上海新港中学单位决算.docx
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上海新港中学单位决算
上海市新港中学2016年度单位决算
第一部分上海市新港中学单位概况
一、主要职能
1)配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法 律法规的初级中学教育发展规划并抓好组织实施和落实作。
2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定,坚持依法 治教、依法治学。
巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合教育局依法动员、组织适龄学生入学,严格控制辍学,推进普及九年义务教育。
3)指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作, 提高办学质量和办学效益。
4)负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素 质教育实施。
5、协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作, 负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。
6、负责财务管理,筹措资金,改善办学条件等工作。
二、机构设置
领导职数和内设机构
1、我校领导职数2个:
校长1名,书记1名;
2、内设机构3个:
校务办,教务处、德育处。
第二部分上海市新港中学2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
1,389.89
一、一般公共服务支出
0.00
其中:
政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
二、上级补助收入
0.00
三、国防支出
0.00
三、事业收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
四、经营收入
0.00
五、教育支出
1,231.39
五、附属单位上缴收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
六、其他收入
8.76
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
161.42
九、医疗卫生与计划生育支出
39.51
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
27.41
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
21.25
本年收入合计
1,398.64
本年支出合计
1,480.98
用事业基金弥补收支差额
5.01
结余分配
0.00
年初结转和结余
168.36
年末结转和结余
91.04
总计
1,572.01
总计
1,572.01
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1,398.64
1,389.89
0.00
0.00
0.00
0.00
8.76
205
教育支出
1,161.85
1,161.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.30
205
02
普通教育
1,118.31
1,118.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.30
205
02
03
初中教育
1,118.31
1,118.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.30
205
09
教育费附加安排的支出
43.54
43.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
43.54
43.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
161.42
161.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
160.90
160.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
17.91
17.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
78.42
78.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
64.57
64.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
08
抚恤
0.52
0.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
08
01
死亡抚恤
0.52
0.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
39.51
39.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
医疗保障
39.51
39.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
02
事业单位医疗
39.51
39.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
27.41
27.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
27.41
27.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
27.41
27.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
8.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.46
229
99
其他支出
8.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.46
229
99
01
其他支出
8.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.46
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1,480.98
1,310.35
170.62
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
1,231.39
1,082.02
149.37
0.00
0.00
0.00
205
02
普通教育
1,174.80
1,082.02
92.78
0.00
0.00
0.00
205
02
03
初中教育
1,174.80
1,082.02
92.78
0.00
0.00
0.00
205
09
教育费附加安排的支出
56.59
0.00
56.59
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
56.59
0.00
56.59
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
161.42
161.42
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
160.90
160.90
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
17.91
17.91
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
78.42
78.42
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
64.57
64.57
0.00
0.00
0.00
0.00
208
08
抚恤
0.52
0.52
0.00
0.00
0.00
0.00
208
08
01
死亡抚恤
0.52
0.52
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
39.51
39.51
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
医疗保障
39.51
39.51
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
02
事业单位医疗
39.51
39.51
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
27.41
27.41
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
27.41
27.41
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
27.41
27.41
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
21.25
0.00
21.25
0.00
0.00
0.00
229
99
其他支出
21.25
0.00
21.25
0.00
0.00
0.00
229
99
01
其他支出
21.25
0.00
21.25
0.00
0.00
0.00
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1,389.89
一、一般公共服务支出
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
0.00
0.00
三、国防支出
0.00
0.00
0.00
四、公共安全支出
0.00
0.00
0.00
五、教育支出
1,226.09
1,226.09
0.00
六、科学技术支出
0.00
0.00
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00
八、社会保障和就业支出
161.42
161.42
0.00
九、医疗卫生与计划生育支出
39.51
39.51
0.00
十、节能环保支出
0.00
0.00
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
十二、农林水支出
0.00
0.00
0.00
十三、交通运输支出
0.00
0.00
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
0.00
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00
十六、金融支出
0.00
0.00
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
0.00
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
0.00
0.00
十九、住房保障支出
27.41
27.41
0.00
二十、粮油物资储备支出
0.00
0.00
0.00
二十一、其他支出
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
1,389.89
本年支出合计
1,454.42
1,454.42
0.00
年初财政拨款结转和结余
146.79
年末财政拨款结转和结余
82.25
82.25
0.00
一般公共预算财政拨款
146.79
政府性基金预算财政拨款
0.00
总计
1,536.67
总计
1,536.67
1,536.67
0.00
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
205
教育支出
1,226.09
1,076.72
149.37
205
02
普通教育
1,169.50
1,076.72
92.78
205
02
03
初中教育
1,169.50
1,076.72
92.78
205
09
教育费附加安排的支出
56.59
0.00
56.59
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
56.59
0.00
56.59
208
社会保障和就业支出
161.42
161.42
0.00
208
05
行政事业单位离退休
160.90
160.90
0.00
208
05
02
事业单位离退休
17.91
17.91
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
78.42
78.42
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
64.57
64.57
0.00
208
08
抚恤
0.52
0.52
0.00
208
08
01
死亡抚恤
0.52
0.52
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
39.51
39.51
0.00
210
05
医疗保障
39.51
39.51
0.00
210
05
02
事业单位医疗
39.51
39.51
0.00
221
住房保障支出
27.41
27.41
0.00
221
02
住房改革支出
27.41
27.41
0.00
221
02
01
住房公积金
27.41
27.41
0.00
合计
1,454.42
1,305.05
149.37
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
889.96
889.96
--
301
01
基本工资
120.56
120.56
--
301
02
津贴补贴
32.14
32.14
--
301
03
奖金
52.13
52.13
--
301
04
其他社会保障缴费
54.43
54.43
--
301
06
伙食补助费
0.00
0.00
--
301
07
绩效工资
456.21
456.21
--
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
78.42
78.42
--
301
09
职业年金缴费
64.57
64.57
--
301
99
其他工资福利支出
31.50
31.50
--
302
商品和服务支出
295.94
--
295.94
302
01
办公费
39.44
--
39.44
302
02
印刷费
11.53
--
11.53
302
03
咨询费
0.60
--
0.60
302
04
手续费
0.22
--
0.22
302
05
水费
3.38
--
3.38
302
06
电费
4.59
--
4.59
302
07
邮电费
2.73
--
2.73
302
08
取暖费
0.00
--
0.00
302
09
物业管理费
58.65
--
58.65
302
11
差旅费
0.00
--
0.00
302
12
因公出国(境)费用
0.00
--
0.00
302
13
维修(护)费
68.40
--
68.40
302
14
租赁费
0.20
--
0.20
302
15
会议费
0.00
--
0.00
302
16
培训费
4.26
--
4.26
302
17
公务接待费
0.00
--
0.00
302
18
专用材料费
4.95
--
4.95
302
24
被装购置费
0.00
--
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
--
0.00
302
26
劳务费
4.78
--
4.78
302
27
委托业务费
5.36
--
5.36
302
28
工会经费
19.65
--
19.65
302
29
福利费
16.78
--
16.78
302
31
公务用车运行维护费
16.30
--
16.30
302
39
其他交通费用
2.45
--
2.45
302
40
税金及附加费用
0.00
--
0.00
302
99
其他商品和服务支出
31.66
--
31.66
303
对个人和家庭的补助
0.00
0.00
--
303
01
离休费
0.00
0.00
--
303
02
退休费
0.00
0.00
--
303
03
退职(役)费
0.00
0.00
--
303
04
抚恤金
0.52
0.52
--
303
05
生活补助
0.00
0.00
--
303
07
医疗费
0.00
0.00
--
303
08
助学金
54.34
54.34
--
303
09
奖励金
0.00
0.00
--
303
11
住房公积金
27.41
27.41
--
303
12
提租补贴
0.00
0.00
--
303
13
购房补贴
0.00
0.00
--
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
18.50
18.50
--
310
其他资本性支出
0.00
--
0.00
310
02
办公设备购置
4.38
--
4.38
310
03
专用设备购置
9.29
--
9.29
310
07
信息网络及软件购置更新
2.76
--
2.76
310
13
公务用车购置
0.00
--
0.00
310
19
其他交通工具购置
0.00
--
0.00
310
99
其他资本性支出
1.95
--
1.95
合计
1305.05
990.73
314.32
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
9.5
17.22
0
0
9.5
17.22
0
0
8.00
16.33
1.5
0.89
【无三公经费和机关运行经费支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:
注:
本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出,故本表无数据。
】
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区XX单位2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为1398.64万元、支出总计为1480.98万元。
与2015年度相比,收入增加333.14万元、支出总计增加377.56万元。
主要原因:
教师工资的增加及社保金的调增。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计1398.64万元,其中:
财政拨款收入1389.89万元,占99.37%;其他收入8.76万元,占0.63%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计1480.98万元,其中:
基本支出1310.35万元,占88.48%;项目支出170.62万元,占11.52%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算1536.67万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加377.9万元,增长32.62%。
主要原因:
教师工资的调增及社保的调增。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1454.42万元,占本年支出合计的94.65%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加353.15万元,增长32.02%。
主要原因:
教师工资的调增及社保的调增。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1454.42万元,主要用于以下方面:
教育支出1226.09万元,占84.3%;社会保障和就业支出161.42万元,占11.10%;医疗卫生与计划生育支出39.51万元,占2.72%;住房保障支出27.41万元,占1.88%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1025.2万元,支出决算为1454.42万元,完成年初预算的141.87%。
决算数大于(小于)预算数的主要原因:
教师工资的调整。
其中:
1、教育支出1226.09万元。
主要用于:
初中教育及教育附加。
年初预算为847.88万元,支出决算为1226.09万元,完成年初预算的144.61%。
决算数大于预算数的主要原因:
教师工资的调增。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1454.42万元,包括人员经费990.73万元,公用经费314.32万元。
基本支出中:
1、工资福利支出889.96万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金……
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