沪东绩效监控.docx
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沪东绩效监控
上海市电力公司市区供电公司
机构绩效监控分析报告
(沪东供电分公司)
前言
绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核心价值,从而最终实现公司战略目标的重要手段。
绩效目标设定后,定期的机构绩效监控有利于及时发现可能存在的偏差并采取相应举措,确保公司经营业绩受控及目标的最终实现,同时为岗位绩效监控提供数据来源
机构绩效监控是对公司主要技术经济指标和阶段性工作重点的定期回顾,而非针对公司/基层经营计划所有内容。
沪东供电分公司的机构绩效监控由经理办公室和计划经营部牵头组织,各专业部室提供数据输入和专业分析
机构绩效监控必需以严谨、有深度的分析为基础,并针对出现问题提出改善建议及下一步行动计划,明确相关责任人和时间要求
本报告主要提供给市区供电公司领导层及沪东供电分公司领导层决策分析用
第一部分:
沪东供电分公司经营业绩分析
一、2004年8月分公司主要指标完成情况
1.资产经营指标
指标名称
本期实际完成值
计划完成值
累计完成值
售电收入
28621(万元)
27153(万元)
158256(万元)
固定成本
310(万元)
320(万元)
2467(万元)
营业外收入
283(万元)
20(万元)
435(万元)
内部利润
3297(万元)
1950(万元)
15100(万元)
财务应收电费余额
(万元)
2500(万元)
7540(万元)
固定资产
(万元)
(万元)
(万元)
2.技术经济指标
指标名称
本期实际完成值
计划完成值
累计完成值
售电量
4.08
4.05
22.89
平均电价
含税
0.7015
0.6794
0.6913
不含税
0.5995
0.573
0.5909
线损率
2.05
3.548
5.26
供电可靠性
99.983
99.981
99.977
电压合格率
99.65
99.65
99.53
3.安全生产指标
指标名称
本期实绩
安全生产天数
83
35KV及以上一类故障
0
10KV一类故障
0
二类故障
1
二、2004年8月分公司经营情况总体说明
1.工程建设完成情况总体说明
2.分公司月度工作重点完成情况说明(参见附件)
3.特定议题的进一步分析说明
4.主要改进举措建议(综合上述分析得出)
三、上期市区公司布置工作事项及分公司领导决策事项落实情况说明
四、下一阶段分公司经营重点事项建议
1.每一事项的责任部门/人、主要资源需求、时间进度要求、督办机构
1.指标情况总体说明(综合性说明,具体每项指标的详细说明参见附件)
a.指标的主要差异
1:
与往年同期比较:
本月售电量为4.080亿KWH,较去年同期4.004亿KWH增加了758万KWH,升幅为1.89%;生产成本1-8月份计划指标数为2506万,实际累计完成数为2467万,占全年的61.02%。
2:
.与上期比较:
本月售电量为4.08亿KWH,比上月3.683亿KWH增加3973万KWH,升幅为10.79%;成本计划数为2506万,对市区局来说,在8月份调整了计划数劳保用品47万,自用电7-8月份涨价的差价为21万,使计划数增加到2574万,因此8月份累计完成率达到了98.44%。
3:
与本期目标比较:
售电量超了0.03亿KWH,升幅为0.74%
b.指标差异的原因分析
1:
差异的来源分析:
由于错避峰的原因,售电量增幅不大。
由于材料今年以来维修材料相应的增加,抢修费用也纳入成本费用中去,因此材料已经占到了78.4%,水电费数由于高温及电费涨价的原因,因此费用占到全年的76.7%,劳务费中的领时工的劳务费用增加,因此劳务已经占到全年的55.7%。
其次劳保用品及清凉饮料到8月份为止直达到了18万,占指标数的30%。
2:
差异的可能解决方案建议:
随错避峰工作的结束,冬峰负荷的来临,售电量可以有一定增加。
所里购买的劳保用品及清凉饮料的费用到目前为止没有进账,因此无法计算实际的费用。
上级拨给我们的清凉饮料指标数又增加了90万,但是指标数要10月15号前要完成。
希望所里引起重视。
3:
下期指标完成情况预测:
8月因错避峰损失的电量约为699万KWH,较7月影响程度明显减小,随着9月大部分错避峰预案的放开,9月电量将基本不受错避峰的影响。
5.工程建设完成情况总体说明:
2004年沪东投资情况统计
项目类别
技改工程
住宅配套
业扩配套
业扩工程
代工工程
大修理
零星购置
投资额度(万元)
12438.9
14942(不计上线前结算项目)
2701
6788.9(不计上线前结算项目)
1937.8(不计上线前结算项目)
968.6
697.7
项目数
64
36
21
62
101
/
25
竣工数
51
35
13
53
73
/
6
完成投资(万元:
形象工程)
4045.1
13579.74
1300.6
6234.3
1679.3
402.67
97.23(未完成均为电力公司集购
6.分公司月度工作重点完成情况说明
7.特定议题的进一步分析说明(如错避峰措施对分公司指标的影响分析)
8.主要改进举措建议(综合上述分析得出)
三、上期市区公司布置工作事项及分公司领导决策事项落实情况说明
四、下一阶段分公司经营重点事项建议
2.每一事项的责任部门/人、主要资源需求、时间进度要求、督办机构
第二部分:
供电分公司各专业口子分析报告
附件一:
沪东供电分公司营销活动分析(市场营销)
二、2004年08月/季度分公司经营情况总体说明
1售电量、售电收入分析
1.1售电量分析:
本月售电量为4.080亿KWH,完成计划4.05亿KWH的100.75%,较去年同期4.004亿KWH增加了758万KWH,升幅为1.89%,比上月3.683亿KWH增加3973万KWH,升幅为10.79%。
到本月止,累计售电量为22.89亿KWH,完成累计计划的102.06%,较去年同期21.90亿KWH上升4.54%。
售电量与去年同期对比
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2003年
2.7685
2.2762
2.4792
2.2649
2.0771
2.5728
3.4553
4.0044
3.4292
2.3872
2.1585
2.7131
2004年
2.4489
2.6765
2.5338
2.3940
2.3693
2.7066
3.6829
4.0802
增长率
-11.54%
17.59%
2.20%
5.70%
14.07%
5.20%
6.59%
1.89%
8月的平均最高气温已从7月的35.0℃下降至33.1℃,与去年同期平均最高气温33.9℃相比也下降了0.8℃,尤其是8月中、下旬的最高气温都在28℃-34℃之间徘徊,直接影响到售电量的增长,从上表也可以看出,今年8月的电量增幅明显减小,仅比去年同期增长1.89%,为近7个月的最低值,可见气温的高低对供电企业的电量起到决定性的作用。
本月的用户装接容量为3656MW,与去年同期基本持平。
1.1.18月错避峰损失电量
工业
预案类型
户数
估算损失电量(KWH)
错峰
235
0
户外施工
23
48894
轮休
1472095
让电
7
492240
通知让电
7
19042.4
隔日避峰
24
1001431
非工业
空调温度控制在26度以上
480
659132
35度天气三个时间段关空调
480
3295659.5
合计
6988494
8月因错避峰损失的电量约为699万KWH,较7月影响程度明显减小,随着9月大部分错避峰预案的放开,9月电量将基本不受错避峰的影响。
1.1.2门闭电量损失
我们从2004.08月中随机抽取了63户居民门闭用户作为样本,对其去年同期的电量进行了统计,结果发现:
其中38户去年8月有具体电量,平均值为181KWH;7户为去年8月无电量,根据前后月估算出平均值为95KWH;18户为长期无电量(由于门闭无法抄表,实为无人居住)。
综合考虑后得出8月份平均居民门闭用户电量为120KWH/户,因此,8月居民门闭户(2855户)的相应电量约为:
34.26万KWH。
今年的高温天气已经临近尾声,统计数据也表明今年的35℃以上的高温天明显少于去年,因此,仅从气温这一影响售电量的主要因素来看,预计下月售电量相对于本月将有明显的回落,较去年同期的增幅也不会很大,估计在3%左右。
1.2售电收入分析:
本月售电收入为2.862亿元,比上月2.500亿元增加3618万元,升幅为14.47%,较去年同期2.621亿元上升了2409万元,升幅为9.19%。
累计本年度售电收入为15.826亿元,较去年同期上升9.22%。
售电收入与去年同期对比
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2003年
1.8223
1.5112
1.6499
1.5227
1.3280
1.7321
2.3019
2.6212
2.2216
1.5949
1.4476
1.8349
2004年
1.6922
1.8277
1.7357
1.6481
1.6529
1.9067
2.5003
2.8621
增长率
-7.14%
20.94%
5.20%
8.24%
24.47%
10.08%
8.62%
1.2.1通过电度电费还原来分析6.15调价对售电收入的影响
本月售电收入仍维持较高幅度的增长,相对于售电量1.89%的增幅,我们认为电价调整是售电收入较去年保持较大升幅的主要原因,为了具体分析电价调整对本月售电收入的具体影响数值,我们对本月的售电收入以5月调价前的各行业电价为基准进行了还原计算,得出还原后的电度电费为2.5142亿元,而调价后的电度电费为2.6339亿元,比调价前增加收入1197万元,影响平均电价29.3元/KKWH。
1.2.28月售电收入前20名
2004年8月售电收入前20名
序号
户名
金额
(元)
电量
(度)
平均电价
(元/度)
1
宝钢集团上海二钢有限公司
4373713
7000000
0.625
2
上海烟草(集团)公司
3243409
4984000
0.651
3
上海矽钢片厂有限公司
2568740
4172370
0.616
4
上海第十九棉纺织厂
2397254
3948000
0.607
5
上海金光外滩置地有限公司
2845621
3948000
0.721
6
上海市第一百货商店股份有限公司
2835965
3213000
0.883
7
同济大学
2329319
3204997
0.727
8
上海华庆房地产开发有限公司
2499950
3066000
0.815
9
上海杨树浦自来水制水有限公司
1849079
2940000
0.629
10
上海第十七棉纺织总厂
1766501
2928000
0.603
11
上海杨树浦自来水制水有限公司
1852440
2856000
0.649
12
宝钢集团上海二钢有限公司
1943490
2828000
0.687
13
上海化工厂
1511118
2404500
0.628
14
上海机床厂有限公司
1678932
2282000
0.736
15
沪东中华造船(集团)有限公司
1432201
2068500
0.692
16
上海爱知锻造有限公司
1365585
2024379
0.675
17
上海新先锋药业有限公司
1276469
1979742
0.645
18
上海隆泰铜业有限公司
1307246
1946000
0.672
19
上海拖拉机内燃机公司
1464667
1904050
0.769
20
上海电缆厂有限公司
935841.5
1638000
0.571
合计
41477539
61335538
0.676
8月份售电收入前20名总收入为41477539元,占8月总收入14.5%。
2负荷分析
我们将2004年8月份与去年同一时期日平均负荷进行了对比(如下表):
2004年8月份平均负荷同期对比表
2003年8月
时刻点
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
负荷
454.7
428.1
408.5
396.2
385.4
388.9
431.5
541.8
671.9
735.5
756.5
775.6
时刻点
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
负荷
778.2
772.8
764.6
758.7
738.9
690.8
696.5
693.4
667.5
608.8
541.7
488.1
2004年8月
时刻点
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
负荷
446.3
416.91
394.1
377.0
369.3
370.2
420.16
532.29
651.2
712.8
741.1
761.1
时刻点
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
负荷
770.6
761.4
748.6
744.9
717.2
668.1
675.7
672.2
650.2
593.0
530.5
481.0
我们根据上表的数据统计对2004年8月份的日平均负荷与去年同期进行了图标分析,如下图:
3行业和电压等级售电分析
3.1按行业分类售电分析
为了能够对工业、商业、居民的用电特性进行比较详细的分析,我们选取了执行分时电价的客户为分析对象(其电量数据分为峰、平、谷3个组成部分),对本月和去年同期的分时电量进行了统计,各时间段的具体电量数据如下:
7月
工业
电量比例
商业
电量比例
居民
电量比例
总电量
总电量比例
峰时段
18356121
16%
31072216
27%
49428337
19%
平时段
41857870
36%
65448510
57%
24574085
69%
131880465
50%
谷时段
54918959
48%
18275337
16%
11200978
31%
84395274
32%
合计
115132950
100%
114796063
100.0%
35775063
100%
265704076
100.0%
8月
工业
电量比例
商业
电量比例
居民
电量比例
总电量
总电量比例
峰时段
23260222
27%
35675110
27%
58935332
20%
平时段
38662048
45%
75399967
56%
48180608
66%
162242623
55%
谷时段
24302386
28%
22137129
17%
25231660
34%
71671175
24%
合计
86224656
100%
133212206
100%
73412268
100%
292849130
100%
注:
峰时段(6小时)为:
8:
00-11:
00、18:
00-21:
00
平时段(10小时)为:
6:
00-8:
00、11:
00-18:
00、21:
00-22:
00(居民为6:
00-22:
00)
谷时段(8小时)为:
22:
00-次日6:
00
3.1.1工业用户各用电时段电量分析
从6、7、8月的数据对比发现,8月份工业用户在各时间段的用电比例基本回复到6月的水平,与7月相比,峰时段电量明显上升,而谷时段电量则明显下降,基本未体现削峰填谷的作用。
初步分析认为,由于进入“夏季执行季节性电价”的末期,并且8月后期气温相对较低,错避峰力度相对较弱,部分企业已经开始提前恢复其正常生产状态所至,我们将对下月电量比例进行跟踪,归纳其用电时段规律。
3.1.2商业用户各用电时段电量分析
本月商业用户各用电时段的电量比例与前2个月保持惊人的一致,可见商业用户受到自身用电特性的限制,用电时段和负荷相对固定,即便是受到错避峰26℃调温的影响,其负荷减少相对其总负荷也是等比例的,总电量的时段分布基本未发生变化,
3.1.3居民分时电价对平均电价的影响
居民普通表
电量
居民
平电量
居民
谷电量
减少售电收入(元)
影响平均电价
(元/KKWH)
03年8月
70327971
34528867
17458668
5412187.08
-13.52
04年8月
56381997
48180608
25231660
7821814.6
-19.17
增量
-13945974
13651741
7772992
2409627.52
-5.65
本月居民谷时段电量比例由上月的31%上升至34%。
虽然上月的最高气温要高于本月的最高气温,但由于居民的18个抄表日分别为每月的:
4日—9日;11日—16日;18日—23日,这就使每月后半月的居民电量在下个月的帐单中得以体现,而7月中、下旬和8月上旬又是今年最热的阶段(平均最高温度为35.8℃)因此,这一阶段是居民晚上开启空调最多的时期,从而引起居民谷电量比例的增高,这也使得本月居民平均电价仅为490.33元/KKWH,较上月下降8.74元/KKWH。
3.2按客户电压等级分类
2004年8月各电压等级电量所占比例
电压等级
本月电量
所占比例
上月比例
去年同期
35KV
63901258
15.66%
25.48%
16.58%
10KV
155092211
38.01%
41.70%
37.91%
0.4KV
189026745
46.33%
32.82%
45.51%
合计
408020214
100.00%
100.00%
100.00%
从以上数据可以看出,本月0.4KV客户的电量比例明显上升,而35KV及10KV客户的电量比例都较上月有所降低,其中以35KV最为明显,经过分析发现,产生以上现象的主要原因有以下3点:
3.2.1居民电量明显上升:
由于气温持续走高,居民生活用电也迅猛增长,达到139704055KWH,较上月76798859KWH,增长近6290万KWH,增幅达到82%,其增长量占总售电量的15.4%,直接导致本月0.4KV电压等级电量比例的上升。
3.2.2商业用户的电量在8月变化不大,主要是由于商店、办公楼等空调负荷大户早在热浪开始初就已经全面开启中央空调,提前达到较高的负荷与电量水平,而不同于居民电量是随温度而进行短期调整,因此,进入高温季节的中后阶段,其电量反而保持相对的平稳,波动较小,基本维持在上月的水平,预计到高温结束后几月才会缓慢回落,这也是10KV电量比例相对稳定的原因。
3.2.3错避峰工作对35KV客户的影响尤为明显:
8月份49户(电源数)有电量的35KV用户中,负增长的有41户,占总户数的84%,其中降幅在10%以下的有13户,10%-20%的有17户,20%以上的11户。
由于35KV用户归大客户中心管理,因此未获得电量减少的原因,初步估计是由于友情拉电等错避峰措施的影响。
4下阶段行动计划
针对目前工作中发现的问题和不足之处,我们通过集体讨论,将各班组的问题进行了汇总和筛选,将以下几点作为我市场营销部下一个阶段的工作重点,明确了相关责任班组和实施的时间节点。
4.1核对泛光照明用电的相关档案信息
措施:
对“140”电价代码的用户,统一由电脑提取信息后与档案和路簿核对,并对错误信息进行修改。
具体负责实施班组:
营业室、帐务组。
计划完工时间:
2004年10月30日
4.2对电脑信息中有分表,而电价采用灯、分比出账的用户信息进行更正
措施:
应统一由电脑提取信息后与现场和档案及电脑信息核对,并对错误信息进行修改。
具体负责实施班组:
营业室、用电组。
计划完工时间:
2004年10月30日
4.3对许多长期停电或现场已无此用户的用户信息,按电力法规定进行清理(停用半年后应作为自动销户),提高出帐率和用户数的准确性。
具体负责实施班组:
营业室、用电组、装接班、帐务组。
计划完工时间:
2004年10月25日)
4.4对抄算组人员做好大用户微机自动抄表的培训工作。
严格控制抄表工作质量,防早抄、估抄现象,信息维护方面查漏倍率为主,保证电量不损失,减少对售电量、线损指标的影响。
具体负责实施班组:
抄算组。
计划完工时间:
2004年10月30日
4.5目前中、小量用户用电普查工作正有序展开,目前已完成对80KW-100KW用户的普查工作,下一步,我们部室将从已完成的80KW-100KW的用户中随机抽取30%进行复查,并在10月底前完成对所有50KW-80KW的用户的普查工作。
具体负责实施班组:
用电组。
计划完工时间:
2004年10月30日
沪东供电分公司市场营销部
2004年9月24日
附件二:
沪东供电分公司经营业绩财务分析(计经部)
一、内部利润分析
1-8月份内部利润计划数为11833万。
1-8月份实际完成数为15100万,占累计计划数127.6%,占全年计划数87.05%。
由于1-8月份售电量增加4623万度,因此售电收入增加4997万元。
由于供电量的增加4258万度,使线损率达到5.262%,超出计划指标。
另外营业外收入1-8月份完成的反窃电实际数为170万,比计划数多50万资产残值率1-8月份完成数为265万,比计划数多245万。
综上表明1-8月份各项指标完成数高于预算,希望在下月有更好的业绩。
二、生产成本分析:
1-8月份计划指标数为2506万,累计完成数为2535
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 绩效 监控