
奖金
养老保险
失业保险
人员支出其他
医疗保险
商品和服务支出(定额)
办公费
水电费
邮电费
差旅费
汽车交通费
职工教育经费
福利费
其他福利费
工会经费
离休公用支出
退休公用支出
教育行政费
对个人和家庭的补助支出
离休费
退休费
退职(役)费
遗属补助费
遗属煤电汽
其他生活补助
购房补贴
职工个人取暖费
抚恤金
救济费
奖励金
生产补贴
助学金
其他补助支出
医疗费
住房公积金
提租补贴
项目支出
合计
注牡丹江市西安区火炬办街道办事处2017年部门预算中,没有使用政府性基金预算拨款安排基本支出和项目支出,故本表无数据。
附表10
一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门:
牡丹江市西安区火炬街道办事处
单位:
万元
项目
预算数
备注
合计
因公出国(境)经费
公务接待费
公务用车购置和运行费
其中:
公务用车购置费
公务用车运行费
注:
牡丹江市西安区火炬办街道办事处2017年部门预算中,没有使用“三公”经费预算拨款安排基本支出和项目支出,故本表无数据。
第三部分 牡丹江市西安区火炬街道办事处2017年
预算安排情况说明
预算收支增减变化情况说明
2017年比2016年部门预算增加48.3万元,同比上涨18.1%,2017年比2016年一般公共预算收入减少48.3万元,同比上涨18.1%,2017年比2016年部门预算支出增加48.3万元,同比上涨18.1%;2017年比2016年一般公共服务支出预算支出增加45.8万元,同比增涨20.7%,主要原因是办事处社区人员工资增加。
2017年比2016年社会保障和就业支出40.9万元,同比持平。
2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出增加0.9万元,同比增涨45.6%。
2017年比2016年住房保障支出增加1.6万元,同比增涨45.3%,主要原因是工资上涨。
一、关于部门收支总体情况表说明
牡丹江市西安区火炬街道办事处2017年公共预算收入总计为315.6万元,其中:
财政拨款收入为285.6万元,国有资产有偿使用收入30万元。
2017年公共预算支出总计为315.6万元,其中:
一般公共服务支出为266.7万元,社会保障和就业支出40.9万元,医疗卫生与计划生育支出3.0万元,住房保障支出5.0万元。
2017年比2016年部门预算增加48.3万元,同比上涨18.1%,2017年比2016年一般公共预算收入减少48.3万元,同比上涨18.1%,2017年比2016年部门预算支出增加48.3万元,同比上涨18.1%;2017年比2016年一般公共服务支出预算支出增加45.8万元,同比增涨20.7%,主要原因是办事处社区人员工资增加。
2017年比2016年社会保障和就业支出40.9万元,同比持平。
2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出增加0.9万元,同比增涨45.6%。
2017年比2016年住房保障支出增加1.6万元,同比增涨45.3%,主要原因是工资上涨。
二、关于部门收入总体情况表说明
牡丹江市西安区火炬办事处2017年收入总计为315.6万元。
2017年比2016年部门一般公共预算收入增加48.3万元,同比上涨18.1%,主要原因是工资上涨。
三、关于部门支出总体情况表说明
2017年公共预算支出总计为315.6万元,其中:
一般公共服务支出为266.7万元,社会保障和就业支出40.9万元,医疗卫生与计划生育支出3.0万元,住房保障支出5.0万元。
2017年比2016年部门预算支出增加48.3万元,同比上涨18.1%;主要原因是按规定人员工资调增
四、关于财政拨款收支总体情况表说明
牡丹江市西安区火炬街事处2017年公共预算收入总计为315.6万元,其中:
财政拨款收入为285.6万元,国有资产有偿使用收入30万元。
2017年公共预算支出总计为315.6万元,其中:
一般公共服务支出为266.7万元,社会保障和就业支出40.9万元,医疗卫生与计划生育支出3.0万元,住房保障支出5.0万元。
全部为财政拨款。
2017年比2016年财政拨款收支增加48.3万元,同比上涨18.1%,其中一般公共服务支出45.8万元,同比增涨20.7%,主要原因是人员工资调整;2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出增加0.9万元,同比增涨45.6%。
主要原因是随工资上涨而增加;2017年比2016年住房保障支出增加1.6万元,同比增涨0.5%,主要原因是实有人员增加和工资上涨。
五、关于一般公共预算支出情况表(功能分类)说明
2017年西安区火炬办公共预算共计支出315.6万元,同比增加48.3万元,主要原因是实有人员增加和工资上涨。
牡丹江市西安区火炬街道办事处2017年公共预算财政拨款支出为315.6万元,其中:
一般公共服务支出核算政府办公厅(室)及相关事物中行政运行支出为266.7万元,占总预算84.5%,同比增涨45.8万元,主要原因是压缩经费,社会保障和就业支出中核算归口管理的行政单位离退休支出为40.9万元,占总预算%,同比增涨万元,主要原因是压缩经费,医疗卫生和计划生育支出核算行政单位医疗支出为3.0万元;住房保障支出核算住房公积金为5.0万元。
六、关于一般公共预算支出情况表(经济分类)说明
牡丹江市西安区火炬街道办事处2017年一般公共预算支出为315.6万元,其中:
工资福利支出为139.8万元,比上年增加47.1万元,同比上涨50.7%。
主要原因是实有人员增加和工资上涨。
商品和服务支出(定额)为2.7万元,比上年增加0.4万元,同比上涨14.9%。
主要原因是工资上涨。
商品和服务支出(项目)为123万元,同上年持平。
对个人和家庭的补助支出为50.1万元,比上年增加0.9万元,同比上涨1.8%。
主要原因是人员增加。
七、关于一般公共预算基本支出情况表说明
牡丹江市西安区火炬街道办事处2017年一般公共预算基本支出192.6万元,其中:
工资福利支出为139.8万元,比上年增加47.1万元,同比上涨50.7%。
主要原因是实有人员增加和工资上涨。
商品和服务支出(定额)为2.7万元,比上年增加0.4万元,同比上涨14.9%。
主要原因是工资上涨。
对个人和家庭的补助支出为50.1万元,比上年增加0.9万元,同比上涨1.8%。
主要原因是人员增加。
八、关于政府性基金预算支出情况表(功能分类)说明
牡丹江市西安区火炬街道办事处2017年未安排政府性基金预算支出,故该表没有数据。
九、关于政府性基金预算支出情况表(经济分类)说明
牡丹江市西安区火炬街道办事处2017年未安排政府性基金预算经济分类支出,故该表没有数据。
十、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表说明
1.2017年西安区火炬办部门预算未安排因公出国(境)支出,较上年相比无变化。
2.2017年西安区火炬办部门预算未安排公务用车购置及运行维护费支出,较上年相比无变化。
3.2017年西安区火炬办部门预算未安排公务接待费支出,较上年相比无变化。
十一、机关运行经费安排情况说明
西安区火炬办2017年部门预算安排行政事业单位运行日常经费和项目支出共计125.6万元,包括:
办公费、邮电费、差旅费、职工教育经费、工会经费、福利费等定额商品服务支出2.6万元,项目支出123万元。
2016年部门预算安排机关事业单位运行日常工用经费和项目支出总计125万元,2017比2016年公用经费和项目支出增加0.6万元,同比上涨0.5%,同比基本持平。
。
十二、政府采购安排情况说明
西安区火炬办2017年未安排政府采购支出。
十三、国有资产占用使用说明
截止2016年末,西安区火炬办无房屋资产,无车辆。
十四、预算绩效情况说明
西安区火炬办2017年部门职能工作绩效达标。
第四部分 名词解释
根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门预算编制手册》,对牡丹江市西安区火炬街道办事处预算中相关名词解释如下:
1行政运行:
行政单位用于行政方面的基本支出统一在“行政运行”科目中反映。
行政运行包括人员经费和日常公用经费两部分,人员经费包括“工资福利支出”和“对个人和家庭补助支出”,日常公用经费包括“商品和服务支出”和“其他资本性支出”中属于基本支出的内容。
2一般公共服务支出:
主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。
3公共预算:
是指公共预算年度经立法程序批准的全部收支计划,是存在于市场经济中并且与公共财政相适应的国家预算类型,具有计划性、透明性、全面性、法律权威性、政治程序性特点。
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