物资管理细则考评.docx
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物资管理细则考评.docx
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物资管理细则考评
中交二航局施工现场综合管理考核标准评分汇总表
物资管理(100分)
细化物资管理制度,落实岗位责任制;严格执行采购程序,强化物资集中采购;加强现场物资管理,降低物资损耗;施行全面预算管理,控制物资成本。
序号
标准要求
标准分
考评内容
得分
备注
物资策划:
项目有物资前期策划:
方案有论证;限制性因素有对策;风险有管控
5
项目有前期市场调查,草拟物资多种供应方案有比较;(1分)
1
按照物资策划模板,全面做好项目策划;(1分)
1
全面了解项目情况,按照项目限制性因素,优化改进方案;分)
方案选择有经济性论证;分)
风险因素有识别和应对;分)
方案有受限条件应对;分)
有检验策划的正确性和适用性记录;(1分)
1
物资计划:
物资计划规范、完整;审批有效;报送及时
5
物资计划体系完整;(1分)
1
计划流程规范,审批严格合规;(1分)
1
物资计划内容详尽,填写规范,必要时附图纸,编制、复核和审批等手续齐全有效;(1分)
1
计划编制完整、准确、有依据;(1分)
1
计划处置有结果;(1分)
1
物资采购:
物资采购有依据;达到适时、适质、适量、适价;供方选择合理;采购策略科学;采购路径规范;采购方式合理
5
根据项目物资前期策划,跟踪市场资源行情,优化供应方案合理;分)
规范采购计划采购;分)
根据采购规程,正确确定采购路径,合理选择采购方式;(1分)
1
选择合格供方,规范合约形成;分)
公平公正公开,充分论证,科学决策,满足“五适”要求;分)
对须集采物资按集采流程规范处理,按规范错峰采购;分)
正视制约条件,确定合理批量,把握合理进度;分)
进场流程规范,序时登记,采购日记、入库及时;分)
不合格品及时退货;分)
合约管理:
合约形成合理;履约行为合规;合约管理规范;合约争议化解;合约利益维护;
5
熟悉物资合同管理制度,熟悉《物资合同范本》;分)
按流程规范形成物资合约;(1分)
1
建立合同管理台账;(1分)
1
熟悉合同主要条款,合同执行有记录;(1分)
1
合约争议解决科学、合理、有利;(1分)
1
合约利益得到切实维护;分)
物资入库:
验收及时严格;入库内控规范;单据准确完整;流程规范清晰
5
验收时效及时,程序、过程、标准选用合理严格;(1分)
1
验收计量器具齐全、准确;(1分)
1
验收方式合理,验收内容完整;(1分)
1
入库内控机制规范有效:
依据、流程;(1分)
1
单据、交接、记录准确、及时、完整;分)
严格按相关流程执行;分)
保管保养:
账务健全规范;库容库貌整洁;堆码苫垫合规;物资进出有序;库存基本合理;保供保养到位;标识清晰准确;盘点查库持续;物资差错率低
5
料帐、采购日记规范、及时、序时,日清月结;分)
库区规划合理,库容库貌整洁;分)
堆码苫垫、保供保养合乎规范;分)
序时盘点,清仓查库;分)
物资标识清晰规范,更新及时;分)
满足频次、及时要求;分)
记录、差错处理规范合理;分)
物资使用时效达标;分)
物资差错率低于要求;分)
物资库存量低于要求;分)
1#库启用,再用材料管理规范;分)
物资仓储管理绩效测评达标;分)
物资出库:
发放流程合规;发放依据可靠;发放进度同步;发放及时准确;领用实行限额;超领节约退库
5
发放流程合规;分)
发放单据填写完整,审批有效,出库依据可靠;(1分)
1
适时适量发放,与工程进度基本同步;(1分)
1
发放准确及时;分)
发放实现进度、额度控制,建立警示机制;分)
超发、节约及时办理退库;分)
不准白条顶库存;(1分)
1
核算核销:
核算核销制度化;进度核算经常化;核算依据规范化;核算结果改进化
6
工程用料按部位、施工用料按部门建立核算核销机制;(1分)
1
主要物资建立进度核算和盘点日常核算机制;(1分)
1
建立制度性的核算依据;(1分)
1
核算记录、核算台账清晰、完整、序时;(1分)
1
核算结果的测评与检讨;(1分)
1
核算结果的应用与推广;(1分)
1
周转材料:
需求有计划;来源须合规;现场有维护;摊销有依据;状态须标明;形态须保持;退场有清算;效率有考核
5
熟悉周转材料管理制度;(1分)
1
周转材料需用有计划;分)
周转材料的采购合规;分)
服从周转材料调配;分)
周转材料的现场管理如使用、拆装、回收、堆码、维修、维护规范;分)
周转材料账务清晰,摊销合理,流程有效,结算有据;分)
保持周转材料的基本形态和使用性能完好;分)
管理账务清晰、报表准确及时;分)
绩效考核有据有记录;分)
废旧材料:
回收有记录;处置须报告;数据有测算;利用应奖赏;处理须双岗;结果要存档
5
废旧材料的现场集拢制度化;(1分)
加强对废旧材料集拢的管理。
废旧材料管理符合《物资管理办法》及相关文件;(1分)
1
物资回收交库及利用记录完整;(1分)
1
回收率、完整性等数据测算有依据、有对照;分)
废旧材料处置有报告、有批复、有结果;分)
对外处理有依据、合规范、合流程,关键过程须双岗;分)
处理全程有记录,须存档;分)
集中采购:
计划全覆盖;流程合规范;结算必须准;支付履约强;效益有统计;市场常关注;过程全记录;应对有业绩
6
熟悉集采制度体系;(1分)
1
集采按规定实现项目覆盖、品种覆盖、数量覆盖;(1分)
1
计划规范及时完整;分)
跟踪集采流程,在集采平台规范操作;(1分)
1
记录集采过程,遵守集采合约,协同集采供应;分)
关注市场,适当应对,记录绩效,关注争议;(1分)
1
建立集采、合约管理台账,洞察执行动向,梳理应对之策;(1分)
1
统计报表:
按期上报规定报表;统计数据准确有据;统计报表有分析说明;按期有工作绩效总结;工作台账全面规范;主要数据熟练掌握;统计报表上报规范
4
熟悉相关报表制度,准确掌握指标涵义;分)
统计数据来源可靠,报表数据准确真实;(1分)
1
按统计结果有总结、有说明,改进工作有目标、有措施;(1分)
1
按规程收集有关数据,熟悉主要指标及动态;分)
统计数据序时分析,统计结果适当应用;分)
统计报表需注明统计单位、统计人、统计所属时期、负责人。
分)
物资考评:
考评有依据;指标须具体;记录须翔实;奖罚要到底;制度细则有;持续要改进
6
有物资绩效考评办法和细则;(1分)
1
有物资考核的指标和标准;(1分)
1
记录翔实、序时、可靠;(2分)
2
有奖罚记录;(1分)
1
可测量工作改进成效;(1分)
1
队伍建设:
满足岗位内控要求;坚持师徒传帮带体;基本岗位素质具备;物资全流程岗位轮训;用人机制灵活可靠;拒腐防变约束强;
6
岗位设置内控有效;(1分)
1
业务素质满足岗位基本需要;(1分)
1
有业务培训,有思想政治学习;分)
师带徒体制有效;(1分)
1
有岗位业务交流;分)
无腐败事件发生;(1分)
1
团队团结、互助、有原则、有活力;(1分)
1
制度建设:
制度了解全面准确;细则补充制度完善无漏洞;标准掌握运用熟练;规则意识强;制度规定动作全面到位
7
全面熟悉上级指定,建立现行文件清单;(1分)
1
细则等补充类指定与体系结合好;(1分)
1
检视制度体系,协调性好;(1分)
1
规则意识强,自觉遵守相关制度,按制度执行好;(1分)
1
制度有效,规定动作到位;(1分)
1
有环境因素管理记录;(1分)
1
有危害源管理记录;(1分)
1
信息化:
项目物资工作模块全面使用;电脑网络条件基本具备;人员素质基本满足要求;工作信息上传全面准确及时;角色授权合理规范
7
项目信息化系统启用,运转正常;(2分)
2
数据上传及时、真实、准确、规范;(2分)
2
能熟练掌握信息化操作手册,能从业务模块得到学习进步;(1分)
1
能全员按角色上网,熟练完成角色任务;(1分)
1
满足上网工作的硬件要求;(1分)
1
风险管控:
风险有识别;对应有良策;绩效有记录;测评有奖罚
5
熟练掌握风险管理流程和主要内容;(1分)
1
有全面的风险识别和评级;(1分)
1
有较高的风险应对措施和预案;(1分)
1
风险管理绩效有测评、记录、奖罚;(2分)
2
环境因素管理:
环境因素有识别;对应有良策;绩效有记录;测评有奖罚
4
熟练掌握环境因素管理流程和主要内容;(1分)
1
有全面的环境因素识别和评级;(1分)
1
有较高水平的环境因素应对措施和预案;(1分)
应对措施及预案内容有待完善。
环境因素管理绩效有测评、记录、奖罚;(1分)
1
危害源管理:
危害源有识别;对应有良策;绩效有记录;测评有奖罚
4
熟练掌握危害源管理流程和主要内容;(1分)
1
有全面的危害源识别和评级;(1分)
1
有较高水平的危害源应对措施和预案;(1分)
1
危害源管理绩效有测评、记录、奖罚;(1分)
1
有下列情况之一的,本大项得零分。
⑴项目无物资策划;
⑵无物资计划或计划无处置结果;
⑶合约不按规范流程形成或管理;
⑷采购无依据,物资不按流程入账,发票直接报销等;
⑸验收不及时、不严格,造成重大损失和严重后果;
⑹无料帐或料帐不规范;
⑺白条顶库存;
⑻缺失物资核算核销,无警示,物资严重超发;
⑼周转材料采购、使用、管理违规,不服从规范调配;
⑽不按制度统计上报;
⑾规避集中采购,采购价格不合理偏高;
⑿未按规范测量、记录,无考评
⒀废旧处置严重不当;
⒁人员配备严重不足,物资岗位设置违背原则;
⒂不检视制度协调性,严重违背制度;
⒃不启用物资信息化模块,不按规程及时全面上传数据;
⒄无风险管控记录;
⒅无环境因素管控记录;
⒆无危害源管控记录;
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